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昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室为昆明市晋宁区水务局下属事业单位，主要负责全区计划供水节约用水日常工作，单位主要职责职能：贯彻执行国家、省、市有关计划用水、节约用水的法律、法规和方针、政策；拟订节约用水的规章制度和管理措施，并监督落实；根据相关规定和我县水资源状况、供水情况、城市用水现状以及污水、雨水资源化、节水减排的要求，会同有关部门编制城市节约用水、再生水利用专业规划；负责编制、核定、下达和调整非居民计划用水单位的计划用水指标和临时计划用水指标，并考核执行情况，对超计划用水的，负责征收超计划用水累进加价水费；负责组织开展节约用水的宣传教育工作；负责节约用水日常行政执法工作；负责海绵城市日常管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极推进再生水、雨水等非常规水资源利用。

2.按照晋宁区《全民节水行动方案》、《节水评价实施细则》、《节水型社会实施方案》等要求，努力推进全社会参与水资源节约和保护工作，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”国家新时期治水方针。

3.认真贯彻落实节水优先方针，深入推进节水型社会建设，积极开展节水载体建设工作，大力推动全社会节水，全面提升水资源利用效率，形成节水型生产、生活方式，实现水资源可持续利用，促进节约型社会建设。

4. 依托“世界水日”、“中国水周”、“全国城市节水宣传周”等活动，充分利用电视、报刊、互联网等宣传媒介，深入宣传节水的重大意义，不断提高公众的水资源忧患意识、危机意识和节约意识，营造全社会参与节水的浓厚氛围。

5.认真按照省政府办公厅关于《加快推进海绵城市建设工作的实施意见》和昆明市海绵城市建设目标任务分解要求，严格遵照渗、滞、蓄、净、用、排”方针，切实加强对新、改、扩建的项目的审查和监督管理，确保同期配套建设海绵设施，严格落实初期径流污染物消减工作，完成2024年海绵城市汇水分区达标建设和年度自评估报告编写工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2491126.07元，其中：一般公共预算2491126.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2024年部门财务总收入2692469.22元对比减少201343.15元，主要原因是预算安排中央资金节水补助项目资金减少，晋宁区海绵城市技术服务资金没有安排，故2025年财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2491126.07元，其中:本年收入2491126.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2491126.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2024年部门财政拨款收入2692469.22元对比减少201343.15元，主要原因：一是预算安排中央资金节水补助项目资金减少，二是预算没有安排晋宁区海绵城市技术服务资金，三是机关事业单位职业年金缴费支出，故2025年部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2491126.07元。财政拨款安排支出2491126.07元，其中：基本支出2299784.07元，与上年基本支出2372469.22元对比减少72685.15元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出没有安排；项目支出191342.00元，与上年项目支出320000.00元对比减少128658.00，主要原因：一是预算安排中央资金节水补助项目资金减少，二是预算没有安排晋宁区海绵城市技术服务资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出225479.04元，主要用于我单位在职职工基本养老保险缴费。

2101102-事业单位医疗94645.48元，主要用于本单位在职职工医疗费。

2101103- 公务员医疗补助59902.20元，主要用于本单位在职职工公务员医疗补助。

2101199-其他行政事业单位医疗支出9996.88元，主要用于事业重特病医疗统筹。

2130311-水资源节约管理与保护1893449.19元，主要用于基本支出1702107.19元，项目支出191342.00元 。

2210201-住房公积金207653.28元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

与上年对比，无增减变化。主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2025年机关运行经费安排0元。与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室资产总额14856.97元，其中，流动资产632.39元，固定资产14224.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年资产总额24559.22元相比，本年资产总额减少10334.64元，其中固定资产减少9749.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200433200500111

晋宁区2025年预算公开表（节水办）20250314012623226