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昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的方针政策，执行国家、省、市的法律法规、规章、制度；负责编制全区工业、科技发展规划和工业经济年度运行调控方案，协调解决经济运行中的重大问题；负责拟定促进工业、科技、信息化发展政策体系；统筹推进全区工业领域信息化发展，制定并实施制造业与互联网融合发展、工业互联网创新应用等专项规划和计划；负责本行业领域的安全生产监督工作；负责生态环境共保联治和区域绿色发展协作。

2.贯彻执行大抓产业、主攻工业发展战略，提出产业发展导向，重点行业、重要产品结构调整方案，并组织实施。

3.负责宣传贯彻国家和地方有关节能方面的政策，制定节能监察计划、标准、规程、制度等；负责承担节能产品与节能服务市场的监督管理；提出行业专项节能项目和资金计划的安排意见，扎实推进绿色低碳发展；负责工业企业技术改造升级项目的审核工作；组织制定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，加强煤炭清洁高效利用和可再生能源消纳利用，持续有力开展“碳中和、碳达峰行动”；负责工业和信息化节能工作。

4.加快推动科技创新全链条管理，促进科技成果转化，促进科技和经济社会发展相结合。建立统筹协调机制，会同区有关行业主管部门拟订产业科技创新规划、组织项目申报，共同开展产业科技创新；深化财政科技经费分配使用机制改革，完善区财政科技计划执行和项目管理专业机构管理体制，调整优化财政科技计划（专项、基金等）协调管理、科研项目资金协调评估等职责。

5.承担中小企业和非公经济发展工作；组织制定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策措施。

6.参与产业技术和农村实用技术的引进、试验、示范和推广工作；负责科普工作和科技培训、科技宣传、科技信息服务工作；负责工业与信息化融合发展工作；会同有关部门处理工业行业领域网络与信息安全重大事件。

7.负责监测分析工业、信息化运行态势，进行预警预测与信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责信息化应急协调、无线电管理及应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责组织电网建设、监管电网调度和电力需求侧管理工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局共设置5个内设机构，包括：办公室、工业管理科、科技发展科、安全生产与中小企业科、两化融合科（无线电管理办公室），加挂昆明市晋宁区中小企业局牌子。

所属单位1个：昆明市晋宁区中小企业服务中心。

（三）重点工作概述

一是抓好政策措施研究和贯彻落实。聚集区委、区政府重大决策部署，完成晋宁区“十五五”时期推进新型工业化构建现代化工业产业体系、晋宁区磷化工产业高质量发展和加强磷石膏综合利用路径及政策的研究。认真贯彻落实国家、省、市支持工业产业发展的系列政策，同时落实好《昆明市晋宁区全面加强磷石膏综合利用三年攻坚行动方案（2023-2025年）》《晋宁区工业攻坚三年行动计划（2023—2025）工作方案》《昆明市晋宁区培育规模以上工业企业三年行动计划（2023—2025年）》《关于印发<关于加快推动磷石膏综合利用的二十条措施>的通知》等有关政策。

二是抓好主导产业招商。通过晋宁区现有主导产业招商，进一步完善产业链延伸、产业链补齐、产业链整合，提升附加值和竞争力，设立投资强度和产出效益标准，提升土地集约化利用水平，提高项目引进质量，促进园区生产、生活、生态协调发展。推进晋宁区区域内不同层次的企业间开展产业合作，形成全产业链优化互补的良好态势。

三是系统谋划工业经济工作，大力推动营商环境、产业转型、科技创新，坚持工业经济运行一月一调度，强化重点项目、重点企业监测分析，及时做好工业运行研究分析和预警监测，跟踪衔接储备项目，加强主动服务意识。

四是加大对重点民营企业实施帮扶，鼓励企业加大研发投入，引导和支持中小企业走专业化、精细化、特色化发展等措施，做好中小企业的培育服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个，分别是：昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局、昆明市晋宁区中小企业服务中心。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,204,552.22元，其中：一般公共预算6,194,430.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入10121.89元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入9148616.1元对比，减少2944063.88元，下降32.18%。一是基本收入减少627896.22元，下降12.46%；二是项目收入减少2316000元，下降56.49%；三是其他收入减少167.66元。

基本收入减少的主要原因是：2025年在职人员较上年减少2人，人员经费、社保、医疗、公积金等费用减少。项目收入减少的主要原因：一是砖厂拆除补偿经费较去年减少520000元，二是支持中小企业发展和管理支出较去年减少740000元，三是去年安排支付疫情防控资金980000元，今年尚未安排。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6194430.33元，其中:本年收入6194430.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6194430.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入9138326.55对比，减少2943896.22元，下降32.21%。一是基本收入减少627896.22元，下降12.46%；二是项目收入减少2316000元，下降56.49%；基本收入减少的主要原因是：2025年在职人员较上年减少2人，人员经费、社保、医疗、公积金等费用减少。项目收入减少的主要原因：一是砖厂拆除补偿经费较去年减少520000元，二是支持中小企业发展和管理支出较去年减少740000元，三是去年安排支付疫情防控资金980000元，今年尚未安排。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6204552.22元。财政拨款安排支出6194430.33元，其中：基本支出4410430.33元，与上年5038326.55对比，减少627896.22元，下降12.46%；主要原因是：2025年在职人员较上年减少2人，人员经费、社保、医疗、公积金等费用减少。项目支出1784000元，与上年4100000对比，减少2316000元，下降56.49%，主要原因：一是砖厂拆除补偿经费较去年减少520000元，二是支持中小企业发展和管理支出较去年减少740000元，三是去年安排支付疫情防控资金980000元，今年尚未安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

204－公共安全支出100000元。

20403－国家公共安全100000元。

2040302－一般行政管理事务100000元。

206－科学技术支出3873763.39元。

20601－科学技术管理事务支出2995714.08元。

2060101－行政运行支出2607714.08元，用于保障行政单位机构正常运行，主要是人员工资、办公经费、工会经费、差旅费、公务接待费。

2060199－其他科学技术管理事务支出388000元，用于完成特定的事业发展目标；主要是晋宁区OA系统线路维护、租赁、委托业务费。

20607－科学技术普及支出682049.31元；

2060701－机构运行支出682049.31元，用于保障事业单位机构正常运行，主要是人员工资、办公经费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费。

2069999－其他科学技术支出196000元，用于昆明市晋宁区电视电话视频会议系统服务。

208－社会保障和就业支出483522元。

20805－行政事业单位养老支出472056元。

2080501－行政单位离退休支出153000元；用于保障单位退休人员生活补助及节日福利费。

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出319056元，用于保障行政、事业单位人员养老保险缴费。

20808－抚恤11466元。

2080801－死亡抚恤11466元，用于单位职工死亡，其遗属生活困难补助。

210-卫生健康支出305416.94元。

21011－行政事业单位医疗支出305416.94元。

2101101－行政单位医疗支出112467.88元，用于保障行政单位人员基本医疗缴费。

2101102－事业单位医疗支出37482.02元，用于保障事业单位人员基本医疗缴费。

2101103－公务员医疗补助支出137245元，用于保障行政、事业单位人员及退休人员公务员医疗补助缴费。

2101199－其他行政事业单位医疗支出18222.04元，用于保障行政、事业单位人员工伤保险缴费，行政、事业及退休人员重特病医疗保险缴费。

节能环保支出1040000元。

21103－污染防治支出1040000元。

2110399－其他污染防治支出1040000元；用于晋宁区砖厂整治拆除补偿。

资源勘探工业信息支出60000元。

21508－支持中小企业发展和管理支出60000元。

2150899－其他支持中小企业发展和管理支出60000元；主要用于支持晋宁区磷石膏综合利用补助。

221－住房保障支出331728元。

22102－住房改革支出331728元。

2210201－住房公积金支出331728元，用于保障行政、事业单位人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000元，较上年增加0元，增长0.00%，与上年相比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是：2025年部门预算因公出国（境）费用全区统筹，由财政统一安排，因此无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2025年公务接待费预算为80000元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是：2025年公务用车运行维护费按定额标准编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局根据部门工作职能职责，重点做好砖厂整治拆除补偿、晋宁区电子政务OA系统密码应用安全性评估、磷石膏综合利用补助，继续做好OA办公系统运行维护、研发经费财务咨询服务、视频会议系统服务等工作。

（一）2025年砖厂拆除补偿经费预算绩效目标：

根据昆明市晋宁区人民政府与昆明新科制砖有限公司签订的《拆除补偿协议》，共计补偿2600000元，2025年12月31日前完成支付第三笔拆除补偿资金1040000元。

（二）晋宁区电子政务OA系统密码应用安全性评估应急资金绩效目标：

根据昆明市晋宁区人民政府晋政复[2024]171号《关于安排晋宁区电子政务OA系统密码应用安全性评估应急资金的批复》：区财政安排经费100000元，经费包干使用。在不超经费的前提下，圆满完成对晋宁区电子政务OA系统密码应用安全性评估工作。

（三）磷石膏综合利用补助资金预算绩效目标：

对在晋宁区辖区内2024年完成投资的磷石膏综合利用项目，按要求给予补助。对评价认定每年磷石膏资源综合利用量达到5万吨及以上（干基）的相关企业实施奖补，具体标准为：1、利用磷石膏制酸联产水泥（氧化钙材料）、生产高强石膏粉（无水二型石膏粉）及其制品、在超细化填料等领域进行高质化利用的，按5元/吨进行奖补。2.利用磷石膏生产建筑石膏粉的， 按2元/吨进行奖补；利用建筑石膏粉延伸生产石膏砂浆、石膏、石膏砌块、石膏模具、加气砖、路沿石等石膏建材制品的，按1元/吨进行奖补。3.在水泥（水泥熟料）、水泥添加剂（水泥缓凝剂、水泥速凝剂）生产中综合利用磷石膏的，按2元/吨进行奖补（利用磷石膏基水泥缓凝剂的，按1元/吨进行奖补）。

（四）晋宁区OA办公系统运行维护、线路租用经费预算绩效目标：

根据《晋宁县党政机关电子政务信息系统专网数据传输线路租用、系统维护协议》相关规定，双方的权利和义务按照原协议执行，2024年各项指标已按照原协议完成。因此，2025年需要完成支付2024年晋宁区OA系统维护费及线路租用费。

（五）晋宁区研发经费财务咨询服务工作经费预算绩效目标：

1.应有主要负责人和常设服务人员各1人，走访企业服务应不少于60家次。

2.完成对晋宁区2024年到期重新认定企业的情况调查和服务；完成晋宁区2024年度云南省高新技术企业培育库的推荐不少于23家。

3.组织科技培训1场，印发宣传资料不少于100份。

（六）昆明市晋宁区电视电话视频会议系统服务专项资金预算绩效目标：

1.确保信息数据安全达100%。

2.系统全年正常运行时长不低于8000小时。

3.成交价包含运维年数不低于3年。

4.使用人员满意度测评不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政、事业单位机构运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2025年机关运行经费安排439257.28元，主要用于昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局办公经费、差旅费、交通费、工会费、公务接待费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年512021.84元对比，减少72764.56元，下降14.21%，主要原因：2025年在职人员较上年减少2人，办公经费、差旅费、交通费、工会费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局资产总额340358.81元，其中，流动资产25086.39元，固定资产315272.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年424283.46相比，本年资产总额减少83924.65元，其中固定资产减少81212.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200348000111

工科信局部门预算公开表（样表，单位：元）20250306035816630