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昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区妇幼健康服务中心部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心（晋宁区妇幼保健院）是政府举办的公益性妇幼保健服务单位，前身是晋宁县妇幼保健所，于1961年正式挂牌成立，2009年更名为晋宁县妇幼保健中心；2015年因机构改革，与晋宁县计划生育技术服务站合并为晋宁县妇幼保健计划生育服务中心；2016年撤县设区，更名为昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心。2017年被晋宁区卫生健康局确定为二级妇幼保健机构，2020年7月更名为昆明市晋宁区妇幼健康服务中心（晋宁区妇幼保健院）。医院主要承担着国家妇幼基本公共卫生项目、重大妇幼卫生项目、计划生育技术服务项目工作，还承担着全区妇女儿童保健、妇女儿童常见病、多发病的临床诊治等工作，是晋宁首家“爱婴医院”。

（二）机构设置情况

我部门共设置36个内设机构，包括：党建办、院办、医务科、质控办、财务科、护理部、院感科、基层保健科、信息科、后勤装备科、人事科、医保物价科、健康教育科、工会等14个职能科室；设有孕产保健部、妇女保健部、计划生育服务部、儿童保健部四大部及医学配套部，开设有婚前孕前医学门诊、孕产保健科、产科门诊、高危孕产妇门诊、不孕不育门诊；青春期保健门诊、妇女保健科、妇科、更年期保健门诊、计划生育技术服务科；儿童保健科、儿童生长发育门诊、儿童营养门诊、儿童心理门诊、儿科门诊；中医科；口腔科；药剂科；检验科；超声医学诊断中心、盆底康复中心、口腔科等22个临床科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）聚焦全面从严治党、提升党建引领战斗力

一是扎实学习党的创新理论。严格落实第一议题制度，委员带头学习理论知识，示范引领中心全体党员学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习党章党规党纪，把思想意识形态内容列入中心党支部学习计划中，通过加强理论学习，进一步深化党员领导干部理想信念教育。组织完成了主题党日活动12次，党员大会7次，支部委员会14 次，党课4次，民主评议党员1次，谈心谈话3次;制定下发了2024年党建工作计划；与全体党员签订了2024年党员目标管理责任书。

二是落实党风廉政建设考核，层层压实责任。制定下发《昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2024年党风廉政建设工作计划》，《昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2024年党风廉政风险防控工作方案》，各科室与中心支部书记签订了《昆明市晋宁区妇幼健康服务中心党风廉政建设工作目标责任书》，与职工签订了优质服务承诺书，个人廉洁自律承诺书117份。开展了三次廉政谈心谈话，3次警示教育，6次纪律督查工作。班子成员及各科室梳理部门权力数16个，查找风险点4个，制定防控措施5条；梳理个人岗位120个，查找廉政风险点65个，制定防控措施65条。

三是积极推进反腐倡廉和医德医风工作。召开2024年元旦春节期间纪律作风工作会、2024年春节前廉政座谈会等，强化职工自警自律意识，切实做到廉洁过节，组织中心领导干部、全体党员、重点岗位人员30余人到云南省反腐倡廉警示教育基地开展警示教育。

（二）围绕工作精准发力，推动妇幼健康工作迈上新台阶

1.公共卫生工作

一是完善“两个系统化管理”措施，不断加强孕产妇系统化管理工作。2024年全区共管理产妇2262人，系统管理率94.50%，产前筛查绿99.89%。2262名产妇中筛出1420名高危产妇。此期间高危妊娠的发生率为62.78%，高危总例数1938例，固定因素1473例，占76.01%，活动因素465例，占24.00%。高危产妇住院分娩1420人，高危产妇住院分娩率为100%。分娩方式：阴道产753人，剖宫产667人。死胎死产3例，危急孕产妇抢救61人，抢救成功61人，抢救成功率100%。截止目前全区无孕产妇死亡。

二是规范儿童系统管理，提高儿童保健服务质量。2024年7岁以下儿童数14692人，健康管理人数13706人，健康管理率93.29%；3岁以下儿童数6092人，系统管理人数5799，3岁以下儿童系统管理率95.20%；辖区活产数2882人，新生儿访视2882人，新生儿访视率100%。管理高危儿童1562人，管理率100%。0-6岁儿童眼保健及视力应筛人数14692人，目前完成数13605人，完成率92.60%（市级指标率90%以上）；电子建档13558人，完成率92.28%（市级指标率90%以上）。5岁以下儿童死亡6人，死亡率2.08‰；婴儿死亡5人，死亡率1.73‰；新生儿死亡1人，死亡率0.35‰。

三是制度到位，规范管理。2024年晋宁区《出生医学证明》签发数2209份，其中机构内首次签发2130份（为季度统计数），既往年度出生的机构内首次签发3份 ，机构外首次签发1份，补发63份、换发12份（为季度统计数）、废证0份。

四是严把婚姻登记检测关。2024年结婚登记人员2648人，参与免费婚前医学检查2595人，婚前医学检查率98.04% 。积极开展免费叶酸发放、免费避孕药具发放等工作，完成市级下达的任务指标。2024年全区共宣传发放避孕套12330只，安全套7770只，宣传折页1011份，咨询人次1270人次。2024年已婚育龄妇女32385人，应使用避孕药具人数23199人，实际使用避孕药具人数20899人；发放免费避孕药具40680只。发放叶酸人数1606人，目标人群叶酸服用率100%。

五是加强预防艾滋病、梅毒和乙肝传播服务能力。2024年对全区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作进行工作督导3次。接受市级消除认证现场评估工作1次，举办消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作培训 3期。孕产妇接受艾滋病、梅毒和乙肝咨询孕产妇3407人，接受HIV抗体免费检测3407人，确认阳性5人，其中2人终止妊娠。对发现的2名阳性孕产妇，通过咨询均开展了母婴阻断工作。同时免费接受梅毒抗体及乙肝检测的孕产妇3407人，检测发现梅毒抗体阳性7人，乙肝阳性45人均进行了母婴阻断工作。结婚登记人员2648人，接受艾滋病咨询2595人，接受HIV抗体检测2595人，确认HIV抗体阳性5人，其中男性3人,女性2人,已按规定转介到区疾控中心按艾滋病病毒感染者管理。2024年圆满完成了三病消除认证评审。

六是举措并行，细致筹划，共筑女性健康防线。在区卫健局的领导下、以及区妇联、区工会的鼎力支持下，我中心于2024年3月8日启动适龄妇女免费“两癌”筛查工作，此项工作旨在通过多项并举的措施，精心组织，确保每一位适龄女性都能得到及时、有效的健康检查。截至目前已顺利完成宫颈癌筛查10771人，完成率87.02%；乳腺癌筛查10334人，完成率83.49%（市级任务数12378人）。

2.临床业务工作

一是优化医疗业务，诊疗服务有序开展。2024年门诊人次54718人次：其中儿科门诊人次共计30660 人次；口腔门诊，服务人次418人次；妇科门诊人数 11682人，产科门诊人数12376人。住院人数213人次。门诊手术1166人次，住院病人手术28人次，其中，三级手术 4 台，三级手术占比 14.29%。

实际开放总床日数10974天，实际占用总床日数1498天，病床使用率13.7 %，病床周转率6.8 次，出院患者平均住院日7.0天，住院患者治愈率85 %，好转率15%，死亡率0 %。

2024年截止12月31日，医院实现总收入1351.05万元，同比下降66.81万元，下降4.71%。其中：材料费收入20.23万元，床位费收入5.88万元，放射费收入0.69万元，挂号费收入1.90万元，护理费收入8.61万元，化验收入390.25万元，检查费收入384.93万元，其他费收入3.54万元，手术费收入28.62万，手术类放射收入0.47万元，西药费收入150.61万元，诊查费收入58.28万元，治疗费收入218.99万元，中成药费收入65.61万元，中药费收入12.44万元。

二是狠抓医疗质量，管理成效显著。2024年初，完成科室管理目标责任书的签订，每月对科室进行管理考核，同时将考核结果应用于绩效考核。按照目标责任书每月进行监督检查及考核，每季度召开院科两级质控会进行反馈。

三是加强药品管理，合理用药管理。2024年中心基本用药供应目录药品共计224种，其中国家基本药物配备数达到1187种,占基本用药供应目录品种的52.70%。抗菌药物使用品种数为25种，抗菌药物处方数/每百张门诊处方在9.5%-34.5%之间，门诊患者抗菌药物使用率在8%-33%之间。处方点评率7.8%，处方合格率97.60%，药占比16.79%控制良好。药品不良反应4例,医疗器械不良事件3例。

四是医保资金使用合理。2024年我中心共收治住院患者263人次，其中，居民医保215人次，费用总额407698.14元，医保统筹支出197286.09元，个人自付210412.05元；职工医保4人次，费用总额17031.07元，医保统筹支出12126.73元，个人自付4904.34元。门诊结算63507人次，其中，居民医保4209人次，费用总额342582.23元，医保统筹支出34627.99元；职工普通门诊1815人次，费用总额290530.27元，医保统筹支出79115.44元；职工生育门诊87人次，费用总额44083.28元，医保统筹支出32850元。2024年，医共体分配给我中心的居民医保资金指标为158350.85元，截止到12月份，我中心居民医保资金支出为231914.08元，超支73563.23元。

五是优化投诉管理，持续提升患者就医满意度。优化投诉管理不仅是解决患者问题的有效手段，更是医院提升服务质量、增强竞争力的重要途径。畅通投诉渠道，完善处理机制，严格落实《医院投诉管理办法》，2024年共发生投诉7起，其中，市长热线投诉5起，电话投诉2起，均已妥善处理，患者反馈满意。

六是以文化建设为引领，全面提升患者服务体验。结合医院实际情况，通过开展医院文化建设系列活动，在中国传统节日“春节”，开展1期退休职工及1期在岗职工慰问活动，共慰问50余名职工；开展健康知识讲座入社区、幼儿园11期，在场听课的群众共计2500人；开展义诊活动2期，共义诊80余人；开展入户随访活动5期，共随访9户；开展院内“短视频评比”线下活动2期，协助护理部开展5.12国际护士节叙事护理活动1期；协助医务科开展8.19医师节叙事活动1期；开展六一儿童节活动1期，共100人参加；收到患者送来的锦旗2面。

七是深化宣传工作，持续塑造形象，提升公众认知度。加强宣传工作。积极宣传医院内的先进典型、先进事迹、普及健康科普知识及就医流程等。2024年上报简报稿件45余篇，党建稿件13篇。

八是抓紧落实安全生产工作。与中心各科室签订2024年安全生产责任目标书，召开安全生产专题会议四次，完成消防演练培训2次，开展安全生产检查11次，对检查出的问题进行及时整改，每月对全院职工开展交通安全宣传教育工作，按时上报安全生产相关报表。

九是全面开展医院运营管理。2024年3月，全面开展医院运营管理工作分析会8次，开展医院高质量发展汇报会3次，完成2024年全面预算，制定科室发展规划、签订运营管理目标责任书，定期分析医院运营情况。推动运营管理全面融入现代医院管理理念方法技术，深度融合医院核心业务，强化成本管控与投入产出评价，提升运营管理科学化规范化精细化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制57人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障68人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33180384.86元，其中：一般公共预算12461737.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入20000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入638647.43元，附属单位上缴收入0元，其他收入80000元。

与上年对比增加2820216.94，主要原因分析事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12461737.43元，其中:本年收入12461737.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12461737.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少956327.97，主要原因分析财政全额保障人数减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出33180384.86元。财政拨款安排支出12461737.43元，其中：基本支出11827337.43元，与上年对比减少1131327.97元，主要原因分析财政全额保障人数减少；项目支出634400元，与上年对比增加175000.00元，主要原因分析结转了24年项目经费余额。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502-事业单位离退休719100元，主要用于退休人员生活补助；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1060126.08元，主要用于养老保险缴费支出；2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出84680.58元，主要用于职业年金缴费支出；2100403-妇幼保健机构7986833.68元，主要用于基本支出中的人员经费和公用经费支出；2100408- 基本公共卫生服务584400元，主要用于项目经费支出；2100717-计划生育服务50000元，主要用于计划生育支出；2101102- 事业单位医疗441530.05元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101103-公务员医疗补助478447.4元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199- 其他行政事业单位医疗支出72309.08元，主要用于其他社会保障缴费支出；2210201-住房公积金984310.56元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于基本公共卫生服务项目省级补助资金200000.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待125人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是深化党建工作，夯实组织基础。我们将紧紧依托党的二十大精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想。以此为指导，进一步加强党的全面领导，致力于提升党支部的凝聚力和战斗力，充分发挥党支部的政治核心作用。我们的目标是积极打造春城先锋示范党支部，为医院的稳步发展提供坚实的政治和组织保障。

二是加强医疗基建，回应民生需求。为满足区域医疗服务及经济社会发展的迫切需求，我们将积极推进医疗基础设施的建设进程。通过搬迁和新建项目，我们力求尽快实现工程的开工建设，以缓解当前医疗资源的紧张状况，更好地服务于广大患者。

三是持续推进公共卫生与妇幼健康服务。不断深化公共卫生与妇幼健康服务的推进工作。在已全面完成公共卫生各项任务指标的基础上，我们将进一步拓宽服务覆盖面，对服务质量进行精细化优化，并着力提升服务的规范性与专业性。在妇幼健康领域，我们将重点规范并优化保健技术服务流程，竭尽全力增强服务能力，从而确保妇女和儿童的健康权益得到坚实的保障。

四是强化人才队伍建设，激发创新活力。为构建科学的人才梯队、稳定人才队伍结构，我们将大力引进高层次人才。通过不断创新人才引进机制，期望能够持续提升医院医疗团队的整体实力，为创建二级甲等妇幼保健院奠定坚实的人才基础。

五是深化医院文化建设，塑造品牌形象。我们将围绕“以病人为中心”的服务理念，进一步提炼和培育具有鲜明特色的医院文化。通过文化引领，规范职工行为，提升管理效能和医疗保健服务质量，打造全新的“妇幼”品牌形象。

六是完善医院运营管理体系，提升管理效能。为建立高效、科学的运营管理机制，通过成立运营管理委员会，明确决策、执行、评价和反馈等各个环节的职责。同时，根据医院当前发展阶段和医改要求，重新制定综合绩效评价与分配方案。通过引入现代医院管理理念和技术，推动运营管理与现代医院管理理念的深度融合，加强成本控制，优化投入产出比，从而提升运营管理的科学化、规范化和精细化水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因分析为我部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区妇幼健康服务中心部门资产总额32877414.16元，其中，流动资产8110824.47元，固定资产23783397.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程320382.36元，无形资产662810元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14724.98元，其中固定资产增加902896.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产40项，账面原值863369元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200236100300111

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