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昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照上级党委、政府公布的关于城市管理行政处罚权范围等规定和要求，依法行使市容环境卫生、园林绿化、住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2.负责办理执法一大队职责范围内，跨区域的重大案件。

3.负责协调、处理城市管理中的应急突发事件和有争议行政执法案件。

4.承担执法一大队职责范围内上级督办交办、群众投诉、举报案件的查处。

5.按照上级党委、政府公布的乡镇（街道）行政职权基本目录和赋予乡镇（街道）部分县级行政职权指导目录等及区委、区政府相关安排，负责组织和指导各乡镇（街道）开展城市管理执法相关工作。

6.负责指导、监督全区各乡镇（街道）开展城市管理领域行政执法工作。

7.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是学习贯彻党的二十届三中全会的关键之年，是全面深化改革的攻坚之年。执法一大队将围绕 “一二三四五”总体思路，全面抓好工作落实。一是“一个目标”，即贯彻落实好我区全会精神，抓好“违法建设”和“违法冷库”整治工作。“二”是强化“两个融合”，即坚持以党建为统揽，以业务为抓手，将党的建设融入一大队中心工作、重点工作中。“三”是打造“三个亮点”，一是加强小区私搭乱建整治，打造优美宜居环境；二是加强临时摊贩及餐椅外摆店主备案管理，打造有烟火气的全域旅居城市；三是加强户外广告和招牌设置整治，打造安全有序的文明城市。“四”是“四个专项整治”，即违法违规建筑清理及经营性用房专项整治、住宅小区私搭乱建专项整治、户外广告专项整治、建筑垃圾专项整治。明确“五点要求”，即突出政治建设，扛牢主责主业，扎实改进作风，强化考核激励，加强队伍建设，全面提高城市管理精细化、人性化、常态化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制23辆，实有车辆23辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3007872.98元，其中：一般公共预算3007872.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加273656.20元，主要原因分析：2024年预算行政人员2人，2025年预算行政人员4人，人员增加2人，所以人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3007872.98元，其中:本年收入3007872.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3007872.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加273656.20元，主要原因分析：2024年预算行政人员2人，2025年预算行政人员4人，人员增加2人，所以人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3007872.98元。财政拨款安排支出3007872.98元，其中：基本支出2522872.98元，与上年对比增加287746.26，主要原因分析2024年预算行政人员2人，2025年预算行政人员4人，人员增加2人，所以人员经费相应增加；项目支出485000元，与上年对比减少14090.06元，主要原因分析：①2024年环卫车辆运行经费预算35000元，2025年预算15000元，减少了20000元。②2024年执法电瓶车运行维护保障经费预算64090元，2025年预算30000元，减少了34090元。③2024年执法装备购置及工作经费预算120000元，2025年预算100000元，减少了20000元。 ④2024年开展渣土运输处置二级监管平台建设经费预算190000元，2025年预算40000元，减少了150000元。⑤2024年城区小广告整治经费预算90000元，2025年预算未纳入。⑥2025年新纳入项目城乡违法违规建筑清理整治经费100000元、昆明市建筑垃圾污染防治工作规划经费100000元、户外广告和招牌设施专项工作经费100000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502-事业单位离退休91800元，主要用于事业单位发放退休人员生活补助和福利费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出69461.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2101101-行政单位医疗87356.18元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助47110.80元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出5948.64元，主要用于机关事业单位重特病医疗保险缴费。

2120104-城管执法2667630.72元，主要用于在职人员支出工资、编外人员工资福利支出、一般公用经费、交通费、公务接待费、城区小广告整治经费、电瓶车运行维护经费、执法装备购置及工作经费、开展渣土运输处置二级监管平台建设经费、昆明市建筑垃圾污染环境防治工作规划经费、户外广告和招牌设施专项整治工作经费等。

2120501-城乡社区环境卫生15000元，主要用于环卫车辆运行经费。

2210201-住房公积金76624.32元，主要用于事业单位住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出2522872.98元，具体为：

“301-工资福利支出”2152870.26元，其中：30101基本工资166704.00元，30102津贴补贴249072.00元，30103奖金112652元，30108机关事业单位基本养老保险缴费69461.76元，30110职工基本医疗保险缴费34296.74元，30111公务员医疗补助缴费47110.80元，30112其他社会保障缴费5948.64元，30113住房公积金76624.32元，30199其他工资福利支出1392000.00元，主要用于编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出。

“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出282602.72元，其中：30201办公费12432.00元，30211差旅费8000元，30217公务接待费30000元，30227委托业务费50000元，30228工会经费9570.72元，30229福利费16600元，30239其他交通费用36000元，30231公务用车运行维护费120000元。

“303-对个人和家庭的补助”86400元，其中：30305生活补助86400元，主要用于退休人员生活补助。

2.项目支出485000元，具体为：

“302-商品和服务支出”485000元，其中：30201办公费300000元，30213维修（护）费40000元，30227委托业务费100000元，30239其他交通费用45000元，主要用于城区小广告整治经费、环卫车辆运行经费、电瓶车运行维护保障经费、执法装备购置经费及工作经费、开展渣土运输处置二级监管平台建设经费、昆明市建筑垃圾污染环境防治工作规划经费、户外广告和招牌设施专项整治工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本单位无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额86000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算86000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150000元，较上年减少30000元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队2025年公务接待费预算为30000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待125人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队2025年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年减少30000元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120000元，较上年减少0元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。

增减变化原因：2024年公务用车运行维护费预算150000元，2025年公务且车运行维护费预算120000元，较上年减少了30000元，原因是2024年预算区财政局认同我单位6辆执勤用皮卡车为执法车辆，经费为25000元/辆，2025年预算区财政局告知该6辆执勤用皮卡车不是执法用车编制，经费预算调整为20000元/辆，所以共计减少了30000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）环卫车辆运行经费2025年预算绩效目标：

1.确保重大活动生活垃圾应急清运、移动公厕正常使用；

2.环境卫生应急，保障活动圆满完成。

（二）电瓶车运行维护保障经费2025年预算绩效目标：

执法电瓶车正常运行，确保城市管理工作顺利推进。

（三）开展渣土运输处置二级监管平台建设经费2025年预算绩效目标

开展渣土运输处置二级监管，营造干净整洁的市容环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队资产总额2377472.34元，其中，流动资产966999.90元，固定资产1410472.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产×0元。与上年相比，本年资产总额减少237169.09元，其中固定资产减少555345.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012200347800100111

2025年昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队预算公开表20250314035140396