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昆明市晋宁区第二中学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区第二中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针政策，在区委、区政府、区教育局的领导下，根据上级的安排部署和年初拟定的学校工作计划，认真扎实的开展各项工作，积极改善教育教学环境，大力开展新课程改革，加强师资队伍建设，强化学校常规管理，充分发挥我校初高中一体的办学优势，全力推进学校持续健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、总务处、教科室、电教中心、团委、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实意识形态工作责任制。本年度我校把意识形态工作列入工作要点，与教学工作同部署、同落实。认真贯彻落实党中央和省市区委、区教育工委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律、组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.新生力量加入，团队力量倍增。2025年，我校共引进优秀教师23名。其中，区内调入优秀教师10名，事业单位公开招聘2名，区外公开选调优秀教师11名，其中硕士研究生2名。这些教师的加入，让我校教师队伍力量倍增。

3.德高为师，加强师德师风建设。学校积极落实《新时代中小学教师职业行为十项准则》，建立师德师风长效机制，完善师德师风考核制度。每学期开学签订师德师风承诺书，本学期发放师德师风承诺书169份，回收169份。每次教职工大会，每次主题党日、季度党课开展师德师风教育，加强师德师风建设，开展警示教育，牢固树立廉洁从教意识，促进教师依法治教、教书育人、廉洁从教、为人师表的良好师风。

4.创新教师培养机制，稳步提升专业素养。本年度，我校积极开展校内外教研活动，组织公开课、听课、评课，按质按量完成教师培训，积极组织校内课赛，组织教师参与校外课赛，评选学科带头人、骨干教师。通过专家引领、名师带动、青蓝工程等提高教师素质，建设政治过硬、业务精湛的教师队伍。学校以教师培训为途径，以课题研究为抓手，不断提高教师专业水平。

5.坚持五育并举，落实立德树人。党的二十大报告提出：“坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系，发展素质教育，促进教育公平。”对此，晋宁二中党建工作积极促进与五育并举任务的融合，着力思考育人途径，积极搭建培养平台，结合“为学生终身卓越发展奠基”的目标，打造“实验品牌”，依循个性发展教育这一办学特色，从文化育人、课程育人、实践育人三个维度探索育人途径；以德立身，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，始终将学生的理想信念教育放在德育工作首位；以智启人，关注不同层次学生学习的薄弱点、增值点，突出对学生学习过程中个性化的教学反馈及评价，不断创新教育模式，逐步提升教育品质；全面落实“健康第一”的教育理念，帮助学生在体育锻炼中增强体质、享受乐趣、健全人格、锤炼意志；以美润心，积极举办书法绘画摄影大赛，共同构成覆盖面广泛、多门类艺术课程常态共融的艺术教学体系；开展全方位的劳动教育，以劳拓能，突出育人实效。

6.重视德育工作，规范养成教育。强化班级管理，完善班级积分考核制度，做到周公布、月统计与班主任津贴挂钩。由学校行政、德育处制定班级管理计划，由年级组长、班主任、任课教师负责实施计划，抓好班级日常管理工作。校级领导联系班级，平时要主动深入班级，协助年级组、班主任抓好班级管理，做好学生思想教育工作，力争使联系班级成为示范班级。

7.狠抓教学管理，提升教学质量。学校要求每位教师都要认真钻研大纲，吃透教材，研究教法，认真备课，提前一周写好教案，精心地上好每一堂课，课后进行教学反思，定时按质量完成对学生作业的批改，组织好每次测试。通过认真抓好教学的各个环节（备课、上课、作业批改、检测等），使提高教育教学质量的工作落到实处。

8.加强课堂教学监控，促使教学效率的提高，认真开展听课、评课活动。使先进的教学思想和科学的教学方法及时得到学习和借鉴。教师个人必须按学校要求按质按量完成讲课、听课、评课任务，老师个人必须通过这一活动达到提高业务水平的目的，学校组织听课组不定期对教师听评课，作为教师课堂教学的业务评价。

9.加大教研工作的力度，以教研为先导，促进教育教学质量的全面提高。本年度继续执行每周星期三（文科）、星期四（理科）进行教研活动的规定，并重视提高教研质量。教研组要认真研究教材、研究教法、研究学生、研究新课标、研究新课程，为课程改革做好理论探索工作和积累经验。以积极主动的态度参加省、市、县教研部门组织的各项教研活动，加强理论学习，做到组组有课题，人人有项目，使教研工作有力牵引教育教学质量的提升。

10.导优辅差工作一定真抓实干。全体教师要做到思想重视，情感投入，时间落实，不断改进方法。导优工作除了平时的分层辅导外，年级组要统筹安排，责任到人，确保质量。全体教师要重视辅差工作，重视个别辅导，分类评价，及时激励。对导优辅差工作年级组要有计划地进行质量测评，及时通报，及时调整改进。

11.开展好学科竞赛活动。各学科教师要组织好学科竞赛活动，要选好苗子，做好“特长生”、“尖子生”的辅导工作。积极参加上级布置的各项竞赛活动，并力争取得好成绩。

12.抓好理、化、生实验工作。实验室十三种表册要齐全，记录要完整，理、化、生演示实验平均开出率不低于95%，分组实验平均开出率不低于90%。实验室教师要做到保持实验室的清洁和仪器的卫生，为师生做好服务工作。因新课改的开展和学生人数的增多，加之学校理、化、生实验室仪器的陈旧及实验桌的老化，造成理、化、生实验设备不足，将努力争取上级支持，添补理、化、生实验设备。

13.加大信息技术教育的力度，继续做好教师的多媒体运用技术和网络技术培训工作。学校力争使用以制度作保障的管理手段强化老师使用现代信息技术教学的意识，从而提高教育教学质量和水平。

14.强化安全体制建设，全力打造平安校园。

学校成立安全工作领导小组，建立健全安全责任制度，严格实施“一岗双责”，安排好领导、班主任和教师值班，实行24小时值班制。安排班主任充分利用主题班会进行学生安全卫生教育，利用校会、宣传栏、广播站，经常对学生进行安全知识讲解学习，杜绝安全事故的发生，继续开展多种安全教育活动和应急疏散演练，增强学生的安全意识和自我保护意识，创建平安校园。

15.做好“县管校聘”工作，强化年级管理责、权，认真做好教师的选聘工作。根据“县管校聘”文件指示，做好相应的文件内容讲解，在每年期末新学期开始做好教师拟聘工作，做到尽其所能，按才设岗，此外，认真总结年级管理经验，充分发挥年级组的力量。年级组在学校党政领导下有聘任班主任、任课教师的权力，有对班主任、任课教师实行奖励的权力；有协调班主任、任课教师管理好年级、班级事务的责任，有抓好本年级学生成绩提高的责任，有带领本年级师生完成学校下达的各项工作及教学指标的责任。同时，还要强化年级组的德育功能，确保本年级的学习纪律的提升。本年度通过招聘体制做好新教师的选聘工作，充实教师队伍。

16.抓好学校体卫健工作，保证疫情防控常态化，加强落实“爱国卫生七个专项”活动，做好校园文化建设。我校校医室牵头做好防疫卫生工作，做好防治学生常见病、多发病和传染病的工作，督促学生养成良好的卫生习惯，按时整理学生健康档案；贯彻落实《学校体育工作条例》、《学校艺术工作条例》、《学校卫生工作条例》，加强学校体、卫、艺工作。体育组要认真组织好本校体育、艺术竞赛活动，做好参加市、县组织的各项竞赛活动的准备工作，挖掘体育艺术人才，注意人才的培养，确保高考上线率提高；以感恩励志教育、“一日三善”教育、行为养成教育为载体，创造教育效果突出的校园文化氛围；通过校园橱窗、校报、广播室等宣传阵地的宣传，通过班级篮球赛、“五四青歌会”、“体育艺术节”、征文活动、演讲比赛、主题班会等活动的展示，做到对学生的教育经常化、渐进化、制度化，让浓厚的校园文化气息熏陶学生，丰富学生的课余生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制169人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制169人。在职实有169人，其中： 财政全额保障169人，财政差额补助 0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中： 离休 1人，退休 63人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入47,970,553.36元，其中：一般公共预算41,552,130.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2,872,800.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,545,623.00元。

与上年对比减少 1,148,725.13元，其中一般公共预算减少1428396.45元，财政专户管理资金收入增加641800元，其它收入减少362128.68 元，主要原因分析：一是因我单位退休教师比上年度增加16人，相应的人员经费预算减少，财政未安排单位部分职业年金，因此一般公共预算减少；二是将财政专户管理资金收入纳入我单位的财政专户管理资金预算，含上年结转资金及高中学费、住宿费收费标准调整，预算资金增加，因此财政专户管理支出增加。三是事业收入资金为单位收支账户结余资金，学费和住宿费全部支付给新校建设方，所以没有事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 41,552,130.36元，其中:本年收入41,552,130.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,552,130.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比政拨款收入减少1428396.45万元，主要原因分析：因我单位退休教师比上年度增加16人，相应的人员经费预算减少，财政未安排单位部分职业年金，因此一般公共预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出47,970,553.36元。财政拨款安排支出 41,552,130.36元，其中：基本支出41,552,130.36元，与上年对比减少1428396.45元，主要原因分析：因我单位退休教师比上年度增加16人，相应的人员经费预算减少，财政未安排单位部分职业年金，因此基本支出预算减少；项目支出6,768,423.00元，与上年对比增加292171.32元，主要原因分析：含上年结转资金及高中学费、住宿费收费标准调整，预算资金增加，因此财政专户管理支出增加，财政专户管理资金、单位资金纳入项目支出管理，因此项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203初中教育支出4,176,316.04元，主要用于初中教育人员经费和公用经费；

2050204高中教育支出26,302,967.06元，主要用于高中教育人员经费和公用经费；

2080502事业单位离退休支出1,193,834.00元，主要用于事业单位离退休人员经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,589,584.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出72,420.00元，主要用于遗属生活补助支出；

2101102事业单位医疗支出1,516,776.30元，主要用于事业单位基本医疗支出；

2101103公务员医疗补助支出1,226,727.00元，主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出支出188,997.96元，主要用于重特病补助；

2210201住房公积金支出3,284,508.00元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出41,202,130.36元，具体为：

列“301-工资福利支出”，主要反映工资福利支出35956545.16元，主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出；

列“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出4036931.2元，主要用于办公相关经费的支出；

列“303-对个人和家庭的补助”，主要反映对个人和家庭的补助1208654元，主要用于离退休人员生活补助和遗属补助。

列“310-资本性支出”，主要反映资本性支出0.00元，主要用于办公设备购置支出。

2.项目支出350,000.00元，具体为：

列“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出支出350,000.00元，主要用于办公费、公务接待费、培训费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,122,088.80元，其中：政府采购货物预算160,000.00元、政府采购服务预算962088.8元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区第二中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比，我单位上下年度都无因公出国（境）费用，因此对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区第二中学2025年公务接待费预算为50000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待900人次。

与上年对比，我单位严格落实中央八项规定精神和省、市、区“过紧日子”要求，结合上年度支出情况，公务接待费对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市晋宁区第二中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，抓好全国、全省、全市教育大会精神落实，按照区委、区政府的工作部署，全面贯彻党的教育方针，坚定不移实施教育优先发展战略，以立德树人为根本，聚焦五育并举，创新发展，加快推进教育现代化，促进高中教育高质量发展。

（一）学费住宿费专项资金项目

1.以2024年度在籍在校学生人数为依据，学费高一按680元/生·学期，住宿费按180元/生·学期，高二、高三按400元/生·学期，住宿费按80元/生·学期的标准预算，学费专项资金2261800.00元，住宿费专项资金611000.00元，合计2,872,800.00元。

2.严格按上级文件标准收取学费、住宿费，执行收支两条线，认真核对收费金额，及时开收据，并将金额全额缴入财政专户。

（二）高中军训费专项资金项目

预计招收高中学生750人，按人均467元/人预算，军训费专项资金350000.00元，保证军训工作顺利进行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区第二中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，无变化，主要原因分析为我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区第二中学资产总额15893188.23元，其中，流动资产1922105.73元，固定资产5571322.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3463456.00元，无形资产4936304.26元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加96889.62元，其中固定资产增加-607419.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012200136000200111

昆明市晋宁区第二中学2025年预算公开20250316022948952