监督索引号53012200113100000

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织服务工作；组织实施上述会议、活动决议、决定。

2.负责区政协委员开展调研、视察、专题协商等活动的统筹协调和服务保障工作。

3.组织学习统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；整理、报送政协组织和政协委员履行职能职责形成的工作报告、建议和建议案。

4.负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

5.负责与区委、区人大、区政府等有关部门的工作联系；负责联系区各民主党派、工商联、人民团体、社会各界人士等工作。

6.承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：区政协办公室、区政协提案委员会、区政协经济和农业农村委员会、区政协教科卫体委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协文化文史和学习委员会、区政协人口资源环境和城乡建设委员会、区政协委员联络委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕产业转型升级，主攻工业、做强农业，组织开展调研视察、民主监督，力争提出一批有分量的意见建议，助力全区补短板、强弱项、扬优势、促发展。围绕大力实施乡村振兴、文旅产业融合发展，开展深入调研，广纳群言、广集良策，形成高质量调研和协商成果，为区委区政府科学决策提供有益参考。

2.围绕社会事业、生态文明建设，组织开展民主监督，有针对性提出意见建议，助推党委政府民生问题优先解决、民生工程加快实施、惠民政策更好落实,不断满足人民群众对美好生活的向往。

3.围绕重点项目建设，开展挂联帮扶，深入项目一线督战鼓劲，深入企业一线协调服务，深入招商一线牵线搭桥，为助推全区经济社会高质量发展主动融入服务、担当作为。

4.加大提案办理力度，实施区委、区政府领导领办重点提案工作机制，落实主席班子督办重点提案，加强对区政协二届四次会议以来审查立案的提案进行跟踪督办，推动提案办理成果转化落实。

5.深入研究委员联系界别群众工作，落实委员联系界别群众工作办法，健全委员结对联系界别群众等配套推进机制，确保委员联系群众常态化、规范化、实效化。

6.全面推进“开展院坝协商·建设文明村寨”工作，广泛开展基层协商议事活动，开展微建议、微协商、微监督工作，推动政协协商向基层延伸。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制43人（含周转编制21人），工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中： 离休0人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,202,026.25元。其中：一般公共预算14,209,167.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入992,858.77元。

与上年对比减少了976,088.88元，主要原因是2025年机关人员减少3人，导致工资、公用经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,209,167.48元。其中：本年收入14,209,167.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,209,167.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了902,939.65元，主要原因是2025年行政运行、机关事业单位基本养老保险和行政单位医疗支出预算项目数比上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,202,026.25元。财政拨款安排支出14,209,167.48元，其中：基本支出13,709,177.48元，与上年对比减少了902,939.65元，主要原因是2025年行政运行、机关事业单位基本养老保险和行政单位医疗支出预算项目数比上年有所减少。项目支出500,000.00元，与上年500,000.00元对比增长0.00元，增长0.00%，主要原因：为确保财政资源集中配置到最需要的领域和项目上，根据实际支出需要，预算本年项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010201—行政运行支出9,595,769.18元，主要用于部门的基本支出（含工资支出、对个人和家庭补助及商品服务支出等）。

2.2010206—参政议政支出100,000.00元，主要用于部门的项目支出。

3.2010299—其他政协事务支出400,000.00元，主要用于部门的项目支出。

4. 2080501—行政单位离退休支出612,000.00元，主要用于部门退休职工生活补助支出。

5.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,078,627.20元，主要用于部门在职职工基本养老保险缴费支出。

6.2080506—机关事业单位职业年金缴费支出180,000.00元，主要用于部门在职职工职业年金缴费支出。

7.2101101—行政单位医疗支出532,572.18元，主要用于部门在职职工基本医疗保险缴费支出。

8.2101103—公务员医疗补助支出506,431.00元，主要用于部门在职职工及退休职工公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199—其他行政事业单位医疗支出60,189.52元，主要用于部门在职职工及退休职工重特病医疗统筹支出。

10.2210201—住房公积金支出1,143,578.40元，主要用于部门在职职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算，故本部门无市对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

政协昆明市晋宁区委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

政协昆明市晋宁区委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

政协昆明市晋宁区委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9,000.00元，其中：政府采购货物预算9,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协昆明市晋宁区委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协昆明市晋宁区委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

政协昆明市晋宁区委员会2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待300人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协昆明市晋宁区委员会2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)参政议政专项资金预算绩效目标

1.围绕产业转型升级，主攻工业、做强农业，组织开展调研视察、民主监督，力争提出一批有分量的意见建议，助力全区补短板、强弱项、扬优势、促发展。围绕大力实施乡村振兴、文旅产业融合发展，开展深入调研，广纳群言、广集良策，形成高质量调研和协商成果，为区委区政府科学决策提供有益参考。

2.围绕社会事业、生态文明建设，组织开展民主监督，有针对性提出意见建议，助推党委政府民生问题优先解决、民生工程加快实施、惠民政策更好落实,不断满足人民群众对美好生活的向往。

3.围绕重点项目建设，开展挂联帮扶，深入项目一线督战鼓劲，深入企业一线协调服务，深入招商一线牵线搭桥，为助推全区经济社会高质量发展主动融入服务、担当作为。

（二）委员活动专项经费预算绩效目标

1.组织委员深入界别群众，聚焦群众急难愁盼问题，协助党委政府化解矛盾，做好党委政府与界别群众联系的桥梁纽带。

2.组织委员深入企业、社区、农村，广泛听取意见、摸清真实情况，及时准确地反映全局性情况、苗头性问题，为区委、区政府报送有价值的社情民意信息，推动有关问题得到及时妥善解决。

3.加强委员活动小组管理，建立完善委员履职档案，定期组织委员开展学习教育、调研视察、协商议事和“书香政协”委员读书等活动，不断提高委员履职能力和水平。

（三）其他政协事务支出经费预算绩效目标

1.认真组织召开政协全会、常委会议、主席会议、党组会议及其他重要会议，协商审议有关事项，推动政协工作制度化、规范化、程序化发展。

2.加强“委员工作室”建设，深入推进“开展院坝协商·建设文明村寨”工作，广泛开展基层协商议事活动，每年在各乡镇（街道）组织开展协商议事活动不少于1次。

3.积极参与经济建设、乡村振兴、营商环境、重点项目推进、森林防火、创文创卫、爱国卫生“7＋1专项行动”等中心工作，严格落实河（湖）长制，深入园区开展督导工作，协调解决具体问题，积极完成区委交办的重点任务。

4.加大提案办理力度，认真抓好区政协二届五次会议以来审查立案的93件提案督查督办工作，认真落实提案办理“销号”制度，持续开展提案办理“回头看”工作，推动提案成果转化，不断提高提案办理质量。

5.持续做好远程协商平台、“晋宁政协”微信公众号运行维护工作，及时宣传报道政协工作亮点、履职成效和委员风采，广泛凝聚正能量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保证行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：指行政单位购买商品和服务支出，包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行费维护费、会议费、公务接待费、工会费、福利费及其他商品和服务支出。

5.委员视察费：是指委员深入实际、深入基层、深入现场进行巡视视察看、资政建言专项经费。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协昆明市晋宁区委员会2025年机关运行经费安排1,457,620.40元，主要用于办公费、会议费、公务接待费、及公务用车运行维护费等。与上年对比减少41,381.92元，主要原因是机关人员减少3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，政协昆明市晋宁区委员会资产总额1,268,753.90元，其中，流动资产1,036,863.55元，固定资产231,890.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200113100111

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会预算公开表20250314104910966