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昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校2023年度部门决算

   目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟订学校教育教学工作及管理的规章制度、实施措施并组织实施。

2.管理学校教育教学工作；负责落实区教体局涉及本校的规划，根据区教体局的部署制定学校教育事业发展规划并组织实施，推进学校教育体育事业发展。

3.研究学校教育体育改革与发展战略，对学校教育工作中的重大问题进行研究，并向区教体局党委、镇镇政府报告情况，提出建议。

4.负责学校党的建设；加强党风廉政建设；负责团支部、少先队和退休教职工工作。

5.管理和指导学校部门和教职工的教育教学工作；落实区教体局教育招生考试政策并组织实施。

6.负责学校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；管理和指导学校部门和教职工落实好德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；实施“营养改善计划”；组织协调开展学校相关活动。

7.对学校落实教育法律法规、规章和国家教育方针、政策和教育教学工作进行督导。

8.负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展学生体质监测。

9.统筹学校自行车传统项目、足球项目等业余训练和组织参加区级、市级、省级体育赛事，推进学校体育工作。

10.管好用好上级下拨的教育、体育经费，管好用好学校国有资产，按时按质做好学生资助工作。

11.按上级规划和要求做好学校、体育场基础设施的布局、规划和基本建设；积极参加上级组织的教科研工作，开展本校的教科研工作；创造条件开展勤工俭学。

12.做好学校内部审计工作。

13.推进学校人事制度改革和人才队伍建设，做好培养和培训工作；不断推进学校办学、管理制度的改革和提高。

14.加强学校语言文字规范化建设。

15.负责并做好学校安全管理工作；做好突发事件处置和校园师生安全管理工作。

16.完成区教体局和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用；强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.创新举措，提高教育教学质量。加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，积极开展校本教研活动。

4.立德树人，提高德育工作质量。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为；积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让学生形成良好的各种习惯；以节日为契机，积极开展各项活动。

3.严格采购制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

4.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现区委、区政府、区教体局的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。

5.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按定员定额标准，核定预算公用支出。按区财政局、区教体局要求有计划地申报项目支出。

6.学校按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校办、党办、教务处、教导处、德育处、总务处、团队室、工会，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校作为二级预算单位纳入晋宁区教育体育局2023年部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校2023年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员88人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员88人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1394人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区九年一贯制学校2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校2023年度收入合计2651.08万元。其中：财政拨款收入2647.64万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.44万元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加114.79万元，增长4.53%。其中：财政拨款收入增加234.79万元，增长9.73%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，下降0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收减少120.00万元，下降97.21%。主要原因是：财政拨款收入减少的原因是：2023年区级财政困难，预算缩减；项目支出减少的原因是非财政补助结余纳入预算，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校2023年度支出合计2675.76万元。其中：基本支出2183.93万元，占总支出的81.62%；项目支出491.83万元，占总支出的18.38%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加138.08万元，增长5.44%。其中：基本支出减少228.92万元，下降9.49%；项目支出增加367.00万元，增长294.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，下降0.00%。主要原因分析: 1、总支出增加的原因为:2023年区级财政相对2022年好，在职人员的奖金能下发;其次已实施完成的项目，综合楼资金下发。2、基本支出减少的原因为:本年度区财政困难，库款严重不足，文明单位奖停发，经济社会发展目标差别化考核奖也大幅缩减，因此人员经费减少；受疫情影响，学校教学时间缩短，水、电、办公等费用相应缩减，再加上区级财力紧张无充足的库款保障预算批复的办公经费支出，因此办公费用支出减少。3、项目支出增加的主要原因为:本年度新建综合楼施工工程款下发导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校单位机构正常运转的日常支出2183.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2164.94万元，占基本支出的99.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.99万元，占基本支出的0.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出491.83万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.对个人和家庭补助支出131.31万元；2、商品和服务支出18.99万元；3.资本性支出0万元。主要用于：1.农村义务教育学生营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助；2.保安服务费、食堂炊管人员工资、其他后勤人员临时工工资，课后服务补助等；3.零星修缮、办公设备购置薄弱环节改善与能力提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2647.64万元,占本年支出合计的98.95%。与上年相比增加235.15万元，增长9.75%。主要原因：2023年9月招生人数增加后，在校学生和教师人数增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1891.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.43%。主要用于；中、小学教育1880.65万元； 其他行政事业单位医疗支出10.94万元；特殊学校教育支出1.98万元；其他教育费附加安排支出8.53万元；其他普通教育支出1657.62万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出416.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.73%。主要用于事业单位离退休费120.19万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出182.59万元；机关事业单位职业年金缴费支出100.06万元；死亡抚恤费：13.73万元。

9.卫生健康（类）支出167.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出172.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为1.46万元，完成年初预算的48.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.26%，完成年初预算的69%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.74%，完成年初预算的38.5%，具体是国内接待费支出决算0.77万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.69万元，完成年初预算的69%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.77万元，完成年初预算的38.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实厉行节俭的工作要求公务接待人次减少和公务用车使用频次减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.88万元，下降37.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.50万元，增长263.16%；公务接待费支出决算减少1.39万元，下降64.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实厉行节俭的工作要求公务接待人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次，（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人），主要用于2023年中考考务工作人员接待等相关工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校资产总额1,466.74万元，其中，流动资产105.93万元，固定资产1312.78万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程46.27万元，无形资产1.76万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少0.67万元，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额302.53万元，其中：政府采购货物支出287.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额302.53万元，其中：授予小微企业合同金额302.53万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区昆阳九年一贯学校无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136000601111

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