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中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局2023年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况  

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共昆明市晋宁区委老干部局是主管全区离休干部、区级机关实职副科以上和享受副处级以上待遇的退休干部的职能部门，在区委、区政府的领导下和区委组织部的指导下开展工作，其主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全区离休干部和副科级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

2.开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向区委、区政府提出建议；指导、协调、检查、督促全区各级离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；开展离退休干部工作人员的培训。

3.负责全区离退休干部工作的宣传，选树先进典型。

4.负责全区离休干部政治待遇的落实；组织全区副科级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市、区有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

5.负责接待处理全区离休干部和副科级以上退休干部的来信来访。

6.协同有关部门落实全区离休干部的生活待遇；协调指导全区离休干部和副科级以上退休干部的丧事和善后工作。

7.负责管理区委老干部局所属单位；指导区老干部活动中心、老年大学、老干部党校的建设和管理服务工作。

8.负责实施“晋宁银发人才”开发项目，引导离退休干部发挥正能量。

9.晋宁区老年大学为老年教育提供条件、场地和服务，应对人口老龄化，为老年人“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”提供场地，提高老同志的科学文化、思想道德素质、丰富老同志的精神文化生活，以教学为中心，不断探索教育方法，丰富教学内容，提高教学质量，指导各乡镇街道老年大学分校的办学，起好示范作用。

10.晋宁区老干部活动中心主要负责组织全区所管理的离退休干部开展各类文体比赛和活动。

11.完成区委和上级部门交办的其它任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，晋宁区离退休干部工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在强化政治引领、用心用情服务、引领作用发挥、强化自身建设等方面持续用力，奋力推动离退休干部工作高质量发展。

1.突出政治统领，离退休干部党的建设有力度

（1）抓政治建设，坚持政治理论学习不松懈。始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，全面加强离退休干部思想政治引领。一是建立双月学习制度，定期开展政治理论集中学习，不断强化离退休干部政治引领。今年开展离退休干部读书班6期、“万名党员进党校”1期、文艺党课1期、党的二十大精神学习辅导4期。二是用好中央省市学习平台，积极引导老同志关注“离退休干部工作”“金色云岭”“昆明老干”“晋宁先锋”等公众号，实时组织参加全国、省、市的线上学习。三是开展“送学上门”行动，发放理论学习读本300余册，确保离退休干部政治学习“不打烊”，思想建设“不掉队”。

（2）抓思想建设，加强教育管理不放松。一是认真学习贯彻《云南省进一步加强离退休干部教育管理若干措施（试行）》文件精神，联合印发《关于认真贯彻落实〈若干措施（试行）〉的通知》，切实推动教育管理具体化、精准化、常态化。二是加强党员教育，开展离退休干部党风廉政专题学习，集中观看《警钟为你而鸣》警示教育片2期。

（3）抓支部建设，推动离退休干部党建工作不断夯实。一是出台《晋宁区关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施方案》，以推进“凝心铸魂、强基固本、清廉晚年、激励关怀、银发聚力”五大行动和落实“要素聚合”1项保障措施为抓手，构建离退休干部党建工作新格局，切实推动中央决策部署和省委、市委工作要求在晋宁落地见效。截至目前，已创成“市级模范党支部”1个、“市级示范党支部”6个，“市级银发先锋之家”7个，“区级示范党支部”15个。二是选优配强党建联络员。全区建成28名党建联络员队伍，确保离退休干部党建工作有人问、有人管、有人办、能办好。三是用“五融五不”工作法积极推动离退休干部党建融入城市基层党建工作试点，晋城街道城南社区创建为市级试点。

2.聚焦精准服务，离退休干部服务管理有温度

（1）政治上关心，增强老干部荣誉感。一是认真落实学习通报、参会阅文、考察建言等制度，开展情况通报2次、参观考察3次、集中学习7次，参加全区性重要会议5次，举办“晋宁银潮之声大讲堂”10期。先后组织150余名离退休干部参观考察了全区重点项目建设3场次。二是推行干部荣誉退制度，进一步加强对退休干部的教育管理、服务保障和关怀激励。三是建立老干部学习小组“三对一”联系机制，每个小组由1名局领导、1名工作人员、1名助老员专门联系，协助、参加小组学习活动。今年开展30余次。

（2）生活上关爱，增强老干部幸福感。一是坚持“六必访”，按照全员参与、全面覆盖、全程服务的方式，定期开展走访慰问。今年开展节日走访慰问151人，看望生病住院40余人，日常走访1000余人次，并组织448名离退休干部开展健康体检。二是扎实推进“一人一策”精准服务，建立老干部工作部门、老干部原单位、所在党组织三方联动机制，切实帮助离退休干部解决实际困难。三是举办老年人健康知识讲座6期，不断增强老干部的健康意识。

3.强化阵地建设，离退休干部精神生活有厚度

（1）聚焦阵地建设，实现“老有所教”。一是将老干部活动中心（老干部党校、老干部党群服务中心）打造成为离退休干干部学习活动的前沿阵地。今年开展应急救护培训1期、普法防诈讲座3期，文体活动6期。二是积极构建区、乡、村三级老年大学办学格局。目前基本形成以区校为龙头、8所乡镇（街道）分校为辐射、132村（社区）老年学校为延伸的三级老年教育网格，“家门口”老年大学建设初显成效。

（2）提升老年大学教学管理，实现“老有所学”。今年招生960人次、开设19个专业、29个班级。建立“思政大课堂”及每周课前十分钟学习机制，把思政学习融入日常教学，在注重抓好教学同时抓实思政建设。今年开展大思政课堂1期，短期培训班2期。

（3）积极搭建平台，实现“老有所乐”。一是举办晋宁区老年大学“银发心向党·奋进新征程”2022—2023学年结业文艺汇演，集中展示阶段性教学成果。二是围绕宣传贯彻党的二十大精神，开展文艺党课汇演1次，有效推动学习宣传贯彻党的二十大精神和离退休干部党员教育走深走实。三是搭建宣传活动平台，开展“期颐老人和金婚家庭”和“普法强基补短板普法进万家”文艺义演18场。四是持续办好校刊《伏枥》，开展征文、书画征稿活动，为老同志搭建精品展示平台。五是坚持开展退休干部文体活动，开展6期500余人次参加。参加市老干部活动中心桥牌比赛，荣获一等奖。

4.围绕中心大局，离退休干部发挥作用有深度

（1）持续深化“增添正能量 共筑中国梦”活动。开展“党的二十大座谈会”“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研，引导老同志为经济社会发展献智出力，收集意见建议80余条。

（2）建好用好“银发力量”，提升“银发聚力彩云南 助力晋宁新发展”活动。充分发挥离退休干部优势，依托“晋宁银霞宣讲团”“银发人才库”“银发志愿者”3支队伍，持续推进“离退休干部志愿服务”建设，今年开展助力发展、宣讲、文艺演出及各类志愿服务活动23场次。

（3）大力培养选树先进典型。积极挖掘和树立老干部先进典型，营造学先进、赶先进、当先进的良好氛围。目前获评市级优秀志愿服务项目5个、最美春城银霞志愿服务队5支，最美春城银霞志愿服务之星25人。

5.聚焦队伍建设，争当为老服务“排头兵”

（1）抓学习，锻造硬核内力。一是通过集中学习、个人自学等方式强化政治理论和业务知识学习。二是采取“走出去”的方式，到市局和兄弟县区观摩取经，拓宽工作思路，提升工作本领。

（2）转作风，打造实干机关。一是紧扣老干部工作职责任务，扎实有效开展主题教育。二是制定了《晋宁区委老干部局开展争当“实干家”、整治“太平官”工作实施方案》，激发全局干部职工干事创业的精气神。三是推动清廉机关建设走深走实，不断增强拒腐防变能力。

（3）明思路，推动工作提效。认真践行“三法三化”工作法，对标省市区部署要求，制定了《晋宁区委老干部局2023年重点工作项目清单》，坚持以“项目化管理、责任制推进、清单式落实”推动形成明责、履责、督责的闭环落实工作链。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位1个，分别是：

1.昆明市晋宁区老干部活动中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局2023年度收入合计327.20万元。其中：财政拨款收入309.05万元，占总收入的94.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.15万元，占总收入的5.55%。与上年相比，收入合计减少1.74万元，下降0.53%。其中：财政拨款收入增加6.65万元，增长2.20%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少8.39万元，下降31.61%。主要原因是：一是在全区财力吃紧的前提下，2023年项目预算较2022年大幅压减，2023年代理记账费7.00万元全部支付，2022年仅支付2.00万元；二是2023年度在职在编人数4月调出1人，9月调入1人，因此人员经费、公用经费等均相应下降。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局2023年度支出合计319.32万元。其中：基本支出262.19万元，占总支出的82.11%；项目支出57.13万元，占总支出的17.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15.23万元，下降4.55%。其中：基本支出减少0.76万元，下降0.29%；项目支出减少14.48万元，下降20.22%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一是在全区财力吃紧的前提下，2023年项目预算较2022年压减；二是2023年度在职在编人数4月调出1人，9月调入1人，因此人员经费、公用经费等均相应下降；三是2023年代理记账费7万元全部支付，2022年仅支付2万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出262.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出239.01万元，占基本支出的91.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.18万元，占基本支出的8.84％。

具体支出情况：1.基本工资支出39.79万元；2.津贴补贴支出56.79万元；3.奖金支出24.37万元；4.基本养老保险缴费16.31万元；5.职业年金支出15.86万元；6.基本医疗保险支出7.02万元；7.公务员医疗补助支出6.36万元；8.其他社会保险支出2.51万元；9.住房公积金支出16.89万元；10.生活补助49.33万元；11.其他个人和家庭的补助支出0.80万元；12办公经费支出0.13万元；13.差旅费支出1.29万元；14.代理记账费7.00万元；15.其他交通费用支出8.27万元等各项基本支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.两项待遇专项保障经费支出33.39万元，用于离退休干部体检、征订报刊杂志、慰问生病离退休干部及遗属；

2.老干部活动中心运转经费支出6.92万元，用于老干部活动中心水费、电费，日常维修维护等支出；

3.老年大学办学经费支出3.43万元，用于老年大学正常运转支出；

4.第四批城乡社会治理项目补助经费支出3.00万元，用于老年大学艺术团到各乡镇演出补助；

5.老年大学学费支出6.96万元，用于老年大学日常办学运转；

6.“家庭健康促进行动试点”项目经费支出0.30万元，用于开展离退休干部党员教育培训支出。

7.市委老干部局下拨老干部特困补助经费支出2.45万元，用于帮扶生活困难的离退休干部及离休干部遗属；

8.市委老干部局下拨《金色时光》工作经费支出0.30万元，用于《金色时光》等重点老年报刊宣传征订。

9.市级离休干部服务工作经费及指导员服务经费支出0.29万元，用于慰问代管市级离休干部支出；

10.区委组织部拨党员教育培训经费支出0.01万元，用于离退休干部党员培训；

11.收支账户利息收入支出0.08万元，用于上缴利息收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款支出309.00万元,占本年支出合计的96.77%。与上年相比增加5.94万元，增长1.96%,主要原因是2023年度在职在编人数4月调出1人，9月调入1人，因此人员经费、公用经费等均相应下降；2022年代理记账费仅支付2.00万元，2023年全部支付7.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出150.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.72%。主要用于：

（1）2013101行政运行支出147.05万元，占一般公共服务（类）支出的97.68%，其中基本支出140.13万元，项目支出6.29万元。

人员经费122.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、社会保障缴费等。

公用经费17.51万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

项目支出6.92万元，主要包括老干部活动中心运转水电费、维修（护）费等费。

（2）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.50万元，占一般公共服务（类）支出的2.32%，其中基本支出0.00元，项目支出3.50万元。用于弥补老年大学办学经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出127.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.21%。

（1）2080208基层政权建设和社区治理支出3.00万元，主要用于老年大学艺术团“期颐老人和金婚家庭”宣传活动文艺演出支出，其中基本支出0.00万元，项目支出3.00万元。

（2）2080501行政单位离退休支出25.95万元，主要用于发放离退休人员生活补助，其中基本支出25.95万元，项目支出0.00万元。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.31万元，其中基本支出16.31万元，项目支出0.00万元。

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.86万元，其中基本支出15.86万元，项目支出0.00万元。

（5）2080599其他行政事业单位离退休支出39.79万元，主要用于离休干部公用经费支出1.96万元，离休干部特需经费0.80万元；离退休干部活动费3.64万元；报刊杂志费1.04万元；离退休干部体检费26.18万元；离退休干部生病及遗属慰问费2.44万元；离退休干部特困专项资金3.73万元。其中基本支出6.40万元，项目支出33.39万元。

（6）2080801死亡抚恤支出26.44万元，已故离休干部配偶无固定收入生活补贴23.46万元，昆明银圆商贸有限公司退休矣顺英抚恤金丧葬费2.98万元。其中基本支出26.44万元，项目支出0.00万元。

9.卫生健康（类）支出14.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。

主要用于职工基本医疗保险7.02万元；在职公务员医疗补助4.44万元，退休人员公务员医疗统筹1.92万元，在职重特病医疗统筹0.41万元，退休人员重特病医疗统筹0.24万元,在职人员工伤保险0.18万元。其中基本支出14.21万元，项目支出0.00元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于交纳住房公积金和住房补贴；其中基本支出16.89万元，项目支出0.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.21万元，完成年初预算的21.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.00%，具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的21.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.21万元，完成年初预算的21.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.77万元，下降78.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降78.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省委、市委老干部局到晋宁调研相关工作，产生的接待2次共25人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局2023年机关运行经费支出23.18万元，比上年增加0.94万元，增长4.23%，主要原因是2023年代理记账费用全部支付增加经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局资产总额27.08万元，其中，流动资产22.16万元，固定资产4.92万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.25万元，其中固定资产减少1.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.49万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 昆明市晋宁区老干部活动中心是中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部所属参公事业单位，加挂“昆明市晋宁区老年大学”牌子，经费统一纳入区委老干部局预决算，未独立核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200128701111

中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局20241028044243006