监督索引号53012200433200901000

昆明市晋宁区水务局机关2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传并贯彻执行国家和省、市水行政的相关法律、法规和方针、政策以及大中型水库移民后期扶持相关政策；组织实施有关水行政管理的地方性法规、政府规章以及有关滇池管理的法规、规章及规范性文件；负责本行业领域的安全生产监督工作。

2.负责实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可和水资源论证等工作，指导开展水资源有偿使用工作；组织编制全区水资源利用综合规划；保障城乡人饮供水及工农业生产用水。

3.组织拟定全区水利发展总体规划、中长期规划及年度计划；组织编制全区城乡供水发展规划、洪水干旱防治规划、水土保持规划、农村人畜饮水规划；组织拟定大中型水库移民后期扶持项目规划和年度计划，并组织实施。

4.负责全区小型水库基本建设及大中型水库移民后期扶持项目建设的监督、指导工作。按照权限和相关程序对项目进行审批并组织验收。

5.负责区管水利工程运行管理。负责区管水利工程设施设备的管理与保护，并组织指导水域及其岸线的管理与保护。

6.负责区管水利、滇池治理、移民建设项目及设施设备的质量安全监督，指导水利行业安全生产工作。

7.负责滇池保护管理工作。负责对滇池三级保护区范围内新、改、扩建项目的审查工作；参与滇池污染治理项目的协调、监督、管理工作；负责协调有关部门单位履行滇池保护职责；负责上级部门安排的滇池水环境综合整治项目工作。

8.负责水旱灾害防御工作。组织编制洪水干旱防护标准、重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

9.负责水土流失防治工作。对水土流失进行监督、监测、预报和综合治理，依法征收水土保持补偿费，负责生产建设项目水土保持方案的审批和监督检查，对生产建设单位水土保持设施自主验收的项目进行备案。

10.负责辖区涉水案件查处、滇池水体渔政监管及水事纠纷调处工作。

11.负责计划用水节约用水工作。负责编制核定、下达和调整非居民用水单位计划用水指标；负责对符合建设条件的新改扩建建设项目节约用水措施方案的审批、备案、验收和已建节水设施的日常监督；配合相关部门完成节水型企业、单位（小区）的创建和验收；负责组织开展节约用水的宣传教育，推广节水型器具、设备和先进节约用水技术和措施。

12.负责区河（湖）长制日常工作。组织拟定区河（湖）长制规划、实施方案、年度工作计划；开展河（湖）长制督察、巡查工作。

13.负责完成年度大中型水库移民人口核实更新工作，拟定年度资金使用计划；负责对新建中型以上水库产生的移民，依法纳入后期扶持范围统一进行管理。

14.负责滇中引水工程晋宁段重大决策、部署、督促、检查有关决定事项的落实。指导、组织、协调涉及乡镇、部门配合省、市滇中引水机构统筹协调项目建设征地、移民安置，以及有关手续的报批工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面发力，扎实推进滇池保护治理工作

一是持续推进与昆明滇池水务股份有限公司合作的东大河-中河、柴河、白鱼河、二街河水环境综合治理及再生水生态补水项目。二是推进市级下达我区的滇池治理任务。三是推进晋宁区古城河截污干管抢修及沉砂池清淤工程、昆明市晋宁区白鱼河下游生态补水工程等7个零星应急工程。四是推进晋宁区宝峰街道韩家营、任家营、八街子污水收集工程（第一批次）。五是深化与昆明市晋宁区生态环境产业开发有限公司合作，推进昆明市晋宁区水环境综合治理及再生水生态补水项目—晋宁区环湖村庄生活污水整治工程。六是持续开展黑臭水体联合排查。七是认真做好河道、湿地、农村污水处理设施日常管护。

2.夯基固本，稳步推进水利工程建设

一是启动抗旱应急救灾工程。实施昆明市晋宁区昆阳、宝峰片区抗旱应急救灾工程（从双河乡双河营调水）、晋宁区水库死库容抽取工程和2258管道调水至昆阳片区工程，解决昆阳、宝峰片区水源不足及长期缺水问题提供有效保障。二是全力推进供水水源工程建设。三是加快防洪工程建设。四是有序推进灌区项目建设。续建晋城中型灌区续建配套与节水改造项目，加快二街中型灌区续建配套与现代化改造项目前期工作，争取昆阳（宝峰）片区现代花卉产业项目已列入“十四五”储备项目。五是实施水源地的内源防控治理应急工程。

3.积极应对，筑牢城乡防汛抗旱安全防线

一是全面落实防汛抗旱责任制，完善防汛减灾体系。调整充实指挥部成员单位，落实全区73座水库189座坝塘、33座水闸、18条河道、211个山洪灾害县、乡、村、组四级责任人和99个山洪灾害隐患点责任人；组织编制完善防汛抗旱、山洪灾害防御预案、水旱灾害防御应急响应工作规程，并开展应急演练。二是提前谋划，全力以赴开展抗旱救灾保供水工作。成立晋宁区抗旱应急救灾保供水工作领导小组，启动昆明市晋宁区抗旱应急工作总体预案Ⅲ级（中度）应急响应，组织相关人员全区范围内调查寻找位于双河乡三乡河、九村河交汇处常流水源，滇中引水项目15号支洞来水等可用水源，动态分析供需水形势，多次邀请市水务局及省、市相关技术部门到我局开展抗旱救灾形势分析研判，为下步该项工作提供有效技术支撑和保障；发挥已建抗旱应急工程效益，缓解二街镇、六街镇用水需求；积极争取上级资金抗旱应急工程，积极推进昆明市晋宁区昆阳、宝峰片区抗旱应急救灾工程建设，编制昆明市晋宁区抗旱救灾保供水方案，为我区统筹水资源、全面提升供水保障能力提供决策依据。

4.持续推进河（湖）长制工作纵深发展

一是进一步建立健全相关工作机制，认真贯彻执行河（湖）长制相关制度、文件，强化监督检查，加大巡查督查力度，进一步完善考核方案、考核细则。二是聘请河（库）巡查督查员每日对河（库）进行巡查督查。三是纵深推进河湖“清四乱”、“河长清河行动”、碍洪排查整治常态化规范化。

5.突出水环境保护，水生态文明建设得到加强

一是强化“三条红线”刚性约束，全面落实最严格水资源管理制度。二是大力开展节水行动。深入乡镇、学校、企业开展“世界水日·中国水周”、“绿水青山就是金山银山”主题征文活动等相关宣传实践活动。三是加大集中式饮用水源地管理保护力度。四是继续开展海绵城市建设，加强对分散式再生水运行管理。五是强化水土保持治理及预防监督工作。

6.持续发力，全力保障农村饮水安全

一是开展供水企业、农村人饮运行检查及技术指导。二是配合区卫生健康局开展年度枯水期水质抽样监测工作。三是督促区自来水公司开展水质检测，做好水质监测情况公示。四是持续深入开展农村饮水安全问题排查整改。

7.统筹协调，全面完成滇中引水目标任务

一是征地工作顺利推进。二是完成滇中引水昆明段二期工程实物指标调查工作，目前所涉及的滇中引水工程二期实物指标调查外业工作已经全部完成,并完成了实物指标量审核、签字、公示工作；三是已配合完成《滇中引水昆明段二期工程可行性研究报告》编制，完成完成滇中引水二期征地补偿方案的制订工作、滇中引水一期工程资金核销工作等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科、财务科、规划建设管理科、供水管理科、滇池项目管理科、滇池生态管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区水务局机关作为一级预算单位纳入昆明市晋宁区水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区水务局机关2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区水务局机关2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区水务局机关2023年度收入合计3265.36万元。其中：财政拨款收入2953.53万元，占总收入的90.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入311.83万元，占总收入的9.55%。与上年相比，收入合计减少7088.97万元，下降68.46%。其中：财政拨款收入减少6215.97万元，下降67.79%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少873.00万元，下降73.68%。主要原因是区级财政资金紧张，项目资金指标未能全额下达至我单位：一是财政拨款收入主要为一般公共预算财政拨款收入2400.53万元，政府性基金预算财政拨款收入553.00万元；二是本年度其他收入仅为昆明市晋宁区财政局拨入2018、2020年市级下拨至区财政局代管滇池流域河道生态补偿金241.83万元；昆明市水务局拨入滇池湖滨湿地管护费70万元。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区水务局机关2023年度支出合计4354.02万元。其中：基本支出421.24万元，占总支出的9.67%；项目支出3932.78万元，占总支出的90.33%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7645.78万元，下降63.72%。其中：基本支出减少52.20万元，下降11.03%；项目支出减少7593.58万元，下降65.88%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是区级财政资金紧张，一般公共财政预算未能全额安排执行支出，主要支出依靠上级下达资金结转部分：本年度基本支出人员经费421.24万元、公用经费46.72万元；项目支出3932.78万元，主要拨付滇池流域集镇、村庄生活污水收集处理设施监督管理经费等节能环保支出22.12万元，脱贫攻坚防洪减灾河长制生态保护建设资金等城乡社区支出967.00万元，滇池治理水污染防治项目补助、病险水库除险加固工程款等水利工程建设项目资金、晋宁区滇池蓝藻应急防控预警和处置项目经费2917.03万元，“十二五”期间部分五小水利工程缺口资金等其他支出26.63万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区水务局机关单位机构正常运转的日常支出421.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出374.52万元，占基本支出的88.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.72万元，占基本支出的11.09％。按照年末人数计算，本年度在职人员经费人均支出22.98万元,退休职工生活补助人均支出1.53万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区水务局机关单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3932.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。水利工程建设项目支出3932.78万元，主要拨付滇池流域集镇、村庄生活污水收集处理设施监督管理经费等节能环保支出22.12万元，脱贫攻坚防洪减灾河长制生态保护建设资金等城乡社区支出967.00万元，滇池治理水污染防治项目补助、病险水库除险加固工程款等水利工程建设项目资金、晋宁区滇池蓝藻应急防控预警和处置项目经费2917.03万元，“十二五”期间部分五小水利工程缺口资金等其他支出26.63万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区水务局机关2023年度一般公共预算财政拨款支出2484.01万元,占本年支出合计的57.05%。与上年相比减少8195.14万元，下降76.74%,主要原因是区级财政资金紧张，一般公共财政预算未能全额安排执行支出，主要支出依靠上级下达资金结转部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出85.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于单位职工养老保险支出和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出30.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出22.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于滇池流域集镇、村庄生活污水收集处理设施监督管理经费支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2290.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.21%。主要用于行政人员工资及运转经费支出276.24万元；拨付入滇河道和二街河道应急零星处置工程、中河（护城河）河道应急整治工程、晋宁区西大竹箐水库除险加固工程及晋宁区环湖村庄生活污水整治工程等水利工程建设资金1527.12万元；拨付红口箐、大滩子水库除险加固工程、晋宁区滇池蓝藻应急防控预警和处置项目、晋宁区小型水库除险加固省级补助等水利工程运行与维护资金379.59万元；拨付水资源节约管理与保护资金13.62万元；拨付水利专项资金（非贫困县部分）农村水利项目资金5.92万元；拨付江河湖库水系综合整治项目经费17.63万元；拨付农村人畜饮水项目资金70.28万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出26.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于入滇河道及环湖干渠沿岸支次管网完善工程8.43万元；“十二五”期间部分五小水利工程缺口资金3.6万元；水利工程项目资金10.00万元；滇池保护治理应急工程工作经费4.45万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.00万元，决算为7.65万元，完成年初预算的69.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.43%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.57%，完成年初预算的33.00%，具体是国内接待费支出决算1.65万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：公务接待费决算数于预算数差异较大，主要是因为我单位厉行节约，减少了非必要的公务接待活动开支。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区水务局机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.00万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的69.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.65万元，完成年初预算的33.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约，减少了非必要的公务接待活动开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.62万元，增长152.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3.70万元，增长160.87%；公务接待费支出决算增加0.92万元，增长126.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是我单位车辆使用年限较长，维修次数增加，导致公务用车运行维护费增加；二是由于河道、沟渠水质达标形势严峻，市滇管局到我区检查踏勘不达标问题次数增加，接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于滇池流域河渠湖库保护治理、农村饮水安全、抗旱保供水、蓝藻水华预警处置防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次227人（其中：外事接待人次0人）。主要用于滇池保护治理、河道水源地污染溯源排查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区水务局机关2023年机关运行经费支出46.72万元，比上年增加9.06万元，增长24.06%，主要原因是我单位本年度新招录公务员2人。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费、委托业务费等日常开支，以保证机构正常运转。其中：办公费支出2.32万元；水费支出0.3万元；邮电费支出0.35万元；维修费支出0.03万元；租赁费支出0.95万元；差旅费支出2.99万元；会议费支出0.80万元；公务接待费支出1.65万元；委托代理记账费11.00万元；工会经费3.92万元；福利费0.09万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用14.63万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区水务局机关资产总额2051.89万元，其中，流动资产1971.01万元，固定资产80.88万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1249.46万元，其中固定资产减少53.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额300.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出300.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

昆明市晋宁区水务局机关2023年度《部门整体支出绩效自评情况表》《部门整体支出绩效自评表》（附表13-附表14）表为昆明市晋宁区水务局公开，我单位为基层预算单位，无数据，所以昆明市晋宁区水务局机关以空表公开。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区水务局机关无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200433200901111

昆明市晋宁区水务局机关2023年决算公开报表20241028051806310（元）