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昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实年度就业再就业任务，建立健全公共就业和人才服务体系；承担全区失业人员的再就业工作；负责全区城镇、农村劳动力及外来务工人员的就业、失业登记、就业指导工作；负责全区劳动保障平台管理，指导乡镇（街道）劳动保障平台开展就业再就业服务工作；负责流动人员、高校毕业生、失业人员的人事档案保管、转递、查询等服务工作；负责落实国家、省市就业培训、贷款扶持政策，组织实施对企业职工、农村劳动力、外来务工人员、高校毕业生、退役军人等重点群体的培训及贷款服务工作；组织各经办机构及贷款银行实施省、市创业担保贷款、“贷免扶补”贷款、小微企业贷款政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、就业科、人力资源科、创培科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年度重点工作:一、加大就业创业政策宣传；二、细化目标任务，实行目标责任制；三、落实积极的就业政策，狠抓就业再就业工作；四、扎实开展劳动力就业培训，提升劳动者素质；五、加大农村劳动力转移就业工作力度；六、落实贷款扶持政策；七、实施就业援助，促进就业困难人员充分就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4215322.08元，其中：一般公共预算4212322.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3000元。

与上年对比增加38539.45元，主要原因分析为一般公共预算拨款收入增加，一般公共预算拨款收入为区级项目城镇公益性岗位工资补助资金的增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4212322.08元，其中:本年收入4212322.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4212322.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加81129.9元，主要原因分析为区级项目城镇公益性岗位工资补助资金的增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4215322.08元。财政拨款安排支出4212322.08元，其中：基本支出3549922.08元，与上年对比减少163070.1元，主要原因分析存在人员调出，人员退休；项目支出662400元，与上年对比增加244200元，主要原因分析为区级项目城镇公益性岗位绩效工资补助资金的增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080101行政运行1867060.36元，主要用于行政人员的工资、奖金、社会保险费、办公费、差旅费、工会经费、福利费等支出。2080108信息化建设30000元，主要用于项目网络运行维护费用。2080150事业运行687687.31元，主要用于事业人员的工资、奖金、社会保险费、办公费、差旅费、工会经费、福利费等支出。2080501行政单位离退休91800元，主要用于退休人员生活补贴和福利费用。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出289080.96元，用于职工养老保险费的支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出45000元，主要用于职工职业年金的支出。2080701就业创业服务补贴10800元，主要用于项目来昆留昆就业补贴。2080702职业培训补贴245000元，主要用于项目培训生活补贴支出。2080705公益性岗位补贴223600元，主要用于项目城镇公益性岗位工资补助资金支出。2080799其他就业补助支出108000元，主要用于项目巩固脱贫攻坚防止返贫公共就业岗位补贴资金支出。2101101行政单位医疗97261.01元，主要用于行政人员的医疗保险支出。2101102事业单位医疗37888.72元，主要用于事业人员的医疗保险支出。2101103公务员医疗补助110941.8元，主要用于职工医疗保险费支出。2101199其他行政事业单位医疗支出15827.2元，主要用于职工医疗保险费支出。2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出45000元，主要用于脱贫人口和监测对象外出务工交通补助。2210201住房公积金307374.72元，主要用于职工住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

功能科目分组，2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出45000元，主要用于脱贫人口和监测对象外出务工交通补助。

六、政府采购预算情况

因无符合政府集中采购项目目录和限额标准范围内的支出项目，2025年昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门未编制部门政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门2025年公务接待费预算为30000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心认真贯彻落实党中央、省市、“稳就业”“保民生”各项决策部署，紧紧围绕“劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业带动就业”的方针，积极做好岗位收集推送、农村劳动力转移就业、促进重点群体就业和灵活就业，稳定就业岗位工作。

巩固脱贫攻坚防止返贫公共就业岗位补贴资金项目2025年预算绩效目标：

1.对全区就业困难户实行巩固脱贫攻坚就业帮扶，力争全区范围内就业困难户通过公益性岗位安置等帮扶，实现“增进就业，增长收入”的目标。补助对象准确率不低于95%。

2.进一步增加受助人员的收入水平，改善就业困难人员的生活水平，实现帮扶目标。

3.经办服务水平明显提升，补助服务对象满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门2025年机关运行经费安排404026.32元，与上年对比增加616.32元，主要原因分析单位有人员调入调出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门资产总额106249.21元，其中，流动资产53740.64元，固定资产52508.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少95591.23元，其中固定资产减少15668.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200231600300111

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门预算公开表20250314020517536