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昆明市晋宁区二街镇人民政府2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区二街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区二街镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区二街镇人民政府2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令，制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作。

2.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定、命令，组织和督促镇人民代表大会决议的实施。

3.指导、支持和帮助各村委会按照《村民委员会组织法》实施村民自治，管理好村（组）事务。

4.维护全镇社会秩序的稳定，调解和处理民事纠纷，维护社会治安，保证全镇经济社会发展顺利进行。

5.对全镇辖区内的土地、山林、水资源、矿产等实施管理，保护和治理生态环境，有计划地开发利用；抓好基础设施建设和管理，逐步改善和提高山区生产条件和生活环境，维护生态平衡。

6.保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法权利和利益，保护社会主义的公共财产、公民的私有财产权和继承权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.服务企业、保障非公企业的自主权；保障少数民族的权益和尊重少数民族的风俗习惯；保障男女平等的政治权利和劳动权利。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。分别是：

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、政策研究等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、外事侨务、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、工商联、纪委、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、招投标管理、项目验收管理、农村公路管理养护、工业经济、科技管理、市场公平竞争、信用体系建设、营商环境建设、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（退役军人服务站）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、流动人口管理、打击传销、禁毒、反恐、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（新时代文明实践所）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。承担镇综合行政执法和安全生产工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、生物多样性、气象、农产品质量安全监测检测等工作。

（三）重点工作概述

2025年二街经济和社会发展主要目标建议为：规模以上工业总产值预计增长1.3%，固定资产投资6亿元，一般公共预算收入预计增长3%，限额以上批发业销售额预计增长2.7%以上，经济社会均衡发展，各项工作稳步推进。聚焦上述目标，重点做好以下工作：一是系统化推进经济高质量发展。围绕“产业兴镇”的主线，进一步优化产业结构，推动磷化工产业向精细化、绿色化、高端化发展。培育以大企业为引领、专精特新中小企业协同发展的优质企业梯队，促进磷化工与建材、新能源等产业融合发展，构建区域间互补、大中小融通、产业间耦合的发展格局。紧扣“二个支撑”和“三区联动”发展路径，推进农业产业连片增效。打造农业产业新链条，聚焦发展壮大红花油茶产业，高质量做好集种植、管理、采摘、榨油、包装、营销为一体的红花油茶产业链。探索农业产业新布局，完成林茂花卉切花月季绿色高效生产示范产业园项目建设，推进两个粤港澳大湾区蔬菜生产基地申报认证，完成甸头村科技小院马铃薯种植园项目建设，逐步形成“三区联动，闭环发展”的农业产业新格局。二是系统化推动城乡高质量发展。统筹推进城乡规划建设管理。加快推进村庄规划编制审批入库和实施管理，把规划蓝图变成发展实践，不断提高规划成果入库率。严管“交旧批新”程序，执行“统规自建”标准，严格落实宅基地审批手续。打造绿色生态宜居美丽乡村。坚持“一村一策”，立足各村地理位置、自然禀赋、历史文化、产业发展等情况，突出重点、彰显特点、解决痛点，重点打造“花香”朱家、“油茶”老高、“蘑力”鲁黑、“洋气”甸头、“菌府”三家、“水乡”响水“一村一特”美丽乡村。持续巩固改善生态治理成果。贯彻落实“山水林田湖草沙生命共同体”理念，有序推进“林长制”工作，健全巡林管护责任机制，筑牢森林防火屏障。有效开展“河长制”工作，提升巡河质量，强化巡查力度，扎实开展河道“清四乱”和水域岸线管理工作，力争二街河全年水质达IV类标准。持续开展农村人居环境整治提升行动，以农村厕所革命、生活污水处理、垃圾分类、村容村貌提升为重点，推进乡村绿化美化，改善村庄公共环境。以庭院内外“三包”为抓手，持续开展“最美庭院”创建工作，持之以恒建设宜居宜业和美乡村，不断推进全镇环境面貌更上新台阶。三是系统化提升教育医疗、民生保障水平。加大医疗卫生投入，积极争取资金实施二街卫生院医疗设备更新及基础医疗设施建设项目，加强对各村卫生室的规范管理，提升二街卫生院、乡村卫生室的医疗水平和服务能力。持续探索发展中医药服务，将传统医学和现代医学相融合，提供针灸、按摩、推拿等多元化的诊疗项目。坚持教育优先发展，紧紧围绕立德树人根本任务，持续改善辖区学校基础设施条件，统筹提升教师研学能力与校园安全管理水平，推进义务教育优质均衡发展。持续推进“仁德少年”评比活动，表扬一批优秀教育工作者，以鲁黑村、甸头村为试点，探索校村共建研学基地新模式，促进教育事业全面发展。加强文体事业建设，弘扬“革帛绣”“秧佬鼓舞”“二街花灯”等民族文化，以“多彩非遗”为主题，开展一系列非物质文化遗产进校园活动。继续实施文化惠民工程，培育高素质文化队伍，打造文艺精品。加快发展体育事业，办好“丰收杯”篮球赛事活动，探索“村BA+产业”的发展路径，为文旅产业发展提供新方法和新思路。四是系统化平衡高质量发展与安全生产关系。精益求精提升治理能力。加强安全生产监管执法，持续加强危险化学品、交通运输、建筑施工、特种设备、矿山等重点行业领域专项整治，守好安全生产底线。加强重要物资储备，加快应急力量建设，提高突发事件应急处置能力，坚决遏制和防范较大及以上安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有61人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入47968226.83元，其中：一般公共预算41846706.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益1520元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6120000元。

与上年对比总收入减少8890920.41元，主要原因：今年上级补助收入减少14929080元、一般公共预算财政拨款收入减少83360.41元、国有资本经营收益增加1520元、其他收入增加6120000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入41846706.83元，其中:本年收入41846706.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41846706.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少83360.41元，下降0.2%，主要原因是：根据本年度工作计划，压缩了部分项目支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出47968226.83元。财政拨款安排支出 41846706.83元，其中：基本支出19546706.83元，与上年对比减少1247760.41元，主要原因：今年部分行政和事业人员调出本单位，故支出减少；项目支出22300000元，与上年对比增加1164400元，主要原因：根据本年度工作计划，增加了部分项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101-行政运行经费支出176482.16元，主要用于人大在职在编人员工资福利及商品和服务支出；

2010301-行政运行经费12410285.72元，主要用于政府行政人员工资及商品和服务支出、编外人员工资、村委会干部人员工资和政府机关办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、政府办公项目等支出；

2010350- 事业运行经费646235.62元，主要用于事业人员工资及办公经费支出；

2010399-其他政府办公厅及其机构事务支出67000元，主要用于农村公益设施建设补助支出及各村委会、村小组一般公用经费支出、编外人员考核、政府办公专项经费支出；

2011101-行政运行经费64800元，主要用于纪检监察人员工资、商品和服务支出；

2013101-行政运行经费461846.12元，主要用于党委在职在编人员工资、商品和服务支出及党建经费支出；

2013150-事业运行经费914567.33元，主要用于事业在职在编人员工资、商品和服务支出及党建经费支出；

2040607-公共法律服务支出60000元，主要用于辖区村委会聘请一村一律师法律服务支出；

2049999-其他公共安全支出50000元，主要用于支持辖区安全发展支出；

2059999-其他教育支出经费50000元，主要用于支持辖区教育发展支出；

2070109-群众文化经费100000元，主要用于主要用于支持辖区文化事业发展支出；

2070308-群众体育经费300000元，主要用于支持辖区体育事业发展支出；

2080501-行政单位离退休137700元，主要用于补助行政退休人员养老支出支出；

2080502-事业单位离退休168300元，主要用于补助事业退休人员养老支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险支出1044178.56元，主要用于在职在编人员养老保险单位承担部分支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出111385元，主要用于在职在编人员职业年金单位承担部分支出；

2080801-死亡抚恤73596元，主要用于各类优抚对象死亡抚恤补助支出；

2089999-其他社会保障和就业支出16220000元，主要用于失地农民生活费补助支出；

2100101- 行政运行50000元，主要用于辖区卫生健康支出；

2101101-行政单位医疗221661.36元，主要用于行政人员医疗保险单位部分支出；

2101102-事业单位医疗242330.6元，主要用于事业人员医疗保险单位部分支出；

2101103-公务员医疗补助378345.8元，主要用于公务员医疗补助社会保障缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出57947.74元，主要用于退休人员医疗保险社会保障缴费支出；

2120399-其他城乡社区公共设施支出65000元，主要用于辖区公租房物业费支出；

2120501-城乡社区环境卫生2035000元，主要用于二街辖区内垃圾清运、垃圾处置、二街集镇、新老大院、生态公园绿化管养等相关支出；

2130104-事业运行3161678.9元，主要用于农业综合服务中心人员工资及办公经费支出；

2130234-林业草原防灾减灾1078100元，主要用于森林防火工作等支出；

2130310-水土保持158800元，主要用于河道保洁成本、小二型水库管护经费支出；

2130314-防汛68100元，主要用于防汛减灾等支出；

2140101-行政运行156000元，主要用于农村公路养护基本支出；

2140106-公路养护50000元，主要用于辖区道路养护支出；

2210201-住房公积金1067365.92元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位2025年上级转移支付补助项目为国有企业退休人员社会化管理服务经费，功能科目为：2230105生活补助，金额为1520元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2015000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1600000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区二街镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计680000元，较上年增加180000元，上升36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区二街镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区二街镇人民政府2025年公务接待费预算为260000元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为390次，共计接待3580人次。

与上年对比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区二街镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为420000元，较上年增加180000元，上升75%。其中：公务用车购置费180000元，较上年增加180000元，上升100%；公务用车运行维护费240000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为12辆。

与上年对比，增加原因：今年新增1辆车辆购置。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，二街镇人民政府认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令，制定行政区域内的经济和社会发展规划，管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作，执行镇党委、镇人民代表大会、镇人大主席团的决议、决定和上级人民政府的决定和命令，发布决定，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设事业和财政、民政、司法、计划生育、社会保障等行政工作，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，指导村民委员会开展工作，保护各种经济组织的合法权益，履行法律赋予的其他职权和办理上级人民政府交办的其他事项。

(一)失地农民生活补助经费项目2025年预算绩效目标

随着二街工业园区内规模的扩大，项目的落地及企业的入驻，二街镇失地农民数量逐年增多，为保障失地农民的生活，自2008年始，二街镇对年满18周岁、失地1亩以上，符合基本生活费标准的人员每月发放300元的失地农民生活补助，二街镇现有失地人员4700余人，每月发放金额135万元左右，全年共需资金1600余万元，本年度纳入2025年财政预算1620万元。为做好失地农民生活费的发放工作，确保失地农了的生活得到保障，二街镇制订下发了关于失地农民基本生活补贴的管理办法，并根据发放中存在的问题及时制定相关的补充规定，由民政社保组负责对享受失地生活费的村民进行统计审核把关，严格控制享受标准，并结合派出所的户籍管理和死亡台帐，每月对生活费的享受人数进行核对；财政所根据民政社保提供的名单，在每月15日左右通过代发的形式统一将生活费发放到农户的银行卡上。

(二)森林防火经费项目2025年预算绩效目标

为有效做好辖区内2025年森林防火工作，2025年度森林防火经费预算107.81万元，根据《昆明市森林防火条例》、《晋宁区森林防火安排意见》、《二街镇森林防火安排意见》相关规定，做好全镇2025年森林防火工作。森林火灾受害率控制在1‰内；野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护；通过全民义务植树活动的参与，树立起保护森林、生态环境保护人人有责的意识，绿水青山就是金山银山的理念。通过政府样板林带动一批群众自觉栽种经果林增收致富。通过实施林下经济发展项目，有效提高群众收入。

（三）河道管护项目2025年预算绩效目标

2025年河道管护工作专项经费预算22.69万元，根据《鸣矣河（晋宁二街段）保护治理主要工作任务的实施方案》、《2021年昆明市晋宁区全面深化河（湖）长制工作要点》等相关规定及《昆明市晋宁区二街镇展螃蟹（二街）河道保洁承包协议书》相关文件要求，2025年继续加强对二街河治理工作，确保二街河达到水清，岸绿，净美、通畅，汛期保障人民群众生命财产安全。管护好辖区内小二型水库4座。

（四）城乡卫生清洁项目2025年预算绩效目标

2025年城乡卫生清洁专项经费预算140万元，该项目主要开展二街镇辖区内集镇、各村生活垃圾清运和处理，有效提升周边空气质量和人居环境，集镇应急清运垃圾、城乡配套资金、集镇环卫工人补贴。通过城乡卫生清洁，全镇卫生发生深刻变化，脏乱差现象不再出现。生活垃圾及时清运和处理，投诉少或零投诉，出现问题及时整改妥善解决，有效提升周边空气质量和人居环境，社会满意度大于80%。

（五）城乡事务专项经费项目2025年预算绩效目标

2025年城乡事务专项经费预算70万元，通过二街镇政府大院、集镇新老大街、磷石公园及生态公园绿化管养支出，集镇路灯、太阳能灯维修、公租房物业管理等支出，强化绿化管养等工作，有效提升集镇绿化品质和人居环境，积极创建，通过国家卫生乡镇复审。

（六）政府办公专项经费项目2025年预算绩效目标

2025年政府办公专项经费预算172.5万元，贯彻落实好上级部门的相关政策，履行好镇政府的职能职责，保障整个机构高效运转，服务好广大人民群众，完成我镇2025年社会治安维稳、经济发展、社会保障、农林水、科教文卫、村镇规划等方面工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区二街镇人民政府2025年机关运行经费安排1085822.76元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加334411.13元，增加44.5%，主要因为2023年部分费用用于2024年度支付，其中包括21.2万元三公经费，5万元机关水电费，估机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区二街镇人民政府资产总额222160422.13元，其中，流动资产45920528.82元，固定资产6382778.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产93885.07元，其他资产169763230元。与上年相比，本年资产总额减少11480071.43元，其中：货币资金减少10614713.78元，其他应收款减少3770元，固定资产净值减少850207.69元，无形资产净值减少11379.96元。主要变动原因：2024年上缴历史遗留磷矿石处置收益949万元，上缴存量资金117万元，故银行存款减少。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200500300111

昆明市晋宁区二街镇人民政府预算表20250312104353265