昆明市晋宁区发展和改革局2025年重点领域财政项目文本公开(政府投资项目前期费)

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监督索引号53012200347600000

昆明市晋宁区发展和改革局2025年

预算公开

目录

第一部分 昆明市晋宁区发展和改革局2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区发展和改革局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

晋宁区发展和改革局部门职能参照晋宁区委办公室、区政府办公室 晋办通〔2019〕25号文批准的“三定”方案；我局的工作职责是：

1.负责拟定并组织实施全区国民经济发展战略、中长期规划和年度计划，指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。提出晋宁区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标，重大任务及有关政策的建议。

2.统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

3.协调推进全区经济体制改革有关工作。负责投资综合管理，研究提出全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理；监测全区固定资产投资运行。按规定权限审批政府性投资项目，核准、备案企业投资项目，负责初审上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目。负责行业固定资产投资项目节能评估和审查。

4.承担重要商品总量平衡和宏观调控有关工作。贯彻落实国家、省、市、区关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担全区粮食流通宏观调控和粮食流通宏观调控的具体工作。负责区级重要物资和应急储备物资的管理。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

5.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。配合提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

6.拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

7.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，落实年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

8.贯彻执行国家、省、市、区有关能源发展的方针政策和法律法规，推进能源体制改革。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作。负责能源对外交流与合作工作，协调对外能源开发利用工作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

9.承担昆明市晋宁区社会信用体系建设工作领导小组办公室有关具体工作。

10.完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

晋宁区发展和改革局为晋宁区人民政府工作部门，正科级单位。我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、发展规划科、项目投资科、能源与环境资源科、国民经济产业发展科、价格科、粮食和物资储备科等。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市晋宁区发展和改革局（本级）

2.昆明市晋宁区粮食物资储备中心

3.昆明市晋宁区价格认证中心

（三）重点工作概述

2025年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，区发展改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实中央及省、市、区委经济工作会议精神，在区委、区政府领导下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，锚定“3815”战略发展目标，以发展“三大经济”为重要路径，以推进“系列三年行动”为重要抓手，围绕全区发展定位以及重点工作任务，真抓实干、担当作为，奋力推动全区经济高质量转型发展。

1.强化队伍建设，打造发改“生力军”。落实梯度培养产业干部的工作思路，加强发改干部队伍建设。

2.加强项目谋划，力争实现全年预期目标。紧扣国家政策导向，聚焦“两重”“两新”“三大工程”等重点领域，做好项目谋划储备，为争取2025年中央预算内资金、超长期特别国债等做好准备。抢抓国家和省“十五五”规划编制前期研究窗口期，确定“大项目好项目”清单

3.紧盯重点任务，推进各领域工作突破。一是贯彻落实好中老铁路沿线三年行动计划、区域性国际中心城市、沿边产业园区建设等年度工作任务。二是进一步强化营商环境。牵头抓好人文环境、产业环境，信用指标、基本公共群众满意度、市场开放度年度任务落实，积极推进暖心行动、高效办成一件事、三个听取等工作任务落实。三是持续推进绿化美化工作，贯彻落实好绿化美化三年行动计划，全力以赴完成推进城乡绿化美化建设各项任务目标。四是抓好价格宏观调控工作。对农村公益性公墓按价格制定程序逐步开展调定价工作；加强对粮、油、肉、菜、蛋等重要农产品专项监测。

4.严守红线，强化粮食安全工作。一是做好2025年粮食安全党政同责考核工作，积极沟通协调各成员单位，整改落实存在问题，梳理完善各项资料，制定切实可行工作措施，抓好考核工作。二是加强储备粮食管理。进一步加强对中心粮库信息化调度，发现问题及时督促企业进行整改，完善粮食储备体系，增强政府宏观调控能力，维护粮食市场稳定，发挥储备粮的应急需要；抓好5000吨原粮和750吨成品粮储备安全。

5.依法依规，持续有效推进人防工作。一是继续做好人防审批、验收备案等工作；落实保交楼工作要求，配合相关部门做好不动产遗留问题化解工作以及产业园区企业不动产问题。二是加强人防行政执法工作，强化学习相关法律法规，在行政处罚工作中做到有法可依，处罚得当。三是继续深入开展国防及人防教育活动，创新形式和内容，利用多种渠道和形式普及国防知识，提高群众参与度，提高全民国防意识和责任意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制13人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24,465,304.78元，其中：一般公共预算22,288,429.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,821,662.27元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入355,212.66元。

与上年对比增加2,953,676.92元，主要原因分析是：

1.2025年预算新增晋宁区国民经济和社会发展“十五五”规划编制费2,300,000.00元。

2.储备粮油补贴预算增加702,500.00元。

3.增加人民防空管理和发展改革专项资金141,000.00元。

4.减少储备粮油轮换差价损失补助2,000,000.00元。

5.减少粮食财务挂账利息补贴和粮食安全行政首长责任制专项经费76,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,288,429.85元，其中:本年收入22,288,429.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,288,429.85元，政府性基金预算财政拨款×0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,819,518.99元，主要原因分析是：

1.2025年预算新增晋宁区国民经济和社会发展“十五五”规划编制费2,300,000.00元。

2.储备粮油补贴预算增加702,500.00元。

3.增加人民防空管理和发展改革专项资金141,000.00元。

4.减少储备粮油轮换差价损失补助2,000,000.00元。

5.减少粮食财务挂账利息补贴和粮食安全行政首长责任制专项经费76,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24,465,304.78元。财政拨款安排支出22,288,429.85元，其中：基本支出9,028,429.85元，与上年对比增加759,518.99元，主要原因分析：1.人员增加，工资及社保缴费支出增加；2.工资标准提高，发放工资支出增加；3.社保、公积金缴费基数提高，财政承担部分支出增加。项目支出13,260,000.00元，与上年对比增加1,060,000.00元，主要原因分析：1.2025年预算新增晋宁区国民经济和社会发展“十五五”规划编制费2,300,000.00元；2.储备粮油补贴预算增加702,500.00元；3.增加人民防空管理和发展改革专项资金141,000.00元；4.减少储备粮油轮换差价损失补助2,000,000.00元；5.减少粮食财务挂账利息补贴和粮食安全行政首长责任制专项经费76,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010401发展与改革事务-行政运行4,197,855.68元，主要用于1.基本支出，发改局行政人员的基本工资、津补贴、奖金、福利费、工会经费、出差费、其他交通运行费、编外人员工资等保障机构正常运行支出；2.项目支出-发展改革专项经费，发改局2025年突发性工作经费开支及经费不足的补充。

2010402发展与改革事务-一般行政管理事务8,000,000.00元，为加快推进我区列入省、市重点建设项目库的项目开工建设，主要用于政府投资建设项目前期工作经费。

2010404发展与改革事务-一般行政管理事务2,300,000.00元,用于1.晋宁区国民经济和社会发展“十五五”规划的编制；2.专项债券项目的包装推进。

2010450发展与改革事务-事业运行517,273.93元，用于我局所属事业单位-晋宁区价格认证中心人员基本工资、津补贴、奖金、福利费、工会经费、出差费等保障机构正常运行支出。

2030603国防支出-人民防空91,000.00元，用于晋宁区人民防空规划修编、军事标识牌制作安装、人民防空设备维修及宣传工作。

2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休1,024,200.00元，用于单位退休职工生活补贴和福利费支出。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出639,507.84元，用于单位在职职工养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤-遗属困难补助支出139,566.00元，用于支付我局已故职工遗属困难补助

2101101卫生健康支出-行政单位医疗211,647.64元，用于发改局行政职工基本医疗缴费支出。

2101102卫生健康支出-事业单位医疗85,907.76元，用于我局所属事业单位职工基本医疗缴费支出。

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助467,770.20元，用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出61442.57元，用于职工失业险、工伤险等社保缴费支出。

2210201住房保障支出-住房公积金670,142.88元，用于单位职工每月住房公积金单位缴费支出。

2220101粮油物资储备支出-一粮油物资事务6,000.00元，用于储备粮及救灾物资仓储保险。

2220105粮油物资储备支出-一粮油物资事务6,500.00元，主要用于粮食安全应急保障企业的补助支出。

2220115粮食物资储备支出-粮食风险基金760,000.00元，用于保障晋宁区粮食储备充足、质量安全保障支出。

2220150粮食物资储备支出-事业运行1,063,115.35元，用于粮食物资储备中心事业人员的基本工资、津补贴、奖金、福利费、工会经费、出差费等保障机构正常运行支出。

2220401粮食物资储备支出-储备粮油补贴2,031,500.00元，用于晋宁区储备粮储备费用、利息补贴支出。

2220499粮食物资储备支出-其他粮油储备支出15,000.00元，用于聘请第三方开展储备粮检验支出。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算6,500.00元、政府采购服务预算8,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况:与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年持平，无变化。2025年部门预算中因公出国(境)经费由全区统筹,区级财政统一安排,因此部门预算数为0.00元，较上年增加0.00元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区发展和改革局2025年公务接待费预算为70,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待88人次。

增减变化原因:与上年持平，无变化。因2025年我局计划编写晋宁区国民经济和社会发展“十五五”规划，需聘请专家、学者到晋宁调研、指导，预计接待费用开支较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.绘制战略部署落地“实景图”。

抢抓国家和省“十五五”规划编制前期研究窗口期，积极争取更多“晋宁元素”纳入国家、省“十五五”规划，启动开展“十五五”规划前期课题研究，形成前期研究课题清单11项。在掌握晋宁区“十四五”时期主要目标任务执行情况的基础上，分析国家和省、市面临的宏观经济形势，围绕关系晋宁区国民经济和社会发展的重点领域、关键环节和重大问题开展深入研究，理清发展思路，明确发展方向，破解发展难题，研究“十五五”时期全区经济社会发展的总体思路、发展目标、主要任务、工作重点和对策措施。编制成果符合国家、省、市的法律、法规、政策及发展思路、发展方向等，具有指导性、可操作性和前瞻性。

2.跑出重大项目建设“加速度”。

组建工作专班服务保障重大项目落地，安排专人到省发改委跟班锻炼，抢抓国家政策要素“窗口期”，密集型向上争项目、争政策、抢要素。围绕国家规划、重大战略谋划项目储备。紧扣国家政策导向，聚焦“两重”、“两新”、“三大工程”等重点领域以及承接东部地区产业转移等，我局计划将预算安排的800万元项目前期费，拨付22个政府性投资项目，达到拉动晋宁经济社会发展的目标要求。

3.夯实筑牢发展安全“压舱石”。

强化粮食安全工作。一是做好粮食安全党政同责考核工作。认真落实粮食安全党政同责责任制，严防死守粮食耕地红线，守住面积、产量底线。超前谋划，切实做到组织到位、安排到位、责任到位、督促到位“四到位”。积极沟通协调各成员单位，整改落实存在的问题，梳理完善各项资料，及时转发上级考核文件，制定切实可行的工作措施，抓好工作落实，认真做好2024年度粮食安全责任考核工作。二是加强储备粮食管理。储备粮是粮食安全的“压舱石”，进一步完善粮食储备体系，增强政府宏观调控能力，维护粮食市场稳定，发挥储备粮的应急需要。按照昆明市人民政府调整储备粮规模的通知，确保粮食储备安全。抓好区级储备粮的安全检查和质量检查，保证确保区级储备粮粮数量真实、质量良好、储存安全。三是做好粮食流通统计。完善社会粮食调查统计体系，创新调查方式和手段，确保数据真实准确，实现对粮食市场动态监测和分析研判，及时掌握全区粮食市场供需状况，并适时发布粮食价格信息，充分发挥服务政府决策、引导市场的积极作用。四是加强粮食流通监管。加强部门协调配合，加大对全区粮食市场的检查力度，重点对粮食库存、粮食质量、政策性粮食销售出库、统计制度执行、储粮安全及安全生产情况进行监督检查，有效维护粮食市场秩序。

4.开创国防动员和人防建设新局面。

参加全市国防动员系统综合训练1次，省、市业务培训2次，召集驻晋创新企业组织专题培训1次，完成国防动员制度体系文件编制，完成国防动员和军民融合工作。对人防移动指挥设备和防空警报器检查6次，组织人防拉动训练不少于30次，完成9.18防空警报试鸣。强化国家安全意识，筑牢国家安全屏障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.储备粮储存年限：稻谷2-3年、小麦3-4年、玉米1-2年。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区发展和改革局2025年机关运行经费安排675,717.68元，与上年对比增加99,539.60元，包括：办公费、差旅费、公务接待费、代理记账费、工会经费、福利费、其它交通费用等开支，以保证机构正常运转。主要原因：人员增加，办公费、差旅费、福利费、其它交通费用等开支相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区发展和改革局资产总额67,882,280.32元，其中，流动资产67,506,237.00元，固定资产1,984,970.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,584,784.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,888,654.41元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200347600111

昆明市晋宁区发展和改革局2025年度预算公开表20250311040513851

昆明市晋宁区发展和改革局2025年重点领域财政项目文本公开（“十五五”规划）

昆明市晋宁区发展和改革局2025年重点领域财政项目文本公开(储备粮油事务)

昆明市晋宁区发展和改革局2025年重点领域财政项目文本公开(政府投资项目前期费)