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昆明市晋宁区第二人民医院

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区第二人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区第二人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目

昆明市晋宁区第二人民医院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区第二人民医院是一所政府举办的非营利性公益性二级甲等综合医院，属差额拨款事业单位。坐落于现在规划和建设中的新昆明南城区（古滇国都邑、滇中古镇、滇文化的发源地）晋城镇，承担着晋宁东片区3个乡镇、邻县部分乡镇及流动人口约20万人防病治病的工作任务。是昆明学院、昆明卫生职业学院等医药院校的教学实习医院。医院的服务宗旨是“为人民健康服务”，院训是“医者仁心、博学敬业”，医院始终坚持“以病人为中心、以质量为核心”，重视社会效益，认真完成政府指令性任务，履行公共卫生职能，开展各种健康体检，为人民群众提供优质、安全、便捷、价廉的医疗服务为最终目的。

（二）机构设置情况

我院共设置33个内设机构，包括临床科室15个（心内神内科、呼吸与危重症医学科、消化内分泌科、ICU、急诊科、普外泌尿外科、骨与创伤外科、妇产科、儿科、五官科、中医康复科、麻醉科、口腔科、皮肤科、健康管理中心），医技科室5个（检验科、超声科、放射科、消毒供应中心、药剂科），职能科室13个（党政办公室、医务科、护理部、质控办、感控办、行风办、信息科、社保科、设备科、后勤总务科、科教科、财务科、门诊部）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院始终围绕“医者仁心、博学敬业”的院训，秉承“以病人为中心，以质量为核心”的原则开展医疗服务。我院现已创建中国基层版胸痛中心、创伤中心、卒中中心、危重孕产妇救治中心，开设独立门诊部，建立中医护理特色门诊、助产士门诊、慢性阻塞性肺疾病专科护士门诊、消化内分泌科护士门诊、伤口造口门诊、静脉治疗护理门诊六个专科门诊，同时建成专科联盟暨专家工作站，标准化代谢性疾病管理中心（MMC）建设完成以及医院信息化电子病历新系统完成切换并全面投入使用，启动并全面推进ERAS管理，优化外科服务模式，规范临床诊疗行为，提高围手术期医疗质量和安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制129人。在职实有360人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助129人，财政专户资金保障0人、单位资金保障231人。

离退休人员99人，其中：离休0人，退休99人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,038,563.41元，其中：一般公共预算10,667,563.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5,371,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比预算收入增加3,677,144.61元，主要原因分析：我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部74号令）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《云南省财政厅关于转发<政府采购需求管理办法>的通知》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准（2024年版）的通知》（云政办函﹝2024﹞7号）编制2025年政府采购预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,667,563.41元，其中:本年收入10,667,563.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,667,563.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比预算收入减少45,855.39元，主要原因分析：因财政形势严峻，2025年财政降低了对医院的补助力度。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,038,563.41元。财政拨款安排支出10,667,563.41元，其中：基本支出10,667,563.41元，与上年对比预算支出减少45,855.39元，主要原因分析：因财政形势严峻，2025年财政降低了对医院的补助力度；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我院未开展财政项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502-事业单位离退休1,440,000.00元，主要用于离退休人员生活补助；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,076,691.46元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出538,345.73元，主要用于在职在编人员职业年金缴费；

2100201-综合医院6,028,185.57元，主要用于在职在编人员工资福利支出；

2101102-事业单位医疗472,916.25元，主要用于在职在编人员职工基本医疗保险缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出21,550.61元，主要用于在职在编人员其他社会保障缴费；

2210201-住房公积金1,089,873.79元，主要用于在职在编人员住房公积金保障支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额5,371,000.00元，其中：政府采购货物预算3,016,000.00元、政府采购服务预算2,355,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区第二人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区第二人民医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。2025年部门预算中因公出国(境)经费由全区统筹，区级财政统一安排，因此部门预算数为0.00元，较上年增加0.00元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区第二人民医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区第二人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区第二人民医院2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区第二人民医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明晋宁区第二人民医院属于差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区第二人民医院资产总额51,715,200.89 元，其中，流动资产25,352,016.74 元，固定资产24,371,042.51 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程473,000.00 元，无形资产294,575.68 元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,4236,52.43元，其中固定资产增加3,529,353.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值793,715.64元，实现资产处置收入5,901.01元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200236101600111

昆明市晋宁区第二人民医院预算公开表20250314104104354