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昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府2025部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律法规，制定本乡行政区域内的经济和社会发展规划，管理本乡辖区内的经济、社会发展等各项工作。

2.承担机关日常工作运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、宣传、精神文明、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、国有资产监管、后勤保障等职责。

3.承担经济发展计划、生态环境、投资促进、企业管理、安全生产、应急管理等职责。

4.承担村党建、辖区单位党建、组织人事、老干、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

5.承担社会组织建设、卫生健康、食品安全、教育体育、残疾人事业等职责。

6.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

7.承办人力资源社会保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。

8.承办农业农村、扶贫、乡村振兴、林业、林权管理、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、气象、科技等服务性工作。

9.承办文化旅游、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

10.承办村镇规划、规划建设、村容村貌、城市管理、环境卫生、园林绿化、公路管理、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

11.承办面向群众的管理、服务等工作并作为党群活动平台。

12.承办财政收支管理、农村土地承包管理、农村经济经营管理等服务性工作。

13.承办相关统计调查计划、收集、整理和上报信息等服务性工作。

14.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。事业综合设置夕阳彝族乡农业综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障综合服务中心、为民服务中心、财政所、统计站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是完成木杵榔村澳湖羊生态养殖产业发展示范项目；

二是完成绿溪村人居环境提升改造项目；

三是完成一字格村人居环境整治提升项目；

四是积极争取扩大烤烟种植面积，力争全年总面积突破5000亩；

五是配合实施绿溪水井村至打黑白马龙村段道路提升改造项目；

六是完成高粱地村互助养老服务站项目；

七是完成区域养老服务中心建设项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2687.41万元，其中：一般公共预算2193.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.06万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入493.50万元。

与上年对比增加52.99万元，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2193.91万元，其中：本年收入2193.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2193.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0.06万元。

与上年对比增加99.49万元，主要是因为农林水资金和灾害防治及应急管理资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2687.41万元。财政拨款安排支出 2687.41元，其中：基本支出1733.85万元，与上年对比减少107.69万元，主要原因是实有在职在编人员减少；项目支出953.56万元，与上年对比增加160.68万元，主要原因是项目支出金额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2010101-行政运行30.55万元，主要用于人大人员工资及人大代表履职经费等支出。

2010301－行政运行706.08万元，主要用于政府机关人员工资、村委会干部人员工资和政府机关办公费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

2010304－专项服务6.96万元，主要用于保安服务采购。

2010350－事业运行25.22万元，主要用于为民服务中心工作人员工资福利支出。

2010399－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出442.48万元，主要用于村委会干部人员工资和政府机关办公费、差旅费、公务接待费、会议费、保安服务费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

2010650－事业运行39.07万元，主要用于财政所工作人员工资福利支出。

2013201－行政运行5.25万元，主要用于组织事务基层党建工作开展，党员慰问等支出。

2070109－群众文化38.72万元，主要用于文化工作人员工资福利及基层群众体育文化工作经费支出。

2080199－其他人力资源和社会保障管理事务支出25万元，主要用于社会保障服务中心人员工资福利支出。

2080501－行政单位离退休4.59万元，主要用于离退休人员工资福利支出。

2080502－事业单位离退休19.89万元，主要用于退休人员生活补助。

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出84.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506－机关事业单位职业年金缴费支出5.7万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801－抚恤金29.49万元，主要用于退休职工死亡抚恤金补助。

2101101－行政单位医疗18.14万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

2101102－事业单位医疗19.11万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

2101103－公务员医疗补助30.36万元，主要用于公务员医疗补助。

2101199－其他行政事业单位医疗支出4.69万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2120201－城乡社区规划与管理支出24.44万元，主要用于村镇规划中心人员工资福利支出。

2120202－城乡社区环境卫生支出25万元，主要用于全乡垃圾清运及处置费用支出。

2130104－事业运行234.74万元，主要用于农业综合服务中心人员工资福利支出。

2130201－行政运行69万元，主要用于森林防火工作支出。

2130505－生产发展200万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴，促进全乡产业发展支出。

2210201－住房公积金86.31万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费。

2240102－一般行政管理事务19万元，主要用于灾害防治及应急管理支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55万元，较上年减少8万元，减少12.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府2025年公务接待费预算为25万元，较上年增加0万元，上升0%，国内公务接待批次为580次，共计接待5100人次。

与上年相比无变化，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年减少8万元，减少21.05%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费30万元，较上年减少8万元，减少21.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）行政机构运行经费项目2025年预算绩效目标

为认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律法规，管理本乡辖区内的经济、社会发展等各项工作。夕阳彝族乡编制了行政机构运行经费，该项目预算资金121.79万元，主要用于：

按照规定和要求采购办公用品，支付运行费用，政府零星修缮工程、机关饮用水等费用，宣传文化、社会保障、统战事务、政协、老干部等相关工作经费，确保政府各项职能正常运行。

（二）森林防火项目2025年预算绩效目标

为预防和扑救森林火灾，做到火患早排除、火险早预报、火情早发现、火灾早处置，避免因火灾引发的财产损失和人员伤亡，确保人民生命财产安全，保护我乡森林资源安全，促进生态建设、经济社会和谐发展。编制了森林防火项目，该项目预算资金69万元，主要用于森林防火宣传、防火车辆维护、杂草清除、防火物资采购、森林防火通道修缮、全乡10个村委会森林防火工作经费、死看死守及卡点人员工资等经费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府2025年机关运行经费135.72万元，主要用于商品和服务支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等，与上年151.26万元对比减少15.54万元，主要原因是遵循厉行节约原则，压缩经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府资产总额4652.59万元，其中，流动资产781.53万元，固定资产447.75万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产3423.3万元。与上年相比，本年资产总额减少117.84万元，其中固定资产减少40.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200500600111

昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府2025年预算公开表