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昆明市晋宁区水务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传并贯彻执行国家和省、市水行政的相关法律、法规和方针、政策以及大中型水库移民后期扶持相关政策；组织实施有关水行政管理的地方性法规、政府规章以及有关滇池管理的法规、规章及规范性文件；负责本行业领域的安全生产监督工作。

2.负责实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可和水资源论证等工作，指导开展水资源有偿使用工作；组织编制全区水资源利用综合规划；保障城乡人饮供水及工农业生产用水。

3.组织拟定全区水利发展总体规划、中长期规划及年度计划；组织编制全区城乡供水发展规划、洪水干旱防治规划、水土保持规划、农村人畜饮水规划；组织拟定大中型水库移民后期扶持项目规划和年度计划，并组织实施。

4.负责全区小型水库基本建设及大中型水库移民后期扶持项目建设的监督、指导工作。按照权限和相关程序对项目进行审批并组织验收。

5.负责区管水利工程运行管理。负责区管水利工程设施设备的管理与保护，并组织指导水域及其岸线的管理与保护。

6.负责区管水利、滇池治理、移民建设项目及设施设备的质量安全监督，指导水利行业安全生产工作。

7.负责滇池保护管理工作。负责对滇池三级保护区范围内新、改、扩建项目的审查工作；参与滇池污染治理项目的协调、监督、管理工作；负责协调有关部门单位履行滇池保护职责；负责上级部门安排的滇池水环境综合整治项目工作。

8.负责水旱灾害防御工作。组织编制洪水干旱防护标准、重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

9.负责水土流失防治工作。对水土流失进行监督、监测、预报和综合治理，依法征收水土保持补偿费，负责生产建设项目水土保持方案的审批和监督检查，对生产建设单位水土保持设施自主验收的项目进行备案。

10.负责辖区涉水案件查处、滇池水体渔政监管及水事纠纷调处工作。

11.负责计划用水节约用水工作。负责编制核定、下达和调整非居民用水单位计划用水指标；负责对符合建设条件的新改扩建建设项目节约用水措施方案的审批、备案、验收和已建节水设施的日常监督；配合相关部门完成节水型企业、单位（小区）的创建和验收；负责组织开展节约用水的宣传教育，推广节水型器具、设备和先进节约用水技术和措施。

12.负责区河（湖）长制日常工作。组织拟定区河（湖）长制规划、实施方案、年度工作计划；开展河（湖）长制督察、巡查工作。

13.负责完成年度大中型水库移民人口核实更新工作，拟定年度资金使用计划；负责对新建中型以上水库产生的移民，依法纳入后期扶持范围统一进行管理。

14.负责滇中引水工程晋宁段重大决策、部署、督促、检查有关决定事项的落实。指导、组织、协调涉及乡镇、部门配合省、市滇中引水机构统筹协调项目建设征地、移民安置，以及有关手续的报批工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.创新工作方式方法，切实抓好党建党风廉政建设各项工作

一是进一步加强党的政治建设。持续强化党员教育管理，督促指导局属各党支部利用“三会一课”、主题党日等定期学习党的理论、方针、政策、业务；落实好重大事项请示报告制度。严格落实意识形态工作责任制，加强舆情研判和舆论引导。二是凝心聚力发挥党建引领作用。结合职能职责，重点组织开展“党建+滇池保护治理”“党建+抗旱保供水”“党建+水源地保护”等工作，将党建工作与水务中心工作融合开展，实现以党建促发展。三是切实抓好党风廉政建设主体责任落实，强化对权力运行制约监督，进一步梳理和完善厘清权力清单、责任清单，并进行公示；深化廉政风险防控工作，进一步完善廉政风险内容、等级、防控措施；四是持之以恒纠正“四风”，巩固深化作风建设新成果，教育引导广大党员干部把心思用在推动发展、服务大局上，助推全局各项工作稳步发展。

2.多渠道筹集资金，积极谋划项目，推动滇池保护治理工作

一是积极争取资金，尽快启动实施云南滇池南岸白鱼河（大河主流）生态环境系统整治项目，项目投资约2.75亿元，主要开展湿地布水系统完善及水系联通、河道治理及生态修复，晋城等重点村庄、集镇片区污水收集管网建设等工程，改善河道流域水环境。二是严格按照《云南省滇池保护条例》《滇池分级保护范围划定方案》，做好滇池流域建设项目的初步审查工作。三是继续做好滇池湖滨湿地、滇池流域农村村庄生活污水处理设施管护监督管理工作；严格落实“河道三包”责任制，继续做好指导、协调和检查工作。

3.加快推进水利工程建设，补齐水利基础设施短板

一是加快已完工项目收尾及竣工验收。配合区国资公司做好铁厂箐水库项目技术指导工作，认真履行行业主管部门监管责任，力争2024年上半年完成水库下闸蓄水验收工作和工程结算送审工作，2024年底完成工程竣工验收工作；完成挖煤坝水库除险加固工程竣工结算审计工作，力争2024年内完成竣工验收。二是继续推进晋宁区农村供水保障工程（化乐水厂）、晋宁区农村供水保障3年专项行动项目、晋宁区大河清水沟段治理工程等已开工项目建设。三是继续开展“四大工程”、城乡供水一体化工程项目和移民产业扶持等项目前期工作，争取社会资本参与项目建设。

4.防汛抗旱两手抓，严防旱涝急转

一是加快实施二街片区应急抢险抗旱救灾工程，加快推进“两个专项行动项目”建设，保障人民群众日常基本生活用水需求。二是切实抓实抓细旱情监测、算清水帐等工作，准确掌握各村水源情况，守住不发生农村饮水困难的底线。三是强化水库安全度汛工作，继续加强水库大坝安全巡查检查，全面落实责任；加强防汛安全检查，加强防汛抗旱物资管理及应急抢险队伍建设，提高防汛抗旱抢险救灾保障能力；持续做好山洪灾害预警系统维护，抓好预警信息传递各环节，提高站点来报率，发挥防汛减灾效益。四是加强水务、气象、自然资源、应急等部门信息互联互通，认真落实“1262”精细化预报与响应联动机制，坚持关口前移，加强调度指挥，提高气象精准预报预警能力，高效防范处置洪涝灾情。

5.进一步加大水务综合执法力度

一是加大日常监督检查，积极开展多部门联合执法，加大涉水违法立案查处力度，提高执法效率。二是进一步加大“十年禁渔”宣传力度、加大“清网”“清船”“清湖”“清江”力度，营造“不敢捕、不能捕、不想捕”的社会舆论氛围。三是抓好滇池沿岸违规违建等问题整改，持续推动生态环境质量改善；进一步做好向入滇河道排污等违法行为的查处，最大限度的减少人为排污对河道水质的影响。

6.强化监督管理，助推各项工作目标落实

一是切实转变工作作风，强化服务意识，进一步深化营商环境改革，打造水行政审批的快捷通道；依法依规开展好项目审批及监管工作，推进水务行业社会信用体系建设和双随机·一公开工作的推广应用，做好营商环境工作。二是加强与省、市水利主管部门及区级相关部门的对接联系，积极争取政策、项目和资金等要素保障。三是多措并举，落实节水优先，积极推进再生水、雨水等非常规水资源利用，推进项目建设，保障城乡供水。四是进一步抓实防汛抗旱、水资源管理、农村供水保障、水土保持管理能力建设等常规工作。五是加大宣传力度，开展多形式多渠道的宣传，为节约用水、水源地保护、滇池保护、防溺水等工作提供有力保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科、财务科、规划建设管理科、供水管理科、滇池项目管理科、滇池生态管理科。所属单位10个，分别是：

1.昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队；

2.昆明市晋宁区搬迁安置办公室；

3.昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室；

4.昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室；

5.昆明市晋宁区防汛抗旱办公室；

6.昆明市晋宁区水政水资源管理站；

7.昆明市晋宁区水土保持管理站；

8.昆明市晋宁区水务局水利管理站；

9.昆明市晋宁区水利工程质量监督站；

10.昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区水务局2023年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。分别是：

1.昆明市晋宁区水务局机关；

2.昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队；

3.昆明市晋宁区搬迁安置办公室；

4.昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室；

5.昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室；

6.昆明市晋宁区防汛抗旱办公室；

7.昆明市晋宁区水政水资源管理站；

8.昆明市晋宁区水土保持管理站；

9.昆明市晋宁区水务局水利管理站；

10.昆明市晋宁区水利工程质量监督站；

11.昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心。

纳入昆明市晋宁区水务局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区水务局2023年末实有人员编制178人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制161人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员161人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员132人（离休0人，退休132人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区水务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区水务局2023年度收入合计10103.17万元。其中：财政拨款收入9288.09万元，占总收入的91.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入815.08万元，占总收入的8.07%。与上年相比，收入减少7552.56万元，下降42.78%。其中：财政拨款收入减少4756.20万元，下降33.87%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少7.00万元，下降100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2789.36万元，下降77.39%。主要原因是由于区级财政资金紧张，区本级项目资金未能全部到位。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区水务局2023年度支出合计11628.12万元。其中：基本支出3781.16万元，占总支出的32.52%；项目支出7846.96万元，占总支出的67.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8980.53万元，下降43.58%。其中：基本支出减少182.90万元，下降4.61%；项目支出减少8797.63万元，下降52.86%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是由于区级财政资金紧张，导致部分工程项目建设资金拨付进度相对滞后；本年度减少代理记账费支出、未发放目标管理考核奖等经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3781.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3626.89万元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154.27万元，占基本支出的4.08％。按照年末人数计算，本年度在职人员经费人均支出14.29万元,退休职工生活补助人均支出1.8万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7846.96万元。其中：基本建设类项目支出1148.78万元。主要项目开支及开展工作情况具体如下：

1.移民补助项目支出400.05万元。通过一卡通平台，按政策发放2023年晋宁区大中型水库移民6676人惠民惠农财政补贴资金400.05万元。

2.2023年市级批复建设的2件项目投资支出704.38万元，其中：六街镇大庄村委会基础设施建设项目支出279.77万元，晋宁区双龙水库安置区宝峰街道多肉产业项目支出424.61万元。截至2023年12月，六街镇大庄村委会基础设施建设项目已完工并投入使用，晋宁区宝峰街道办多肉产业发展项目工程总体形象进度完成90%。

3.拨付2022年4件基建项目应付工程款379.94万元，其中：六街镇龙王塘村委会龙王塘村产业发展项目60.06万元、六街镇大营村委会大营村产业发展建设项目124.36万元 、宝峰街道办事处韩家营村委会双龙村美丽家园.移民新村建设项目134.16万元、晋宁区大河水库安置区晋城街道办事处火石坡村委会大麦地、黄龙潭机耕路建设工程61.36万元。4件项目于2022年12月底全部完工并投入使用，2023年1月至3月相继完成区级验收，7月完成竣工决算审计。

4.2021年及以前年度基建项目在通过市级竣工验收、且缺陷期满1年后，按合同约定拨付工程质保金38.19万元。

5.水利工程建设项目支出3932.77万元，主要拨付滇池流域集镇、村庄生活污水收集处理设施监督管理经费等节能环保支出22.12万元，脱贫攻坚防洪减灾河长制生态保护建设资金等城乡社区支出967.00万元，2022年滇池治理水污染防治项目补助、病险水库除险加固工程款等水利工程建设项目资金、晋宁区滇池蓝藻应急防控预警和处置项目经费2917.03万元，“十二五”期间部分五小水利工程缺口资金等其他支出26.62万元。

6.防汛抗旱救灾项目资金474.03万元，主要拨付3932.77万元，山洪灾害预警系统运行维护技术服务项目经费12.94万元，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目资金10.94万元，抗旱应急救灾资金118.55万元，晋宁区防汛抗旱工作经费12.62万元，防汛应急值守能力建设经费1.42万元。

7.水利工程运行与维护项目616.11万元，主要用于拨付晋宁区小型水库雨水情测报及大坝安全监测项目支出502.52万元，抗旱抢灾六街水厂提升改造、管网延伸项目支出10.51万元，小型水库中央资金维修养护项目支出52.12万元，双龙水库输水渠应急防渗处理应急工程支出11.91万元，洛武河水库绿美河湖项目建设支出10.06万元，大春河水库库尾湿地应急工程支出28.99万元。

8.水利行政执法项目102.41万元，主要用于滇池流域重点水域“十年禁渔”专项工作经费28.83万元，执行执法办案专项经费23.32万元，滇池流域十年禁渔“清网、清湖”经费40.58万元，滇池流域治理工作经费9.68万元。

9.集中式饮用水源地保护管理项目经费支出236.58万元，主要用于2021年水源地保护工作专项资金拨付0.6万元，水源地达标考核经费拨付0.84万元，2020年主城饮用水源区扶持补助资金拨付0.24万元，2021年主城饮用水源区扶持补助资金拨付43.73万元，六街集镇污水处理厂尾水回用农业灌溉项目资金拨付180.5万元，柴河水库监测点建设经费拨付0.33万元，再生水补水建设管理经费拨付1.02万元，2018年中央水污染防治专项资金拨付8.83万元，大河、双龙水库围网打捞项目资金拨付0.49万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出7903.95万元,占本年支出合计的67.97%。与上年相比减少7318.47万元，下降48.08%,主要原因是由于区级财政资金紧张，导致部分工程项目建设资金拨付进度相对滞后；本年度减少代理记账费支出、未发放目标管理考核奖等经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出701.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于职工基本养老保险和职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出296.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助和职工重特病缴费支出。

10.节能环保（类）支出40.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于滇池流域集镇、村庄生活污水收集处理设施监督管理经费支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出6533.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.66%。主要用于行政人员工资及运转经费支出276.24万元；拨付入滇河道和二街河道应急零星处置工程、中河（护城河）河道应急整治工程、晋宁区西大竹箐水库除险加固工程及晋宁区环湖村庄生活污水整治工程等水利工程建设资金2064.51万元；拨付红口箐、大滩子水库除险加固工程、晋宁区滇池蓝藻应急防控预警和处置项目、晋宁区2022年小型水库除险加固省级补助等水利工程运行与维护资金617.32万元；拨付水资源节约管理与保护资金166.32万元；拨付水利执法项目资金60.80万元；拨付王家庄小流域等水土保持项目资金233.24万元；拨付防汛抗旱项目资金131.27万元；拨付水利专项资金（非贫困县部分）农村水利项目资金5.92万元；拨付江河湖库水系综合整治项目经费22.63万元；拨付大中型水库移民后期扶持专项支出项目资金46.93万元；拨付农村人畜饮水项目资金70.28万元；拨付渔业发展项目资金4.48万元；水利行业业务管理项目经费3.80万元；其他水利支出2,085.69万元；大中型水库库区基金安排的支出749.71万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出305.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出26.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于入滇河道及环湖干渠沿岸支次管网完善工程8.43万元；“十二五”期间部分五小水利工程缺口资金3.6万元；水利工程项目资金10.00万元；滇池保护治理应急工程工作经费4.45万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.40万元，决算为24.35万元，完成年初预算的65.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为22.00万元，决算为21.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.23%，完成年初预算的96.55%；公务接待费支出年初预算为15.40万元，决算为3.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.77%，完成年初预算的20.19%，具体是国内接待费支出决算3.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：公务接待费决算数于预算数差异较大，主要是因为我单位厉行节约，减少了非必要的公务接待活动开支。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.40万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的65.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22.00万元，决算为21.24万元，完成年初预算的96.55%；公务接待费支出年初预算为15.40万元，决算为3.11万元，完成年初预算的20.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约，减少了非必要的公务接待活动开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11.57万元，增长90.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00降%；公务用车运行维护费支出决算增加11.99万元，增长129.62%；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降11.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是我单位车辆使用年限较长，维修次数增加，导致公务用车运行维护费增加；二是由于河道、沟渠水质达标形势严峻，市滇管局到我区检查踏勘不达标问题次数增加，接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于滇池流域河渠湖库保护治理、农村饮水安全、抗旱保供水、蓝藻水华预警处置防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次401人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于滇池保护治理、河道水源地污染溯源排查、移民搬迁安置等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区水务局2023年机关运行经费支出46.72万元，比上年增加9.06万元，增长24.06%，主要原因是2023年度昆明市晋宁区水务局机关新招录公务员2名，办公经费开支需求增大，故机关运行经费较上年有所增长。单位机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费、委托业务费等日常开支，以保证机构正常运转。其中：办公费支出2.32万元；水费支出0.3万元；邮电费支出0.35万元；维修费支出0.03万元；租赁费支出0.95万元；差旅费支出2.99万元；会议费支出0.80万元；公务接待费支出1.65万元；委托代理记账费11.00万元；工会经费3.92万元；福利费0.09万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用14.63万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区水务局资产总额6629.53万元，其中，流动资产3621.89万元，固定资产1448.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1556.22万元，无形资产2.99万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2865.81万元，其中固定资产减少1117.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值8.54万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，昆明市晋宁区水务局部门政府采购支出总额1374.20万元，其中：政府采购货物支出7.49万元；政府采购工程支出882.91万元；政府采购服务支出483.80万元。授予中小企业合同金额805.96万元，其中：授予小微企业合同金额805.96万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区水务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200433201111

昆明市晋宁区水务局2023年决算公开报表20241028101509342（元）