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昆明市晋宁区自然资源局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作；负责统筹落实国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求；负责矿产资源管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据区委、区政府授权，认真执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规;负责规划成果的技术论证和方案初审工作;负责城市规划信息开发、规划技术情报的收集整理和技术推广应用;负责区域内基础测绘及建设工程规划测量项目资料的管理工作；负责晋宁规划展览馆的管理维护工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、人事财务科、自然资源督查科、政策法规科、自然资源调查监测与确权科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、建设工程与规划科、国土空间生态修复和耕地保护科、矿产资源管理与地质环境科、行政审批科，下设昆阳、宝峰、晋城、上蒜、六街、二街、双河、夕阳八个自然资源所（参公管理事业单位），不动产登记中心、土地开发整理中心、规划编制与信息中心3个财政全额拨款事业单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善国土空间规划体系。持续推进《晋宁区国土空间总体规划（2021-2035 年）》编制、晋宁区7个乡镇（街道）的乡镇级国土空间总体规划以及控制性详细规划的编制报批工作，深化完善规划方案；2.严格落实耕地保护责任。严格执行耕地占补平衡制度。探索国土综合整治、土地开发整理、城乡增减挂钩项目实施的新路子，不断挖掘和补充耕地资源潜力，进行耕地后备资源开发，补充耕地面积；3.推进土地供应及利用。一是按照2025年度土地供应计划有序开展好土地供应工作，争取应供尽供。二是加大闲置土地处置力度，计划通过土地储备专项债券资金收回一批闲置土地；4.高标准做好矿山生态修复。扎实开展矿山生态修复中期评估工作，充分发挥评估预警作用，及时发现生态修复过程中存在的问题并采取应对措施，保障生态修复成效的长效发挥，持续做好已完成修复治理矿山日常监管及后续管护工作；5.筑牢地质灾害安全防线。要加强巡查和隐患排查，高度关注去年已发生灾情险情的隐患点，尽力扩大地质灾害隐患排查范围，加快推进地质灾害隐患点的工程治理，全面筑牢地灾安全防线；6.立足职能职责服务民生。强化担当，提升民生服务水平。积极推进农村不动产确权登记试点工作，用好增减挂钩政策支持乡村振兴，进一步健全完善“互联网+不动产登记”建设，持续推进不动产历史遗留问题清理和化解，纵深推进“交房即交证”改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制7辆，实有车辆9辆，超编2辆。超编原因是为有效配置车辆资源、使车辆高速运转，区政府委托2辆昆明市晋宁区综合用车服务平台车辆于我单位管理、维护、使用，用于日常工作开展。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入48357765.32元，其中：一般公共预算17588572.35元，政府性基金1000000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入6958933.75元，附属单位上缴收入0元，其他收入22810259.22元。

与上年对比减少15130009元，主要原因分析：相较于2024年，我单位因机构改革、调出、退休人员增加，导致财政全额供养人员数量减少，进一步影响财政基本支出收入预算的减少；同时，2025年预算编制中，我单位严格贯彻厉行节约精神，严格按照项目实施的必要性、可行性及项目进程进行预算安排，进一步压减项目支出预算，导致部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18588572.35元，其中:本年收入18588572.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17588572.35元，政府性基金预算财政拨款1000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6702070.48元，主要原因分析：相较于2024年，我单位因机构改革、调出、退休人员增加，导致财政全额供养人员数量减少，进一步影响财政基本支出收入预算的减少；同时，2025年预算编制中，我单位严格贯彻厉行节约精神，严格按照项目实施的必要性、可行性及项目进程进行预算安排，进一步压减项目支出预算，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出48357765.32元。财政拨款安排支出18588572.35元，其中：基本支出15588572.35元，与上年对比减少3214602.48元，主要原因分析：因2024年机构改革，原属我单位下属参公管理事业单位的自然资源综合行政执法大队已划转至综合行政执法局，执法大队下属编制8人及相关人员经费也一并划转，同时2024年退休7人、调出3人，人数减少导致我单位基本支出减少；项目支出3000000元，与上年对比减少3487468元，主要原因分析2025年，我单位强化零基预算，严格按照项目实施的必要性、可行性及项目进程进行预算安排，减少不必要的项目开支，导致项目支出相较上年减少，其中政府性基金预算减少1487468元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501-行政单位离退休703800元，主要用于行政单位退休人员的基本支出。

2080502-事业单位离退休137700元，主要用于事业单位退休人员的基本支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1157377.92元，主要用于局机关行政、事业人员单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出100000元，主要用于局机关行政、事业人员单位职业年金缴费支出。

2080801-死亡抚恤25609.2元，主要用于单位遗属生活困难补助支出。

2101101-行政单位医疗345580.13元，主要用于行政人员单位基本医疗保险缴费支出。

2101102-事业单位医疗189472.02元，主要用于事业人员单位基本医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助571510.6元，主要用于行政、事业人员公务员医疗补助保险缴费支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出79031.27元，主要用于行政、事业人员重特病保险及工伤保险缴费支出。

2120899-国有土地使用权出让收入安排的支出1000000元，主要用于昆明市晋宁区自然资源局第三方服务机构进行规划核实及批后管理支出。

2200101-行政运行7666140.51元，主要用于局机关行政人员人员经费及公用经费支出。其中人员经费支出6488813.87元，公用经费支出1177326.64元。

2200102-一般行政管理事务36000元，主要用于三级联网审批补助经费的支出。

2200104-自然资源规划及管理50000元，主要用于晋宁区国土空间生态修复规划（2021至2035）技术服务工作的支出。

2200106-自然资源利用与保护1040000元，主要用于违法采矿、违法占耕案件司法鉴定工作、晋宁区2024年耕地流出整改工作、第三轮中央生态环境保护督察反馈问题整改工作、晋宁区2024年年度国土变更调查、耕地流出整改和土地卫片执法技术服务工作的支出。

2200108-自然资源行业业务管理50000元,主要用于矿山地质环境保护与土地复垦方案编制与评审工作的支出。

2200109-自然资源调查与确权登记394000元，主要用于晋宁区2023年度耕地资源质量分类成果更新与监测技术服务工作、昆明市晋宁区“房地一体”农村不动产确权登记发证监理和质量检查技术服务工作、不动产统一登记工作的支出。

2200114-地质勘查与矿产资源管理150000元，主要用于矿产资源保护及日常管理工作、晋宁区探矿权采矿权出让收益（价款）清查工作的支出。

2200150-事业运行3404009.26元，主要用于主要用于局机关事业人员人员经费及公用经费支出。其中人员经费支出3157609.66元，公用经费支出246399.6元。

2200199-其他自然资源事务支出80000元，主要用于法律顾问费、案件代理费工作的支出。

2210201-住房公积金1208341.44元，主要用于行政人员、事业人员单位住房公积金缴费支出。

2240601-地质灾害防治200000元，主要用于地质灾害防治相关工作的支出。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额17731813.02元，其中：政府采购货物预算47000元、政府采购服务预算17684813.02元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。主要原因是2025年度部门预算中因公出国（境）费由区财政局统一安排，因此本部门预算数为0元，较上年增长0元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区自然资源局2025年公务接待费预算为80000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待138人次。

与上年持平。主要原因是我单位我单位坚持厉行节约的优良传统，对于公务接待的支出流程严格进行审查，避免不必要的支出发生，故较上年增长0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为180000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费180000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年持平。主要原因是未购置新公务用车，公务用车数保有量不变，故公务用车购置及运行维护费较上年增长0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，昆明市晋宁区自然资源局将持续推进区级国土空间总体规划编制，全面推进乡镇级国土空间总体规划编制，积极推进地块按照“成熟一片报批一片”的原则陆续报批，深化完善规划方案；强化自然资源要素保障；积极推进全域土地整治和生态修复工作；严格开展耕地保护工作；推进土地供应及利用；筑牢地质灾害安全防线；凝心聚力优服务促发展。强化担当，提升民生服务水平。有序开展行政许可业务服务工作，不断提高服务质量。积极推进农村不动产确权登记试点工作，用好增减挂钩政策支持乡村振兴推进不动产登记提速增效，进一步健全完善“互联网+不动产登记”建设，持续推进不动产历史遗留问题清理和化解，纵深推进“交房即交证”改革。

（一）晋宁区自然资源局第三方服务机构规划核实及批后管理测绘工作绩效目标：

建设工程规划批后监督管理是建设单位或者个人申请竣工规划核实确认前，规划自然资源主管部门对建设工程的建设情况是否符合规划许可内容依法进行监督检查和提出整改措施的最后环节，能确保工程质量与安全，确保规划实施的最后环节“不变形”。2025年度，我单位将通过紧密跟进项目建设进度，力争建设项目能够顺利进行规划竣工验收，切实推动建设工程依法依规建设，维护好企业、大众利益，以优质高效的监管服务优化全区营商环境。

   （二）《晋宁区各片区控制性详细规划编制》绩效目标：

    1、按照省、市要求稳步推进《晋宁区各片区控制性详细规划》编制工作。晋宁区各片区控制性详细规划共分为11个单元，其中：二街产业单元、青山产业单元、晋城产业单元、宝峰单元控制性详细规划（修编）已通过市规委会审议，预计于2025年4月完成四片区控规市级审批。同时，继续开展其余片区控规编制、审批工作，预计2025年6月全面完成晋宁区城镇开发边界内控制性详细规划编制和报批工作。

    2、控制性详细规划是“五级三类”国土空间规划体系中的重要组成，是落实国土空间总体规划对城市规模控制、城市总体布局、特殊地区或特殊政策要求的详细规划，是指导晋宁区各片区的开发建设，强化城市规划管理，支撑我区土地储备和出让工作的重要依据。

（三）地质灾害防治及矿山资源管理绩效目标：

1.2025年，我单位将通过落实地质灾害防治各项制度和措施，进一步建立完善我区地质灾害综合防治体系，树立“人民至上、生命至上”和“防范胜于救灾”理念。坚持以防为主、主动防控、综合施策，进一步健全调查评价、监测预警、搬迁治理的地质灾害全域整治模式，强化科技引领和技术支撑，完善人防技防并重的地质灾害科学防控体系，全面构建权责分明、保障有力的地质灾害防治格局，提升晋宁区抵御防范地质灾害风险的综合能力，有效减少和避免地质灾害发生导致的生命财产损失。  

2.2025年度，我单位将紧密围绕省委省政府“3815”战略，聚焦优化资源配置、促进矿产资源高效利用等方面，充分发挥矿产资源规划指导管控和引领支撑作用，增强资源供应对产业发展的保障能力，促进矿产资源规模化集约化开发利用，助力矿业领域新质生产力建立，以高质量资源要素保障助推晋宁区矿业持续、健康、稳定发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区自然资源局2025年机关运行经费安排1423726.24元，与上年对比减少187555.36元，主要原因分析：因2024年机构改革，原属我单位下属参公管理事业单位的自然资源综合行政执法大队已划转至综合行政执法局，执法大队下属编制8人及相关人员经费也一并划转，同时2024年退休7人、调出3人，导致办公费、社保费等人员经费及机关运行费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区自然资源局资产总额44238933.99元，其中，流动资产22808191.26元，固定资产14318323.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程7072346.86元，无形资产40072.27元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1236747.2元，其中固定资产减少401660.34元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报期初数。

监督索引号53012203200100111

昆明市晋宁区自然资源局20250314031813313