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昆明市晋宁区晋城第一小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区晋城第一小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区晋城第一小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区晋城第一小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。秉承责任担当的校训，学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。学校的办学理念：为学生终身可持续发展奠基；学生培养目标：培养终身可持续发展的合格公民；办学目标：办一所师生幸福成长的优质学校。

（二）机构设置情况

单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教务处、总务处、校安办，德育室，负责管理学校各方面的工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用；强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.创新举措，提高教育教学质量。加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，积极开展校本教研活动。

3.严格采购制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

4.立德树人，提高德育工作质量。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为；积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让学生形成良好的各种习惯；以节日为契机，积极开展各项活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制119人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中：离休1人，退休84人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33684424.08元，其中：一般公共预算33684424.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少838576，主要原因分析如下：

1.本年度上级补助资金减少，一般公共预算拨款收入减少。（有4名教师退休，有3名教师死亡）

2.课后服务项目收费标准调整，单位资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33684424.08元，其中:本年收入33684424.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33684424.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少838576，主要原因分析如下：

1.本年度上级补助资金减少，一般公共预算拨款收入减少。（有4名教师退休，有3名退休教师死亡）

2.课后服务项目收费未收取，单位资金其它收入减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出33684424.08元。财政拨款安排支出33684424.08元，其中：基本支出33684424.08元，与上年对比减少838576，主要原因分析如下：

1.本年度上级补助资金减少，一般公共预算拨款收入减少。（有4名教师退休，有3名退休教师死亡）

2.课后服务项目收费未收取，单位资金其它收入减少。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202-小学教育支出23697184.09元，主要用于小学教育支出；

2080502-事业单位离退休支出1578328.8元，主要用于单位离退休人员支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2939871.36元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出110000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出；

2101102-事业单位医疗支出2591330.31元，主要用于单位医疗支出；

2101103-公务员医疗补助支出1162833.8元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出166535.03元，主要用于单位其他医疗支出；

2210201-住房公积金支出2642903.52元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算17000元（公务用车维修、保养、保险、燃油费）、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区晋城第一小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区晋城第一小学部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区晋城第一小学2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年无变化。国内公务接待批次为10次，共计接待180人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区晋城第一小学2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区晋城第一小学2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区晋城第一小学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区晋城第一小学资产总额34408830.26元，其中，流动资产701097.39元，固定资产45928262.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程37775.4元，无形资产101222.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1089469.74元，其中固定资产减少11357262.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012200136001100111

 昆明市晋宁区晋城第一小学部门预算公开表20250314111735534