监督索引号53012200500900000

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。

2、负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划,推动街道、村（社区）高质量发展。

4、依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。

5、承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心、区域发展服务中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、推动城市管理向标准化、精细化转变，实行“三级网格责任制”管理模式，坚持疏堵结合、分类科学管理，着力解决占道经营、马路市场、交通拥堵、无序建房等城市管理顽疾，重点抓好西南西北绕、老昆洛路晋城段等道路路域环境综合整治，加快推进晋城片区冷库行业专项整治，积极探索开展农贸市场超市化、流动摊点规范化、餐厨垃圾集中收集处理等试点工作。

2、加力推进生活污水、农田尾水和初期雨水“三水”并治，持续抓好入河（湖）排污口“一口一策”整治，积极争取东干渠水环境综合整治及周边村庄生活污水收集管网完善等项目落地建设，确保3条主要入滇河道水质稳定达标，力争11条主要入湖支流沟渠水质稳步提升，极力做好滇池保护治理工作。

3、加大森林资源监管保护力度，积极争取雨孜雾至关岭、南山至八家森林防火通道建设资金，做好森林防火工作，严防森林火险，守护绿水青山。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止上年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制45人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有119人，其中：财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

车辆编制19辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入166,318,825.69元，其中：一般公共预算91,408,321.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益17,024.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入74,893,480.10元。

与上年对比增加28,984,133.14元，增长21.10%，主要原因是：1、一般公共预算增加2,905,007.13元（主要是项目支出中增加了地租经费、宣传经费等项目支出）；2、国有资本经营预算收入增加17,024.00元（主要是增加上级转移支付国有企业退休人员社会化管理补助资金）；3、单位资金收入增加26,062,102.01元（主要是土地流转经费、昆玉高速公路（晋宁段）两侧绿化用地租地专项资金等项目资金增加）。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入91,425,345.59元，其中:本年收入91,425,345.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91,408,321.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款17,024.00元。

与上年对比增加2,922,031.13元，增长3.30%，主要原因是：1、一般公共预算增加2,905,007.13元（主要是项目支出中增加了地租经费、宣传经费等项目支出）；2、国有资本经营预算收入增加17,024.00元（主要是增加上级转移支付国有企业退休人员社会化管理补助资金）。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出166,318,825.69元。财政拨款安排支出91,425,345.59元，其中：基本支出62,408,321.59元，与上年对比减少949,992.87元，下降1.50%，主要原因是临聘人员减少，人员经费相应减少；项目支出29,017,024.00元，与上年对比增加3,872,024.00元，增长15.40%，主要原因是增加了地租经费、宣传经费及上级转移支付国有企业退休人员社会化管理补助资金等项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2010301—行政运行30,543,332.51元，主要用于政府机关人员工资、村级大岗位人员经费、办公费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；

2010350—事业运行251,206.92元，主要用于党群服务中心事业单位人员工资、社会保险等事业支出；

2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14,658,600.00元，主要用于村党支部书记、村小组长、村级各大员等经费支出；

2010550—事业运行563,346.14元，主要用于统计事业单位人员工资、社会保险等事业支出；

2010650—事业运行708,077.65元，主要用于财政事业单位人员工资、社会保险等事业支出；

2013199—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出13,200.00元，主要用于党员工作经费支出；

2013399—其他宣传事务支出50,000.00元，主要用于宣传经费支出；

2019999—其他一般公共服务支出4,807,231.35元，主要用于债务还本付息经费支出、地租经费支出；

2049999—其他公共安全支出300,000.00元，主要用于社会治安维稳综合治理经费支出；

2070109—群众文化1,085,793.84元，主要用于文化综合服务中心事业单位人员工资、社会保险等事业支出；

2080199—其他人力资源和社会保障管理事务支出267,688.21元，主要用于社会保障部门事业单位人员工资、社会保险等事业支出；

2080299—其他民政管理事务支出19,500.00元，主要用于民政办慰问困难群体支出；

2080501—行政单位离退休550,800.00元，主要用于机关行政单位退休人员支出；

2080502—事业单位离退休550,800.00元，主要用于机关事业单位退休人员支出；

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,156,148.48元，主要用于机关事业单位养老保险支出；

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出144,183.88元，主要用于机关事业单位职业年金支出；

2080801—死亡抚恤121,982.48元，主要用于遗属生活补助支出；

2101101—行政单位医疗342,099.07元，主要用于行政单位基本医疗保险支出；

2101102—事业单位医疗601,155.24元，主要用于事业单位基本医疗保险支出；

2101103—公务员医疗补助901,844.40元，主要用于行政、事业、退休人员公务员医疗统筹支出；

2101199—其他行政事业单位医疗支出134,916.04元，主要用于行政、事业、退休人员重特病医疗统筹支出；

2110499—其他自然生态保护支出1,282,619.21元，主要用于入滇主河道、滇池湖滨湿地保洁服务经费支出；

2120104—城管执法393,443.01元，主要用于晋城街道综合执法队事业人员工资、社保缴费等事业支出；

2120201—城乡社区规划与管理8,145,240.36元，主要用于城市管理综合服务中心事业人员工资、社保缴费等事业支出；  

2120399—其他城乡社区公共设施支出2,000,000.00元，主要用于市政设施维护项目经费支出；

2120501—城乡社区环境卫生15,871,260.94元，主要用于环境卫生保洁、垃圾清运、处置等支出；

2130104—事业运行264,000.00元，主要用于村级兽医员补贴支出；

2130199—其他农业农村支出76,650.00元，主要用于农科站工作经费；

2130299—其他林业和草原支出2,000,000.00元，主要用于林业生态保护与建设、森林防火支出；

2130314—防汛286,856.00元，主要用于防汛物资储备、拦河闸管护人员等费用支出；

2140106—公路养护167,682.50元，主要用于农村道路养护配套经费支出；

2210201—住房公积金2,148,663.36元，主要用于住房公积金支出；

2230105—国有企业退休人员社会化管理补助支出17,024.00元，主要用于晋城街道国有企业退休人员相关活动开展的补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

2230105—国有企业退休人员社会化管理补助支出17,024.00元，主要用于晋城街道国有企业退休人员相关活动开展的补助支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额15,035,442.65元，其中：政府采购货物预算580,000.00元、政府采购服务预算14,455,442.65元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,130,000.00元，较上年增加400,000.00元，增长54.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2025年公务接待费预算为350,000.00元，与上年对比，无变化。国内公务接待批次为700次，共计接待7000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为780,000.00元，较上年增加400,000.00元，增长105.26%。其中：公务用车购置费400,000.00元，较上年增加400,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费380,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为15辆。

公务用车购置费与上年对比增长400,000.00元的主要原因是：晋城街道现目前空编2辆专项作业车，为保障晋城街道森林防火、消防、抗旱救灾等工作的正常运行，按照规定购买新车1辆用于替代。以此保障晋城街道办事处森林防火、消防、抗旱救灾等工作的正常运行，并能够满足及时处理应急突发事件及日常工作的需要，因此公务用车购置费预算较上年增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）环境卫生整治经费项目2025年预算绩效目标

1、为确实解决农民群众最关心、最现实、最急需解决的村庄环境卫生难题，切实解决村庄环境脏乱差问题，结合实际，街道42个村委会，207个自然村，共配置村庄保洁员360名，配置新街集镇卫生清扫人员4名及垃圾场看守人员共1名，具体负责村内道路、环卫设施、村内公共区域及新街集镇的清扫保洁工作。同时由第三方昆明益群环境清洁有限公司对我街道45个村（社区）及辖区内的企事业单位的生活垃圾进行收集清运，并将生活垃圾转运至昆明海创环保科技有限责任公司进行焚烧处置。

2、通过晋城街道环境卫生整治项目的实施，提升晋城街道环境卫生整治质量，提高人民群众的环保意识，很大程度上解决农民群众最关心、最现实、最急需解决的环境卫生难题，创造良好的人居环境，促进人与自然和谐发展。并促进社会就业，提供社会就业岗位500多个，减轻社会就业压力，群众满意度达95%。

（二）入滇主河道、滇池湖滨湿地保洁服务经费项目2025年预算绩效目标

1、对入滇河道、滇池湖滨湿地日常保洁：（1）大河19.97千米；白鱼河4.71千米；淤泥河9.7千米；南冲河2.41千米（其中600米在古滇文化旅游名城项目已建成区域范围内）；东干渠全长8千米；支次沟渠1.94千米。（2）滇池湖滨湿地涉及滇池边安乐381.91亩、沙堤908.02亩、梁王93.11亩、团山251.55亩、海晏600.24亩、石龙70.55亩、三槐13.63亩、回龙73.94亩、福安118.5亩、孙家坝58.1亩、农科站30.15亩、大鱼塘175.79亩范围内的日常保洁。

2、通过日常保洁及管理工作，改善入滇河道环境，减少污染，改善滇池水质，为人民群众创造出良好的出行环境和生活环境，促进地方旅游业发展，辖区居民满意率达90%。

（三）市政设施维护项目经费项目2025年预算绩效目标

1、为保障城区道路等市政基础设施的正常使用，满足人民群众日常生产、生活需要，委托具备相应资质的市政设施维护单位实施城区市政设施日常维护工程，开展绿化养护、绿灯维修，支付城区路灯夜间照明必要电力费用。

2、绿化养护成活率达97%，路灯照明正常，亮灯率95%，对市政设施维护良好，更换窨井盖板，修复破损路面。通过绿化管养，为人民群众创造出良好的出行环境和生活环境。

3、保障市政基础设施完好，无安全隐患，服务广大群众，辖区居民满意率达90%。

（四）林业生态保护与建设经费项目2025年预算绩效目标

1、开展晋城街道辖区内的森林防火、营造林、森林病虫害监测以及林业违法行为查处、整治工作，有效维护林业生态安全和巩固营林造林成果。

2、街道森林防火指挥部配置风力灭火器37台、动力喷水灭火机15台、灭火水枪46支、桶式36支、手泵式水枪46支、灭火弹1369发、油锯16台、二号工具338把、睡袋帐篷90套、砍刀64把、阻燃服39套、兵工铲3把、对讲80台、灭火水泵9台、发电机2台、水桶280余只、软体储水罐13个。

3、全晋城街道共计配置林区森林防火工作人员257人，其中：天保、公益林管护人员50人，聘用堵卡人员64人，流动巡山人员74人，在各个进山路口设立了26个检查站、堵卡点，对入山人员、车辆进行实名登记，扣留火种，禁止火种进入林区，切实做到入山有登记，进山有监督，出山有记录。对辖区内所有林地划区域、分时段进行巡查，严控火源入山，积极消除火灾隐患；在高火险期，街道新增巡山人员65人，在原有的巡山区域中继续划分小片区，缩小管护区域，提升管护能力。

4、坚决防止重大森林火灾发生，坚决避免重大财产损失和人员伤亡，为保护森林资源、维护生态安全、加快推进生态文明建设作出积极贡献，同时做好营造林、病虫害监测、森林资源监管、整治工作，辖区群众满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2025年机关运行经费安排2,910,744.56元，主要用于行政事业公用经费、村级组织公用经费、公务交通补贴等，与上年对比增加60,963.28元，主要原因是：1、因正常增资，相应的工会经费、福利费、差旅费等项目也比上年增加了23,855.28元；2、办公费比上年增加37,108元（主要是社区工作经费及村民小组运转经费增加）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处资产总额567,278,091.49元，其中，流动资产357,620,009.28元，固定资产23,394,560.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,863,638.58元，其他资产181,399,883.01元。与上年相比，本年资产总额减少20,190,001.90元，其中固定资产减少396,575.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值198,000.00元；报废报损资产92项，账面原值198,575.00元，实现资产处置收入8,600.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处

2025年环境卫生整治项目

一、项目名称

晋城街道环境卫生整治项目

二、立项依据

依据《晋宁县人民政府办关于印发晋宁县生活垃圾调动焚烧厂处置实施方案的通知》（晋政办通[2014]20号）；《关于印发〈晋宁县推进农村“七改三清”工作的实施意见〉的通知》（晋办通[2016]55号）；区农委关于印发《昆明市晋宁区农村人居环境整治村庄清洁行动实施方案》的通知；昆明市晋宁区农村人居环境整治领导小组办关于印发《昆明市晋宁区2022年农村人居环境整治提升工作要点》的通知；《晋城街道生活垃圾收集清运服务市场化外包项目协议》、《晋城街道城区道路、公厕清扫保洁服务项目协议》、《晋城街道工业品交易中心片区（含龙潭路段）道路清扫保洁服务外包项目协议》、《晋城街道四纵四横市政道路经三路（二期、三期）道路清扫保洁服务协议》等相关文件和规定设定指标。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处

组织机构代码：11530122015121008X

地址：昆明市晋宁区晋城街道庄蹻路81号

联系电话：0871—67811082

法人代表：陆凯

经费来源：财政全额供给

单位概况：昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处地处滇池南岸，位于晋宁区东部，地形地貌集坝区、半山区、山区为一体，区位优越，交通便利，白渔河、大河（淤泥河）、南冲河三条河道穿境流入滇池，辖45个村（社区），282个村（居）小组。属于一级预算单位，执行政府会计准则制度。

四、项目基本概况

晋城街道环境卫生整治项目主要包括生活垃圾收集清运、城区道路及公厕清扫保洁、工业品交易中心片区（含龙潭路段）道路清扫保洁、经三路（二期、三期）道路清扫保洁、生活垃圾运至垃圾焚烧厂作无害化处置、新街集镇街道清扫保洁、古滇片区四纵四横清扫保洁及生活垃圾收集清运工作等。

五、项目实施内容

晋城街道环境卫生整治项目实施内容为：1、生活垃圾收集清运工作。此项工作经公开招投标确定由中标单位昆明益群环境清洁有限公司负责，招标期限为三年,合同一年一签订，生活垃圾做到日产日清、不积压。2025年1-2月收集清运生活垃圾5347.08吨，平均每月清运2673.54吨，工作有序正常开展。2、城区道路、公厕清扫保洁工作。此项工作经公开招投标确定由中标单位昆明市晋宁区源康城市公共服务有限公司负责，招标期限为三年，合同一年一签订，工作正常开展。3、工业品交易中心片区（含龙潭路段）道路清扫保洁工作。此项工作经公开招投标确定由中标单位昆明市晋宁区源康城市公共服务有限公司负责，招标期限为三年，合同一年一签订，工作正常开展。4、经三路（二期、三期）道路清扫保洁工作。此项工作以直接委托方式，委托昆明市晋宁区源康城市公共服务有限公司负责，自上年6月1日开始实施清扫保洁工作，合同一年一签订，工作正常开展。各项清扫保洁工作的实施有效改善了晋城区域环境卫生面貌、防止扬尘污染空气，净化城市宜居环境。5、生活垃圾焚烧处置工作。晋城街道生活垃圾运往晋宁二街海创公司进行无害化处置，2025年1-2月日焚烧垃圾量2673.54吨。焚烧处置率达100%，生活垃圾焚烧处置有效提升了农村人居环境质量、减少了水体污染源。6、新街集镇街道清扫保洁人员的配置有效改善了村庄环境卫生面貌。7、古滇片区四纵四横道路清扫保洁及生活垃圾收集清运招标工作。

六、资金安排情况

2025年全年预算内资金安排15,871,260.94元。主要用于：1、生活垃圾收集清运工作年采购资金5,866,000.00元；2、城区道路、公厕清扫保洁工作年采购资金4,435,298.64元；3、工业品交易中心片区（含龙潭路段）道路清扫保洁工作年采购资金1,986,524.80元；4、经三路（二期、三期）道路清扫保洁工作年费用598,000.00元；5、生活垃圾处置费预算年1,639,977.84元；6、新街集镇街道清扫保洁人员工资85,200.00元。7、城区道路公厕清扫保洁服务项目维修费100,000.00元；8、古滇片区四纵四横道路清扫保洁及生活垃圾收集清运招标等支出1,160,259.66元。

七、项目实施计划

正常推进生活垃圾收集清运工作、城区道路及公厕清扫保洁工作、工业品交易中心片区（含龙潭路段）道路清扫保洁工作、经三路（二期、三期）道路清扫保洁、新街集镇街道的清扫保洁工作，将生活垃圾清运至晋宁二街海创公司进行无害化处置；按照区级要求做好古滇片区四纵四横道路清扫保洁及生活垃圾收集清运招标相关工作。

八、项目实施成效

通过晋城街道环境卫生整治项目的实施，提升晋城街道环境卫生整治质量，提高人民群众的环保意识，很大程度上解决农民群众最关心、最现实、最急需解决的环境卫生难题，创造良好的人居环境，促进人与自然和谐发展。促进社会就业，提供社会就业岗位500多个，减轻社会就业压力，群众满意度达95%。

九、项目绩效目标表

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2025年

林业生态保护与建设项目

一、项目名称

林业生态保护与建设项目

二、立项依据

依据《中华人民共和国森林法》及《全国生态保护与建设规划》，国家鼓励地方政府开展林业生态保护与建设项目，以提升生态环境质量，国家林业和草原局发布的《林业发展“十四五”规划》明确提出加强生态修复与保护，推动林业高质量发展。项目旨在通过植树造林、生态修复等措施，提升区域生态功能，保护生物多样性，林业生态建设有助于推动绿色经济，促进生态旅游等产业发展，增加就业机会，助力乡村振兴。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处

组织机构代码：11530122015121008X

地址：昆明市晋宁区晋城街道庄蹻路81号

联系电话：0871—67811082

法人代表：陆凯

经费来源：财政全额供给

单位概况：昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处地处滇池南岸，位于晋宁区东部，地形地貌集坝区、半山区、山区为一体，区位优越，交通便利，白渔河、大河（淤泥河）、南冲河三条河道穿境流入滇池，辖45个村（社区），282个村（居）小组。属于一级预算单位，执行政府会计准则制度。

四、项目基本概况

由晋城街道农业农村发展服务中心（林业）承担晋城街道森林防火日常工作、植树造林，负责晋城街道辖区内森林资源的保护、管理和开发利用工作，统筹协调并主导推进晋城街道自然生态资源保护工作。通过上述工作，使晋城街道辖区内的自然资源和自然环境得更好的保护，减少人为因素干扰，保持好现有的森林资源和自然景观，确保森林覆盖率持续增长，以形成良好的森林生态环境。

五、项目实施内容

1、开展晋城街道辖区内的森林防火、营造林、森林病虫害监测以及林业违法行为查处、整治工作，有效维护林业生态安全和巩固营林造林成果。

2、街道森林防火指挥部配置风力灭火器37台、动力喷水灭火机15台、灭火水枪46支、桶式36支、手泵式水枪46支、灭火弹1369发、油锯16台、二号工具338把、睡袋帐篷90套、砍刀64把、阻燃服39套、兵工铲3把、对讲80台、灭火水泵9台、发电机2台、水桶280余只、软体储水罐13个。

3、全街道共计配置林区森林防火工作人员257人，其中：天保、公益林管护人员50人，聘用堵卡人员64人，流动巡山人员74人，在各个进山路口设立了26个检查站、堵卡点，对入山人员、车辆进行实名登记，扣留火种，禁止火种进入林区，切实做到入山有登记，进山有监督，出山有记录。对辖区内所有林地划区域、分时段进行巡查，严控火源入山，积极消除火灾隐患；在高火险期，街道新增巡山人员65人，在原有的巡山区域中继续划分小片区，缩小管护区域，提升管护能力。

六、资金安排情况

项目资金来源2025年度财政预算安排2,000,000.00元。

七、项目实施计划

指定农业农村发展服务中心（林业）负责。据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，由农业农村发展服务中心（林业）具体收集项目实施资料；三是对照检查核实，提出意见建议。

八、项目实施成效

通过对森林火灾的预防和控制、病虫害防治、植树造林等使晋城街道林木质量不断提高，森林面积逐年增长，生态环境不断优化。坚决防止重大森林火灾发生，坚决避免重大财产损失和人员伤亡，为保护森林资源、维护生态安全、加快推进生态文明建设作出积极贡献，同时做好营造林、病虫害监测、森林资源监管、整治工作，辖区群众满意度90%。

九、项目绩效目标表

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2025年入滇主河道、滇池湖滨湿地保洁服务项目

一、项目名称

入滇主河道、滇池湖滨湿地保洁服务项目

二、立项依据

履行《昆明市晋宁区晋城街道办事处入滇河道、滇池湖滨湿地保洁服务协议书》，严格按照协议约定支付资金。根据设定的绩效目标和评价指标，运用合理的评价方法，对资金使用效益、运行效率进行客观的评价，深化预算绩效管理，确保通过第三方保洁管理，提高入滇河道的保洁，减少污染，改善人居环境，改善滇池水质。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处

组织机构代码：11530122015121008X

地址：昆明市晋宁区晋城街道庄蹻路81号

联系电话：0871—67811082

法人代表：陆凯

经费来源：财政全额供给

单位概况：昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处地处滇池南岸，位于晋宁区东部，地形地貌集坝区、半山区、山区为一体，区位优越，交通便利，白渔河、大河（淤泥河）、南冲河三条河道穿境流入滇池，辖45个村（社区），282个村（居）小组。属于一级预算单位，执行政府会计准则制度。

四、项目基本概况

晋城街道涉及日常保洁外包服务河道包括：

1.入滇主河道大河、白鱼河、淤泥河、南冲河；城区主要干渠东干渠。各条河道具体情况如下:（1）大河：起点为大河水库坝脚，终点为小寨分洪闸，全长19.97千米；（2）白鱼河：起点为小寨闸，止点为小新村闸下300余米，全长4.71千米；（3）淤泥河：起点为小寨闸顺流右侧，止点至滇池，全长9.7千米；（4）南冲河：起点为红山闸，止点为三合村委会新河尖入湖口，全长2.41千米；（5）东干渠：起点为五里闸，止点为富有塘，全长8千米。（6）支次沟渠保洁：十里月表沟、十里沟、南山小河、盐井沟。

2.滇池湖滨湿地共2,775.49亩涉及滇池边安乐381.91亩、沙堤908.02亩、梁王93.11亩、团山251.55亩、海晏600.24亩、石龙70.55亩、三槐13.63亩、回龙73.94亩、福安118.5亩、孙家坝58.1亩、农科站30.15亩、大鱼塘175.79亩范围内的日常保洁。

五、项目实施内容

已将入滇河道保洁服务外包第三方，采取政府考核的方式督促第三方做好保洁工作，实现入滇河道保洁工作制度化、常态化，能明显提升河道、湿地保洁效果。

六、资金安排情况

为做好晋城街道辖区入滇河道、滇池湖滨湿地保洁工作，不断提高入滇河道水环境，减少污染，改善滇池水质，为人民群众创造出良好的出行环境和生活环境。晋城街道办事处入滇主河道、滇池湖滨湿地保洁服务费用2025年项目资金支出预算为1,282,619.21元。

七、项目实施计划

1、按照合同约定按时拨付保洁服务费用至第三方，保障保洁服务工作的正常开展；

2、向村民宣传河道管理的规章制度，及时制止违反河道管理的行为，适时向街道办汇报河道管理工作存在的问题；

3、做好责任区范围内河道的日常管理，及时打捞和清除河道、河堤及两岸的漂浮物、垃圾和水生植物，每年清割1次河堤范围内的杂草并妥善处理杂草；

4、负责河床及河堤内、外侧绿化草木的保洁工作，并负责制止在河道内及河堤上放牧和养殖畜禽；

5、接受甲方的检查考核，对甲方提出的问题及时进行整改，不断提高保洁管理的水平；

6、发现有污水排入河道应及时制止，查明排放地点，将情况向街道办滇管所汇报，并配合滇管所查处；

八、项目实施成效

入滇河道、湖滨湿地保洁实现规范化、制度化和常态化管理。通过日常保洁及管理工作，改善入滇河道环境，减少污染，改善滇池水质，为人民群众创造出良好的出行环境和生活环境，促进地方旅游业发展，辖区居民满意率达90%。

九、项目绩效目标表

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2025年市政

设施维护项目

一、项目名称

晋城街道办市政设施管养维护工程项目

二、立项依据

中共昆明市晋宁区晋城街道工作委员会关于同意实施市政设施管养维护工程的批复（晋晋党复[2024]378号）。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处

组织机构代码：11530122015121008X

地址：昆明市晋宁区晋城街道庄蹻路81号

联系电话：0871—67811082

法人代表：陆凯

经费来源：财政全额供给

单位概况：昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处地处滇池南岸，位于晋宁区东部，地形地貌集坝区、半山区、山区为一体，区位优越，交通便利，白渔河、大河（淤泥河）、南冲河三条河道穿境流入滇池，辖45个村（社区），282个村（居）小组。属于一级预算单位，执行政府会计准则制度。

四、项目基本概况

为保障城区道路等市政基础设施的正常使用，满足人民群众日常生产、生活需要，委托具备相应资质的市政设施维护单位实施城区市政设施日常维护工程，开展绿化养护、绿灯维修，支付城区路灯夜间照明必要电力费用。

五、资金实施内容

为保障晋城街道市政基础设施状况良好，服务广大居民群众，委托有资质的市政维护公司，负责对晋城街道市政道路主干道龙潭路、彩云南路、南北大道、工业园区道路、西南西北绕城道路、经三路等，次级干道盘龙路、兴益路、祥和路等，已建成市政道路支次干道16余条，总长度约33公里，总面积达1.1平方公里，并建有地下雨污管网、绿化带、人行道、路灯、公厕等配套设施进行维护。

六、资金安排情况

项目资金来源2025年度财政预算安排2,000,000.00元。

七、项目实施计划

结合年度绿化管理情况，制定养护计划，开展绿化养护工作；结合城区巡查发现路面破损、井盖损坏、污水管道堵塞情况，开展市政维护工作。

八、项目实施成效

一是改善道路交通流畅性，减少交通事故，提升居民出行效率；二是通过管道清淤，提升城市排水能力，减少内涝风险，保护居民财产安全；三是维护路灯，提高夜间照明质量，增强城市安全感；四是通过市政维护，提升城市形象，有助于吸引投资、旅游，推动城市发展；五是改善基础设施，提升公共服务水平，增强居民对城市的认同感和归属感，促进社会和谐问题。

九、项目绩效目标表

监督索引号53012200500900111

2025年昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2025年预算公开表20250313013024165