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昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心部门2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责宣传国家、省、市、区有关集中式饮用水源保护和监管方面的法律、法规和规章。

（2）组织协调相关部门草拟全区集中式饮用水源保护方面的规章和规范性文件。

（3）会同区级相关部门及乡镇(街道）制定全区集中式饮用水源保护规划、完善集中式饮用水源地保护制度、生态环境建设，调整集中式饮用水源区产业结构和农业布局、水源区扶持、水源保护综合治理等措施、办法、方案和相关规定。

（4）会同区级有关部门审查上报集中式饮用水水源地建设项目，负责检查、督促水源地的保护和管理工作。

（5）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

（1）建立健全机构，形成水源保护长效工作机制。为切实加强全区集中式饮用水源地保护工作，做好饮用水源区重点污染源综合整治，晋宁区委、区政府高度重视，统一谋划，2019年12月27日成立了昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心，负责组织、协调全区集中式饮用水源保护相关工作；2021年9月10日成立了晋宁区集中式饮用水源地保护管理工作领导小组，统筹开展全区集中式饮用水源地保护管理工作。

（2）建立完善巡查机制。按照市、区相关文件要求定期或不定期对饮用水源地保护区进行巡查检查,严肃查处涉水违法行为。每月组织水务、环保等有关单位至少开展一次全区集中式饮用水水源保护区环境质量联合行政执法检查，截止目前，执法检查共11次，共出动人员110人次，出车22辆次，对检查过程中存在问题边发现、边通报、边整改；督促各水源地水管单位加强日常巡查和监督，形成巡查检查工作常态化、制度化，切实保护好我区饮用水水源地，保障人民群众饮用水源安全。

（3）设置警示、标志、标识牌和围网。为有效改善我区集中式饮用水水源保护区环境质量，强化水源地保护，消除水质安全隐患，对饮用水源区一级保护区内有条件的地方依法依规实行封闭管理，在取水口和取水设施周边设置具有保护性功能的隔离防护设施。近年来，在区管14座水库水源保护区设置道路警示牌、安全警示牌、水源保护碑等500余块（座）。

（4）实施水源保护区环境综合治理。实施完成六街集镇污水处理厂尾水回用农业灌溉工程、晋宁区东大河中上段截污管网完善工程，建设上、下铁索村，青龙村截污管网，目前工程已完工并投入运行。

（5）积极推进晋宁区2024年区级以上集中式饮用水源地保护管理工作。按照昆明市晋宁区人民政府办公室关于印发《昆明市晋宁区2024年区级以上集中式饮用水水源地保护管理工作实施方案》的通知要求 ，积极开展各项工作任务。同时，认真落实中央、省、市水源地保护管理法律、法规和政策，严格执行项目审查制度，按照参照《昆明市松华坝水库保护条例》对涉及饮用水水源保护区的建设项目、矿权审批等进行严格把关，履行属地责任，结合管理实际，形成涉饮用水源保护区项目区级水务部门审核意见。

（6）严格落实主城饮用水源区生态补偿机制。根据昆明市晋宁区人民政府关于印发《昆明市晋宁区大河、柴河饮用水源区扶持补助实施方案（2021-2025）通知》要求，制定了《晋宁区集中式饮用水源地保护管理工作领导小组办公室关于印发<2022年昆明市晋宁区大河水库、柴河水库饮用水源区扶持补助资金分配表>的通知》，目前2022年、2023年资金尚未到位，待资金到位后拨付。

（7）加快推进晋宁区水源地保护“十四五”规划中期评估。我中心于2022年2月18日取得昆明市晋宁区人民政府关于《晋宁区饮用水水源地保护“十四五”规划的批复》（晋政复〔2022〕48号），并按照批复要求开展晋宁区柴河水库、大河水库、双龙水库和洛武河水库饮用水水源地保护“十四五”规划编制工作，及时将规划报市重点水源办备案，因资金问题，工作难以推进。

（8）修编完成大河、柴河、双龙、洛武河水库水突发环境事件应急预案。2024年3月至4月，结合柴河水库、大河水库、双龙水库、洛武河水库四座水库实际开展了四座水库应急预案修编工作，4月23日征求了区级各相关部门意见，5月20日经市生态环境局晋宁分局备案，并报市水务局备案。

（9）积极开展省市级督查检查发现、反馈问题区级验收工作。

一是按照《昆明市晋宁区人民政府办公室关于印发〈云南省生态环境厅联合执法检查反馈意见的整改方案〉的通知》（晋政办〔2022〕5号）、云南省生态环境厅联合执法检查晋宁区反馈问题整改工作领导小组办公室《关于2021年云南省生态环境厅联合执法检查问题整改区级验收的提示函》文件要求，2024年3月26日完成昆明市晋宁区六街镇生活污水处理厂反馈问题的区级验收工作，并报市级验收；二是按照《昆明市晋宁区生态环境保护督察整改工作领导小组办公室关于整改昆明市第4轮生态环境保护监督检查发现问题的通知》（晋生环督便笺〔2023〕5号）要求，2024年3月5日完成大河水库反馈问题的区级自查自验，6月12日完成昆明市晋宁区六街镇生活污水处理站反馈问题区级自查自验并报市级验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10327541.85元，其中：一般公共预算2094317.91元，政府性基金7234868.2元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入992355.74元，附属单位上缴收入0元，其他收入6000元。

与上年对比一般公共预算收入增加233331.85元，主要原因分析：项目支出增加，其中水源地保护专项资金78500元，2021年主城饮用水源区扶持补助专项资金250000元；政府性基金预算收入减少1931732.00元，主要原因分析：“柴河水库等五座水库水源地一级保护区租地专项资金”减少；上级补助收入增加992355.74元，主要原因分析：项目经费增加；其他收入增加6000元，主要是利息收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9329186.11元，其中:本年收入9329186.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2094317.91元，政府性基金预算财政拨款7234868.2元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算收入增加233331.85元，主要原因分析：项目支出增加，其中水源地保护专项资金78500元，2021年主城饮用水源区扶持补助专项资金250000元；政府性基金预算收入减少1931732.00元，主要原因分析：“柴河水库等五座水库水源地一级保护区租地专项资金”项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10327541.85元。财政拨款安排支出9329186.11元，其中：基本支出1765817.91元，与上年对比减少95168.15元，主要原因分析：社保费减少；项目支出7563368.20元，与上年对比减少1603232元，主要原因分析：“柴河水库等五座水库水源地一级保护区租地专项资金”项目经费减少1931732.00元，水源地保护专项资金增加78500元，2021年主城饮用水源区扶持补助专项资金增加250000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出167650.56元，主要用于人员养老保险支出；

2101102-事业单位医疗支出67609.46元，主要用于人员医疗保险；

2101103-公务员医疗补助支出42790.80元，主要用于人员医疗保险补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出8248.14元，主要用于人员医疗保险补助支出；

2130311-水资源节约管理与保护支出1318741.03元，主要用于人员工资福利支出。

2210201- 住房公积金支出160777.92元，主要用于人员公积金支出。

2120816-农业农村生态环境支出7234868.20元，主要用于柴河水库等五座水库水源地一级保护区租地专项资金。

2130304-水利行业业务管理支出78500.00元，主要用于水源地保护专项资金。

2130311-水资源节约管理与保护支出250000.00元，主要用于主城饮用水源区扶持补助专项资金。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2025年公务接待费预算为8000元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2025年度无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心资产总额1139277.55元，其中，流动资产1008167.54元，固定资产131110.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1841304.84元，其中固定资产减少25523.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报期初数。

监督索引号53012200433201100111

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2025年预算公开表20250313104702543