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昆明市晋宁区文化馆2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区文化馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究，开展非物质文化遗产的保护、展示、宣传活动，指导各乡（镇、街道）文化站开展群众文化工作等公共文化服务职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、非物质文化遗产保护室、文艺创作辅导室、文艺培训辅导部、音乐工作室、美术工作室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、负责承担辖内群众艺术普及，举办各类展览、讲座、培训等；普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质。

二、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

三、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

四、收集、整理、研究、保护非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的调查、展示和宣传活动，指导传承人开展传习活动。

五、开展数字文化信息服务。

六、以县区文化馆为总馆，指导各乡镇（街道）分馆、村（社区）综合文化服务中心工作，为各乡镇（街道）分馆、村（社区）综合文化服务中心培训人员，并向乡镇（街道）分馆、村（社区）综合文化服务中心配送文化资源和文化服务。

七、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3109327.72元，其中：一般公共预算3109327.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少1714780.59元，其中：一般公共预算增加70942.17元，主要原因分析2024年5月调入1人，人员经费增加133530.55元，公用经费增加9399.12元。项目经费减少71987.5元，主要原因分析是区级财政预算项目经费减少，上级补助收入减少1785722.76元，主要原因分析是单位资金上级补助收入减少，具体为：（区级）文化馆规范化建设项目经费减少1731042.76元，（市级）五馆建设项目资金减少10070元，文化人才专项经费上缴国库40000元，（省级）秧佬鼓舞项目数据库建设及宣传展示经费支出4360元，滇池保护及宣传活动经费减少250元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3109327.72元，其中:本年收入3109327.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3109327.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算增加70942.17元，主要原因分析是人员经费增加133530.55元，公用经费增加9399.12元。项目经费减少71987.5元，主要原因分析是区级财政预算项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3109327.72元。财政拨款安排支出3109327.72元，其中：基本支出2811127.72元，与上年对比增加142929.67元，主要原因分析是人员经费增加133530.55元，公用经费增加9399.12元；项目支出298200元，与上年对比减少71987.5元，主要原因分析是区级财政预算项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070109-群众文化2055157.15元，其中：基本支出1756957.15元，主要用于人员经费支出1601143.23元、公用经费支出155813.92元，主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费等经费支出；项目支出298200元，用于开展区级非物质文化遗产传承人补助经费102000元、非物质文化遗产保护经费支出27000元、晋宁区文化馆免费开放管理运行经费133200元、晋宁区文化馆新馆消防设施设备维护保养补助资金26000元、晋宁区文化馆公共文化服务场馆水电费补助资金10000元。

2.2080502-事业单位离退休260100元，主要用于单位退休人员生活补助支出；

3.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出232700.16元，主要用于基本养老保险缴费支出；

4.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出85544元，主要用于职业年金缴费支出；

5.2080801-死亡抚恤支出11466元，主要用于退休人员去世遗属生活补助支出；

6.2101102-事业单位医疗98210.9元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

7.2101103-公务员医疗补助134136.8元，主要用于公务员医疗费补助缴费支出；

8.2101199-其他行政事业单位医疗支出18943.59元，主要用于医疗缴费支出；

9.2210201-住房公积金213069.12元，主要用于住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市晋宁区文化馆无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额133200元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算133200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区文化馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区文化馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：对比上年无增减变化，2025年部门预算中因公出国（境）经费由全区统筹，区财政统一安排，因此部门预算数为0元，较上年增加0元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区文化馆2025年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待122人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）非物质文化遗产保护经费项目预算绩效目标：

1.加强晋宁区非物质文化遗产保护收集、整理、完善保护名录体系，不断加强非遗的生命力和影响力，各级非遗项目得到有效保护，存续、传承。

2.开展传承、培训和展示活动，传承中华传统文化，激励非遗传承人积极带徒授艺，促进非遗项目的保护和传承。

(二）区级非物质文化遗产传承人补助经费项目预算绩效目标：

1.建立非遗传承机制，非遗传承人补助资金都是每年年终经晋宁区文化馆考核后发放,通过给予非遗传承人传承经费补助，激励非遗传承人积极带徒授艺，提高了传承人的荣誉感和积极性，对晋宁区非遗项目的传承起到了积极促进作用,促进非遗项目的保护和传承。

2.非遗传承人带徒授艺；参与非遗项目展示；配合非遗保护部门进行非遗项目的保护；做好传承人工作的管理工作，指导传承人开展传承工作，培养后继人才。

（三）晋宁区文化馆新馆消防设施设备维护保养补助资金项目预算绩效目标：

晋宁区文化馆新馆在确保消防设施设备处于良好运行状态，能够及时发现并消除火灾隐患，具体以消防设施设备完好率、故障修复及时率等指标进行衡量。同时，加强消防设施设备的维护保养，以提升文化馆整体的消防安全水平，增强应对火灾等突发事件的能力，火灾事故发生率、应急疏散演练效果等将成为评估的重要指标。此外，通过保障文化馆的消防安全，为文化事业的健康发展提供有力支撑，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

（四）晋宁区文化馆免费开放管理运行经费项目预算绩效目标：

晋宁区文化馆是群众文化活动的主要阵地，人员较为密集的公共文化服务场所，保障文化馆免费开放管理正常运行，提高对外宣传力度，充分发挥晋宁区文化馆新馆公共文化服务效能，丰富群众文化生活，提升群众文化艺术水平，保障人民群众的基本文化权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区文化馆2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区文化馆资产总额7423795.97元，其中，流动资产1797223元，固定资产1087973.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程4184507.80元，无形资产354091.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少457216.64元，其中固定资产减少338669.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200135700200111

昆明市晋宁区文化馆2025年部门预算公开表20250314103238773