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昆明市晋宁区水务局水利管理站

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区水务局水利管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区水务局水利管理站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区水务局水利管理站

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区水务局水利管理站是以公益性水利工程管理为主的全额拨款事业单位。负责全区区管3座中型水库、12座小(一)型水库、1座小(一)型水库日常管理，包括水库蓄水，水源保护，水库滞洪调洪，供排水调度，水库水文观测，大坝位移沉降监测，水库水质监测，水库设备设施维修养护，排涝，抽水站机电设备的维护运行，确保水库安全运行。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：水利管理站综合办公室、晋城灌区管理所、昆阳(宝峰)片区水库管理所、晋城片区水库管理所、上蒜(六街)片区水库管理所、二街片区水库管理所。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.以全面从严治党为主线，严格落实党风廉政一岗双责，继续加强领导班子建设和党风廉政建设，提高站领导班子的执政能力，继续抓好政治思想和职业道德建设，大力践行社会主义核心价值观，抓好精神文明创建工作。

2.认真落实“三个责任人”制度，确保水库安全运行，按照“库（水库）水保生活、湖（滇池）水保生产”的原则，算清水账、科学调度，做好供水协调工作，及时修编供水计划，科学合理调配水资源，确保城镇原水供水安全。

3.抓好供水管理工作。按照“先生活、后生产”和“库（水库）水保生活、湖（滇池）水保生产”的原则，算清水账，时时开展供需分析，及时修编供水计划，科学合理调配水资源，全力确保城镇供水安全。

4.严格按照水利工程建设规范管理程序，按计划组织实施年度工程项目；对已完成项目抓紧组织完成审计，争取早日竣工验收。

5.督促晋城中型灌区续建配套与节水改造工程项目建设单位抓紧完成工程扫尾工作及资料送审，为工程竣工验收做好准备。

6.按照上级要求，认真做好农业综合水价改革工作，顺利推进我区农业综合水价改革工作。

7.加强集中式饮用水源地的管理和保护，确保水质安全，完善突发应急预案的修订，结合实际组织开展突发事件应急演练，提高工作人员应对突发事件发生的应急处置能力和协作能力。

8.积极推进昆明市晋宁区昆阳中型灌区续建配套与现代化改造项目，该项目主要是改善昆阳灌区5.72万亩农田灌溉问题，估算总投资为3.1亿元。

9.加强与上级部门沟通对接，积极争取各项建设资金，推进水库维修养护项目顺利进行，保证工程安全运行，促进水利工程良性运行。

10.认真落实安全生产责任制，加强安全防范工作，确保年度无安全生产事故发生

11.完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有61人（含企业改制分流2814柒东渔场15人），其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,530,838.30元，其中：一般公共预算21,669,551.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入30,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,831,286.58元。

总收入与上年20,816,825.71元对比增加2,714,012.59元，一般公共预算收入与上年20,816,825.71元对比增加852,726.01元。主要是本年度预算人员社会保险费及公积金缴费基数增加,费用相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,669,551.72元，其中:本年收入21,669,551.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,669,551.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年 20,816,825.71元对比增加852,726.01元,主要是本年度预算人员社会保险费及公积金缴费基数增加,费用相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,530,838.30元。财政拨款安排支出21,669,551.72元，其中：基本支出13,724,844.72元，与上年14,171,825.71元对比减少446,980.99元，主要原因是2024年度补缴退休人员职业年金25万元，2024年安排的代理记账费包含2023年度未支付金额，2025年度列支相应较少；项目支出9,805,993.58元，与上年6,645,000.00元增加3,160,993.58元，主要是上年度6个项目专项经费结转指标纳入本年度项目支出预算；本年度中央水利发展资金预算安排较上年增加102万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

2080502事业单位离退休支出1,224,000.00元,用于退休人员生活补助、节日慰问支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,143,135.36元,用于我单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出240,000.00元,用于我单位事业编在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤金费支出120,739.32元,用于我单位退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费支出。

2101102事业单位医疗471,898.28元，用于我单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助637,389.80元，用于我单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出94,361.75元，用于我单位在职人员事业重特病医疗统筹缴费支出。

2130306水利工程运行与维护7,470,000.00元，用于我单位管理运行电费、区管水库日常辅助管护工作经费及其他管理运行经费支出;小型水库维修养护专项经费支出。

2130311水资源节约管理与保护支出9,126,931.69元,主要用于我单位管理运行电费、区管水库日常辅助管护工作经费及其他管理运行经费支出;小型水库维修养护、水源地保护专项经费支出。

2130316农村水利支出70,000.00元，用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励支出。

2210201住房公积金支出1,071,095.52元,用于在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年部门上级转移支付补助项目支出4,340,000.00元。上级转移支付补助项目按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

2130316农村水利支出70,000.00元，用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励支出。

2130306水利工程运行与维护4,270,000.00元，用于小型水库维修养护专项经费支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额111,500.00元，其中：政府采购货物预算111,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水务局水利管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区水务局水利管理站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区水务局水利管理站2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待150人次。

2025年继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区水务局水利管理站2025年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比无变化，主要原因是，上年度公务用车保有量为5辆无增减变化，公务用车运行维护费100,000.00元金额相同无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区水务局水利管理站2025年无重点项目预算。九、其他公开信息

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水务局水利管理站2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日昆明市晋宁区水务局水利管理站资产总额14,506,850.23元，其中，流动资产3,898,940.08元，固定资产10,607,910.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,359,041.41元，其中固定资产减少1,630,801.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值99,675.00元，实现资产处置收入3,267.69元；资产使用收入9,000.00元，其中出租资产264平方米，资产出租收入9,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200433200400111

昆明市晋宁区水务局水利管理站预算批复附表20250314015047944