监督索引号53012200231600400000

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（机关）

部门2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（机关）部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（机关）部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（机关）

部门2025年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

1．宣传贯彻执行人社保障工作方针、政策、法律、法规和上级的有关规定。2．建立统一的人力资源市场并负责监督和指导；构促进就业工作，完善公共就业服务体系和创业服务体系。3．统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准。4．综合管理全区事业单位及参照公务员管理工作人员的职位分类、录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、交流、辞职辞退、申诉、控告等工作。5．贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策，会同有关部门规范地方性津贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责机关、事业单位工伤认定工作，企业职工工伤认定工作；负责机关、事业、企业和自谋职业人员退休审核工作。6．贯彻执行劳动、人事争议调解制度和劳动、人事关系政策、完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年人的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；依法查处侵犯劳动者合法权益和违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。7．执行农民工工资综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。8．承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全区人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作信息。9．承办区委、区人民政府及上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

我部门共设置６个内设机构，包括：局办公室、政策法规科、工资福利科、劳动关系科、人事人才科、劳动监察科。所属事业单位１个，是昆明市晋宁区劳动人事争议仲裁院。

（三）重点工作概述

1．负责全区促进就业工作，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策。2．落实全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准。3．负责综合管理全区政府机关工勤、事业单位人员的职位分类、录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、交流、辞职辞退、申诉、控告等工作。4．贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策。5．贯彻执行劳动、人事争议调解制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制15人，工勤人员3人，事业编制7人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，其中：1辆是政府公共服务平台委托我局劳动监察科使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5775843.31元，其中：一般公共预算5771131.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2500.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入2112.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100.00元。

与上年对比部门财务总收入减少215062.93元，其中：一般公共预算减少215062.93元，政府性基金增加0.00元，国有资本经营收益增加0.00元，财政专户管理资金收入增加0.00元，事业收入增加0.00元，事业单位经营收入增加0.00元，上级补助收入减少0.00元，附属单位上缴收入增加0.00元，其他收入减少0.00元。主要原因是人员调出2人，基本支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5771131.31元，其中:本年收入5771131.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5771131.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少215063.93元，其中：本年收入减少215063.93元，上年结转收入增加0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少215063.93元，政府性基金预算财政拨款增加0.00元，国有资本经营收益财政拨款增加0.00元。主要原因是人员调出2人，基本支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5775843.31元。财政拨款安排支出5771131.31元，其中：基本支出5155331.31元，与上年对比减少465062.93元，主要原因是人员调出2人，基本支出预算减少；项目支出615800.00元，与上年对比增加250000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080101行政运行3021201.72元，主要用于昆明市晋宁区人力资源和社会保障局的基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及失业、工伤等人员经费支出，机关运行所需的办公费、差旅费等日常公用经费支出；2080102一般行政管理事务350800.00元，主要用于行政诉讼案件律师代理费、事业单位公开面试招聘工作经费、“三支一扶”人员计划招募面试工作经费；2080107社会保险业务管理事务25000.00元，主要用于社会保险基金安全评估经费；2080108信息化建设30000.00元，主要用于劳动保障监察服务平台网络维护补助经费；2080150 事业运行634839.86元，主要用于事业编的基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及失业、工伤等人员经费支出，机关运行所需的办公费、差旅费等日常公用经费支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出210000.00元，主要用于“三支一扶”人员区级配套补助资金；2080501行政单位离退休260100.00元，主要用于退休人员生活补助和过节福利费发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出398052.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤8319.60元，主要用于遗属补助发放；2101101行政单位医疗154879.50元，主要用于行政单位基本医疗保险支出；2101102事业单位医疗34074.91元，主要用于事业单位医疗保险支出；2101103公务员医疗补助191569.40元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出25750.48元，主要用于机关事业单位其他医疗保险支出；2210201住房公积金426543.36元，主要用于机关事业单位住房公积金缴存。

五、市对下专项转移支付情况

我部门无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（机关）部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95000.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（机关）部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，2024年共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（机关）部门2025年公务接待费预算为50000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，2024年报销国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（机关）部门2025年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费45000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，昆明市晋宁区人力资源和社会保障局将在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的指导下，突出就业重点，夯实保障基础，创新人事管理，补齐人才短板，强化风险防控，大力提升人社公共服务能力。抓好各项工作的落实，促进工作目标任务顺利推进。

2025年预算项目支出绩效目标：

“三支一扶”人员区级配套补助资金：按规定兑现生活补贴、考核奖励，完善“三支一扶”人员待遇保障机制。

“三支一扶”人员计划招募面试工作经费：完成2025年“三支一扶”人员招录工作。

事业单位公开面试招聘工作经费：完成2025年事业单位工作人员招录工作。

行政诉讼案件律师代理经费：完成年内行政诉讼案件律师代理案件代理费用支付工作。

社会保险基金安全评估经费：按规定开展基金监管，保障基金安全、完整。

劳动保障监察服务平台网络维护补助经费：为劳动者提供公开、便捷、高校的劳动保障监察支付服务，切实维护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（机关）部门2025年机关运行经费安排585036.96元，与上年对比减少29263.92元，主要原因是人员调出，行政运行公用经费减少，导致机关运行经费降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（机关）部门资产总额61716545.79元，其中，流动资产45791081.38元，固定资产11842256.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4083207.54元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53012200231600400111

2025年昆明市晋宁区人力资源和社会保障局部门预算公开表（机关）20250311044448362