监督索引号53012200163600000

第一部分 昆明市晋宁区人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区人民政府办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办市人民政府文件、指示在晋宁区贯彻落实的行文工作，承办区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和区委、区人大常委会、区政协转由晋宁区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件合法性审查工作。

4.研究区人民政府各部门、各乡（镇）人民政府、街道办事处请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导的指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7.牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8.组织协调、督促指导区政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由区人民政府和区政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区人民政府领导指示。

10.负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11.负责12345区长热线平台群众来件的受理、分办工作。

12.负责区人民政府参事工作。

13.贯彻落实上级全面推进滇池流域水环境综合治理工作任务。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、综合科、信息科、行政科、人事科、区政府目标管理督查办公室、办文法规科、滇池流域水环境综合治理办公室、流动人口和出租房屋服务管理办公室。

所属单位1个，分别是：1. 中共昆明市晋宁区委外事工作委员会办公室。

（三）重点工作概述

在2025年工作中，办公室将紧紧围绕区委、区政府中心工作，以狠抓工作督促落实、搞好协调服务为根本，从以下几个方面重点切入抓好各项工作：

1.主动做好与各部门的协调服务工作，按区政府领导要求做好2025年经济和社会发展的各项工作;

2.认真组织好区政府召开的各种会议，协助区委办、区人大办、区政协办组织做好区委全会、人代会、政协会等大型会议服务工作；

3.做好区政府总值班室工作，及时向政府领导和上级报告重要情况，传达和督促落实上级及区政府领导的指示；

4.按要求和规定认真做好书记、市长电子信箱受理交办件及“12345”市长热线交办和96128区长热线交办工作；

5.完成上级下达的政务信息上报任务；

6.完成市、区政府领导批示交办事项的督查办理和落实情况反馈；完成《市政府工作报告》及市级重点项目涉及我区工作任务以及《区政府工作报告》工作任务的分解、督促检查及落实情况反馈；

7.完成市政府目督办交办的督查督办事项；完成区政府明确的重要决策事项、重点项目、重点工作的督查督办及反馈落实；

8.完成全国、省、市交办的人大建议、政协提案办理；完成区级人大建议、政协提案的办复工作；

9.做好区级综合用车服务平台管理工作；

10.做好因公出国（境）管理、外事报备、外事接待等相关涉外工作；

11.统筹做好政府信息公开工作；

12.完成以区政府和区政府办公室制定的行政规范性文件和审查、登记、备案工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制36人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11683898.14元，其中：一般公共预算11683898.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加613367.25元，主要原因是在职人员数增加，人员经费及公用经费增加，同时，增加必要的项目支出，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11683898.14元，其中:本年收入11683898.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11683898.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加613367.25元，主要原因是在职人员数增加，人员经费及公用经费增加，同时，增加必要的项目支出，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11683898.14元。财政拨款安排支出11683898.14元，其中：基本支出11183898.14元，与上年对比增加513367.25，主要原因分析是在职人员数增加，人员经费及公用经费增加；项目支出500000元，与上年对比增加100000元，主要原因是增加必要的项目支出，项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010301行政运行8060595.03元，主要用于保障机构正常运转的人员经费和日常办公支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出500000元，主要用于项目支出；2080501行政单位离退休567020元，主要用于离休人员工资及离退休人员生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出794497.92元，主要用于在职人员养老保险费缴纳；2080506机关事业单位职业年金缴费支出60996.74元，主要用于2025年退休人员职业年金记实部分支出；2080801死亡抚恤45864元，主要用于遗属人员生活补助支出；2101101行政单位医疗392283.35元，主要用于在职及退休人员医保缴费支出；2101103公务员医疗补助349896.6元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出44075.06元，主要用于在职及退休人员重特病险缴费支出；2210201住房公积金868669.44元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市晋宁区人民政府办公室无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额255000元，其中：政府采购货物预算255000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计410000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区人民政府办公室2025年公务接待费预算为140000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为270000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费270000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

晋宁区政府法律顾问项目2025年绩效目标：

1.按照中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知工作要求，聘请区政府法律顾问，为区政府在招商引资、合作方面提供法律支持。保障区政府签订合同或协议能顺利推进。

2.按照中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知工作要求，聘请区政府法律顾问，为区政府审定合同、规范性文件，为区政府提供法律咨询、法律援助、司法救助等服务，降低诉讼案件发生率。

3.为区人民政府各单位及部门提供法律顾问服务，保障区级相关单位及部门接受法律服务满意度不低于95%。

晋宁区人民政府网站维护服务项目2025年绩效目标：

1.保障区政府网站和区政府各部门政务新媒体正常运行，做好政府信息公开、政策解读，政府信息公开载体建设、政府信息依申请公开、政府服务开展、制度建设、日常工作、重要文件落实情况等栏目的正常政务公开工作。

2.有效保障人民群众的知情权和监督权，推进依法行政，加强政务服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人民政府办公室2025年机关运行经费安排1617232.64元，与上年对比增加83960.24元，主要原因是在职人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区人民政府办公室资产总额8344140.5元，其中，流动资产78395.36元，固定资产8265745.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少642438.59元，其中固定资产减少643467元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值643467元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200163600111

昆明市晋宁区人民政府办公室2025年预算公开表20250313042912257