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昆明市晋宁区农村能源环境保护站2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区农村能源环境保护站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区农村能源环境保护站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全区农村面源污染治理工作：秸秆资源化利用工作、废弃农膜处理等的试验、示范、推广工作；负责冷库生产境环境整治、环保督察整改牵头工作；负责农灌水（肥水）循环项目实施工作；负责全区农村能源、农业环保的发展规划及管理工作；负责全区农村能源新技术、新能源、新工艺(如沼气、节柴灶、太阳能等)的试验、示范、应用推广和管理工作；负责全区沼气安全的宣传培训及管理工作；负责沼气生产工、节柴改灶工、太阳能工的培训及职业技能鉴定管理工作；负责受污染耕地安全利用工作；负责河长制、清河行动等河道治理相关工作。

2.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好农村能源开发利用工作。

一是在安全生产月期间，组织成立节能宣传活动小组，在昆阳街道办集市上开展全国节能宣传活动。把 “绿色发展、节能先行”，“低碳行动，保卫蓝天”广泛进行宣传。

二是大力宣传推广沼气生物天然气、清洁炉灶和太阳能光热利用等技术，推进农村可再生能源建设。

三是制定并下发《昆明市晋宁区2025年农村沼气安全生产大检查工作方案》，按照方案要求，指导各乡镇开展做好沼气安全生产管理工作。

2.做好生态环境污染防治。

一是提高秸秆综合利用水平。

二是实施昆明市晋宁区长江经济带农业面源污染治理项目（宝峰片区）。

三是加厚地膜的推广及回收工作。

四是生态环境反馈问题及投诉件办理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3108483.06元，其中：一般公共预算3108483.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加897350.29元，主要原因：本年度新增了2个项目资金，受污染耕地安全利用项目专项资金及地膜科学使用回收利用项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3108483.06元，其中:本年收入3108483.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3108483.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加897350.29元，主要原因：本年度新增了2个项目资金，受污染耕地安全利用项目专项资金及地膜科学使用回收利用项目资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3108483.06元。财政拨款安排支出3108483.06元，其中：基本支出1958483.06元，与上年对比减少72649.71元，主要原因：职业年金及医疗险减少；项目支出1150000元，与上年对比增加970000元，主要原因：需支付受污染耕地安全利用项目专项资金及地膜科学使用回收利用项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2130104-事业运行1432153.62元，主要用于工资、社会保险、办公、差旅、接待等；

2130122-农业生产发展100000元，主要用于支付受污染耕地安全利用项目；

2130135-农业生态资源保护1050000元，主要用于支付地膜科学使用回收利用项目；

2080502-事业单位离退费支出15300元，主要用于事业单位离退人员福利支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出187305.60元，主要用于事业单位养老保险支出；

2080801-死亡抚恤11466元，主要用于遗属生活补贴；

2101102-事业单位医疗80347.74元，主要用于医疗保险支出；

2101103-公务员医疗补助55087元，主要用于退休、事业公务员补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出8311.90元，主要用于退休、事业重特病统筹费支出；

2210201-住房公积金168511.20元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2130135-农业生态资源保护1050000元，主要用于：支付地膜科学使用回收利用项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年减少180000元，下降85.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，增减无变化。主要原因：2025因公出国出境经费由区财政统一安排，因此部门预算为0元，较上年增长0元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2025年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为17次，共计接待134人次。

与上年对比，增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少180000元，下降90%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少180000元，下降100%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，公务用车购置及运行维护费减少原因是：无购置公务用车计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2025年机关运行经费安排1958483.06元，与上年对比减少72649.71元，主要原因：职业年金及事业单位医疗险减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区农村能源环境保护站资产总额116307.98元，其中，流动资产106336.63元，固定资产9971.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少55704.64元（主要原因：去年的固定资产以原值公开，2025年以净值公开），其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报期初数。

监督索引号53012200432600400111

附件：昆明市晋宁区农村能源环境保护站2025年预算公开表