监督索引号53012200433201000000

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关河（湖）长制方面的法律、法规和方针政策。

2.会同区级部门制定全区河（湖）长制规划、实施方案、年度工作计划等。

3.建立河（湖）长制工作目标考核体系，组织协调区级相关部门及下一级河（湖）长办公室开展检查、督促和落实总结考核。

4.配合相关部门开展督察、巡查工作。

5.贯彻落实昆明市晋宁区河（湖）长制工作领导小组办公室交办的工作；承担河（湖）长制区级督察领导小组办公室日常工作。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步压实河（湖）长制工作责任。按省市要求建立健全相关工作机制，认真贯彻执行河（湖）长制相关制度、文件，压实各级河（湖）长、联系部门、成员单位工作责任，加强部门联动，形成工作合力，全面推进河（湖）长制工作由“见河长”转向“见行动”、“见成效”。

2.强化监督检查，持续做好问题整改。加大河（库、沟渠）巡查督查力度。围绕各级巡视、环保督察、河（湖）长、总督察和副总督察发现问题等，按照整改方案要求抓好问题整改，持续开展整改销号工作；完善河（湖）长发现、协调、交办、督办、销号机制，加强对河（湖）发现问题整改的交办督办，保障问题整改落实到位。

3.强化省市级系统信息填报。加强与省市级河长办沟通协调，努力学习系统填报知识，按省市级要求完成上级下达的各项系统填报工作任务。

4.持续开展“河湖清四乱”，“河长清河行动”。加强排查整改，建立台账，实行清单、销号管理。推动河湖及其流域突出问题整治，让全区河渠湖库环境面貌继续改善。

5.做好绿美河湖建设及省级绿美河湖认定工作。按照省市要求，认真贯彻落实晋宁区绿美河湖建设三年建设实施方案，开展省级绿美河湖认定工作。

6.开展河（湖）长制工作宣传培训

对河（湖）长制公示牌更新维护，规范和运用好河（湖）长制公示牌，通过会议等方式开展培训，切实提高开展各级河（湖）长、有关部门（单位）、巡（护）河员的履职尽责能力。

7.严格考核评价

制定考核细则，明确考核指标和评分标准，发挥考核“指挥棒”作用，组织做好区级河（湖）长制工作领导小组成员单位、河（湖）长联系部门、乡镇（街道）级政府及河（湖）长年度河（湖）长制考核工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 2,321,081.82元，其中：一般公共预算2,321,081.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算收入减少678,822.08元，主要原因一是人员调整，调出1人至其他部门；二是社会保障和就业支出中减少了机关事业单位职业年金缴费支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,321,081.82元，其中:本年收入2,321,081.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,321,081.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，一般公共预算收入减少678,822.08元，主要原因一是人员调整，调出1人至其他部门；二是社会保障和就业支出中减少了机关事业单位职业年金缴费支出预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,321,081.82元。财政拨款安排支出 2,321,081.82元，其中：基本支出2,141,081.82元，与上年对比减少858,822.08元，主要原因一是人员调整，调出1人至其他部门；二是社会保障和就业支出中减少了机关事业单位职业年金缴费支出预算；项目支出180,000.00元，与上年对比增加了项目支出180,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502-事业单位离退休30,600元，主要用于事业单位离退休生活补助支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出202,085.76元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

2101102-事业单位医疗83,853.44元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

2101103-公务员医疗补助61,539.80元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出10,538.53元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出；

2130311-水资源节约管理与保护1,742,211.97元，主要用于人员经费、公用经费支出；

2210201-住房公积金支出190,252.32元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,100.00元，其中：政府采购货物预算2,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“河（湖）长制”：即由各级（省、市、县、乡、村）党政主要负责人担任“河（湖）长”，负责组织领导相应河湖的管理和保护工作，包括水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等。

2.“河（库）健康评价”：根据河流健康评价体系，开展河流水域岸线状况、水量水质状况、生物状况和社会服务功能状况4个方面健康评价。按照规定的评价方法与标准，开展评价指标的专项监测，说明采样点布设的情况，采用图标形式逐一说明各指标的计算过程、赋分过程和计算的结果，形成评价河段为单元的健康状况及准则层赋分结果。

3.“一河（库）一策”：“一河一策”是党中央、国务院全面推行河长制的重要组成部分，是实施河湖治理的指导性方略。可以理解为是加强河湖管理保护中存在问题的摸排、解决方案的拟定、工作计划的安排、责任主体的明确和治理措施确定等主要方面。

4.“美丽河湖”：美丽河湖是指安全流畅、生态健康、水清景美、人文彰显、管护高效、人水和谐的江河湖泊。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2025年机关运行经费安排0元，无变化。昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室为事业单位，没有机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室资产总额31,202.07元，其中，流动资产533.49元，固定资产30,668.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少212,709.13元，其中固定资产减少14,233.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200433201000111

晋宁区2025年预算公开表（河湖长制）20250314095522977