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上蒜镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 上蒜镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 上蒜镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

上蒜镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区各村、各类组织党建工作。指导各村工作，动员社会力量参与各村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以产业升级为主线，全力激活经济发展新动能。全面提质第三产业，加快提升工业能级，持续调优农业结构。

2.以乡村振兴为目标，全力绘就绿美乡村新图景。加强城乡规划引领，提高城乡生活品质，深化美丽乡村建设。

3.以生态环保为底线，全力书写高质量绿色答卷。从严抓好污染防治，筑牢生态保护根基。

4.以惠民利民为根本，全力推动社会事业和谐稳定。不断加强民生保障，统筹发展公共事业，扎实办好民生实事。

5.以平安上蒜为抓手，全力推动基层治理提质增效。精益求精提升治理能力，持之以恒抓好安全生产。

6.以忠诚担当为基石，全力推动政府建设走深走实。强化政治引领，严格依法行政，提升服务效能，深化廉政建设，坚持厉行节约。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入80,851,851.28元，其中：一般公共预算30,619,798.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益912.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入50,231,140.33元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加24603219.06元，主要原因分析由于今年上级补助收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30620710.95元，其中:本年收入30620710.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,619,798.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款912元。

与上年对比减少8716313.54元，主要原因分析是由于今年减少转移支付项目经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出80,851,851.28元。财政拨款安排支出80,851,851.28元，其中：基本支出24,619,798.95元，与上年对比减少403825.54元，主要原因分析由于编外人员人数减少，人员经费压缩；项目支出56,232,052.33元，与上年对比增加25007044.6元，主要原因分析是由于上级拨入的项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201-01-04人大会议支出98000元，主要反映人代会经费支出。

201-01-08代表工作支出102000元，主要反映人大代表开展各类活动的支出。

201-01-99其他人大事务支出50000元，主要反映其他人大事务方面的支出。

201-03-01行政运行支出10947487.20元，主要反映政府机关人员工资、村委会干部人员工资和政府机关办公费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

201-03-05专项业务及机关事务管理支出1150000元，主要反映政府会议费及专项业务支出费用。

201-03-50事业运行支出266138.42元，主要反映事业单位的基本支出费用。

201-03-99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5504168元，主要反映支部书记、组长、村委会其他工作人员及镇招聘人的生活补助及考核配套资金。

201-05-50事业运行支出133938.8元，主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

201-06-50事业运行支出432477.74元，主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

201-31-99其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出300000元，主要反映党建专项业务方面支出。

201-32-02一般行政管理事务支出50000元，主要反映行政单位的其他支出。

201-32-99其他组织事务支出500000元，主要反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

201-40-04信访业务支出100000元，主要反映社会治安、信访维稳支出。

204-02-02一般行政管理事务支出150000元，主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

204-06-04基层司法业务支出70000元，主要反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。

204-99-99其他公共安全支出182400元，主要反映社会治安维稳支出。

207-01-09群众文化支出408347.75元，主要反映文化站工作人员工资、社保缴费及群众文化建设方面支出。

207-01-99其他文化和旅游支出200000元，主要反映其他用于文化和旅游方面的支出。

208-01-06就业管理事务支出100000元，主要反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

208-01-50事业运行支出546381.22元，主要反映事业单位基本支出。

208-02-99其他民政管理事务支出5000000元，主要反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

208-05-01行政单位离退休支出137700元，主要反映行政单位开支的离退休经费。

208-05-02事业单位离退休支出290700元，主要反映事业单位开支的离退休经费。

208-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出1054354.56元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

208-05-06机关事业单位职业年金缴费支出46823.82元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

208-08-01死亡抚恤支出44744.4元，主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金的支出。

208-10-01儿童福利支出50000元，主要反映对儿童提供福利服务方面的支出。

208-11-07残疾人生活和护理补贴支出100000元，主要反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

208-28-99其他退役军人事务管理支出20000元，主要反映退役军人补助支出。

210-07-99其他计划生育事务支出500000元，主要反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

210-11-01行政单位医疗支出238556.62元，主要反映行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

210-11-02事业单位医疗支出233493.35元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

210-11-03公务员医疗补助支出408849.8元，主要反映公务员医疗补助经费支出。

210-11-99其他行政事业单位医疗支出62063.75元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

211-01-99其他环境保护管理事务支出400000元，主要反映滇池管理所人员工资、社保缴费和湿地管护人员、河道保洁人员工资支出。

211-03-02水体支出22933281.93元，主要反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出费用。

211-04-02农村环境外保护支出2247600元，主要反映村庄环境卫生保洁垃圾清运等费用。

211-04-99其他自然生态保护支出2000000元，主要反映污水处理设施建设租用土地地租。

212-01-04 城管执法支出200000元，主要反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

212-02-01城乡社区规划与管理支出132839.73元，主要反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

212-03-99其他城乡社区公共设施支出950000元，主要反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

213-01-04事业运行支出2650407.87元，主要反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

213-01-08病虫害控制支出500000元，主要反映农用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。

213-01-21农业结构调整补贴支出500000元，主要反映政府对农业结构调整给与的补贴支出。

213-01-42农村道路建设支出2310965.89元，主要反映农村公路、乡村道路建设方面的支出。

213-01-99其他农业农村支出795135元，主要反映其他用于农业农村方面的支出。

213-02-34林业草原防灾减灾支出150000元，主要反映森林草原防火等方面的支出。

213-02-99其他林业和草原支出500000元，主要反映森林草原管护人员经费等方面的支出。

213-03-99其他水利支出520000元，主要反映其他水利方面支出。

213-05-99 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出545057元，主要反映用于农村扶贫开发等方面的其他支出。

221-02-01住房公积金支出1080325.92元，主要反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

223-01-05国有企业退休人员社会化管理补助支出912元，主要反映国有企业退休人员社会化管理补助资金。

224-01-06安全监管支出110800元，主要反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

229-99-99其他支出12845900.51元，主要反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。

五、市对下专项转移支付情况

223-01-05国有企业退休人员社会化管理补助支出912元，主要反映国有企业退休人员社会化管理补助资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2198400元，其中：政府采购货物预算16000元、政府采购服务预算2182400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

上蒜镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计345000元，较上年减少5000元，下降1.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

上蒜镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。2025年部门预算中因公出国(境)经费由全区统筹，区级财政统一安排，因此部门预算数为0元，较上年增加0元。

（二）公务接待费

上蒜镇人民政府2025年公务接待费预算为145000元，较上年减少0元，下降0.00%，国内公务接待批次为207次，共计接待1982人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

上蒜镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为200000元，较上年减少5000元，下降2.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费200000元，较上年减少5000元，下降2.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因：与上年相比减少，主要原因是严格落实厉行勤俭节约，严控三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）环境保护专项经费

1.围绕乡村振兴工作的开展，扎实开展农村人居环境整治工作，从基础设施建设、村庄亮化、美化、绿化等方面加快推进人居环境整治工作，落实人居环境整治“红黑榜”奖惩制度。

2.对照国家卫生乡镇（县城）创建评审工作细则，不断加大全镇环境卫生综合整治工作投入力度，完善粪污收集、垃圾分类、无害化水冲厕建设等基础设施建设工作，加大环滇沿线环境治理保护投入力度。

3.签订《垃圾处置协议》，对全镇辖区范围内的垃圾统一清运并进行无害化处理。签订《晋宁区上蒜镇垃圾收集、清运服务合同》，对全镇辖区范围内的垃圾进行收集、清运。

4.农村厕所革命工作，对村委会的部分公厕进行提升改造。

5.农村生活垃圾分类工作，在村委会开展垃圾分类设施配置，并增加垃圾分类收运车辆。

（二）政府专项业务经费

做好缴纳机关水电费、应急处置工作、政府零星修缮、招聘人员考核、租赁公车、村委会岗位目标考核、镇机关绿化费等政府机关事务工作，确保政府机关履行职责，完成各级党委和政府交办的各项工作事项。

（三）河道保洁员和湿地管护人员专项经费

1.全面贯彻落实党的二十大精神和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略以及考察云南重要讲话精神，按照国家和省、市、区的要求，坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力，结合我镇实际，全面深化河长制工作。

2.按照“区级统筹、属地责任单位管护保洁、湖滨带产权公司管理保洁”的原则，实施责任化管理，建立专项行动管理框架、层层抓落实的目标管理责任机制。做到“湿地水面清洁有人管、湖滨绿化有人护”，营造水清、岸绿湖滨整洁的滇池湿地新形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

上蒜镇人民政府2024年机关运行经费安排1389308.72元，与上年对比增加963.28元，主要原因分析我单位严控资金支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上蒜镇人民政府资产总额174,701,485.66元，其中，流动资产53761027.16元，固定资产4816820.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程9475720元，无形资产1535078.98元，其他资产105112838.57元。与上年相比，本年资产总额增加15858549.19元，其中固定资产减少462762.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值79530元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012200500700111

昆明市晋宁区上蒜镇人民政府2025年预算公开表20250313093616700