昆明市晋宁区二街镇2023年度部门决算
监督索引号53012200500301000
昆明市晋宁区二街镇2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据昆明市晋宁区深化党政机构改革领导小组关于印发《二街镇机构规范设置方案》的通知（晋机改组〔2019〕6号）文件要求，现将我镇主要工作职能介绍如下：
（1）党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、后勤保障等职责；负责镇人大、政协、人民武装日常工作；负责宣传、意识形态、精神文明建设工作；承担工青妇工作职责；具体履行纪检监察、党风廉政建设各项工作。
（2）经济发展办公室。拟定二街镇经济发展规划和年度经济发展目标；负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作；负责招商引资、投资促进、科技信息、园区基地、联系电力工作、负责企业用电审核工作。
（3）基层党建办公室。承担村党建、辖区单位党建、非公有制经济和社会组织等领域基层组织建设工作等职责；负责乡镇辖区内农村、社区、机关的相关工作；指导基层党组织的成立、撤销及党组织的换届选举工作。
（4）社会建设办公室。承担社会组织建设、民政、老龄、残联、社会救助、最低生活保障、卫生健康、安全生产、食品安全、消防等职责。
（5）社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；负责人民群众来信来访接待、禁毒防邪、法制宣传等工作。
（6）二街镇农业综合服务中心，承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。
（7）二街镇社会保障综合服务中心（加挂二街镇退役军人服务站牌子），承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、退役军人、基本医疗保险等服务性工作。
（8）二街镇文化综合服务中心，承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
（9）二街镇村镇规划建设服务中心，承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。
（10）二街镇为民服务中心，承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。
（11）二街镇财政所，承办财政收支管理、财务、国有资产监管等服务性工作。
（12）二街镇统计站，承办相关统计调查计划，收集、整理和上报信息等服务性工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年以来，面对错综复杂的经济形势严峻考验，二街镇党委、政府认真贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，精准落实减税降费政策，强化预算执行收支管理，有力保障重点项目支出，全面落实基层“保民生、保工资、保运转”三保支出责任，加大对教育、医疗、卫生、文化、社会保障等民生事业保障力度，全面促进二街经济平稳健康发展。回顾一年来，财政支出在保正常运转的前提下，紧紧围绕镇党委、政府年初确定的中心工作和主要任务，大力压减一般性支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出，坚决抓好社会治理、乡村振兴、重点项目建设等各项工作，用好、用活财政预算资金，主要开展以下重点工作：
1.严格预算执行，促进收支平衡
一年来，本着坚持保障人员经费、基本运行及重点建设项目经费的原则，制定了操作性强、切实可行的综合财政预算。财政收支严格遵照预算方案执行，将有限的资金用在“刀刃”上，预算方案稳步实施。一是通过积极争取、筹措、并拨付项目资金，实现了保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展的目标。二是坚持过“紧日子”思想不动摇，大力压减非急需、非刚性、低效和无效支出，切实按要求压减一般性支出，进一步保障财政收支平衡。2023年一般公共预算支出4226万元，比上年4327万元减支101万元，降幅2.3%。
2.多措并举创增收，超额完成预期目标
紧紧围绕年初制定的全年收入目标，认真分析宏观经济下行、减税降费等诸多减收因素，及时拟定财税目标任务，挖掘财税增长点，进一步夯实经济实力。一是加强税源管理。按月开展财税形势分析，积极与财政、税务部门的沟通衔接，及时解决收入征管中出现的新情况、新问题。突出抓好重点行业、重点企业、重点项目税收管理工作，全面掌握重点税源的综合性经济指标，落实税收入库。二是做好服务企业工作。按照制定的《二街镇党政领导班子成员挂钩联系企业工作方案》文件要求，以党政领导班子成员主动联系服务企业为抓手，重点解决企业发展、项目推进“急难愁盼”问题，助推企业解难题、保增长、促发展，为全镇高质量发展做贡献。2023年1-12月全镇累计完成一般公共预算收入17902万元，占预期完成数16016万元的112%，较去年同期14300万元增收3602万元，增幅25%。三是积极争取上级资金。把对上争取作为增强财力、缓解支出困难的重要抓手，全方位争取上级部门对二街镇经济发展的支持。全年共争取转移支付资金760万元，已完成上级转移支付资金支出170余万元。
3.落实惠农政策，助力乡村振兴
认真落实各项涉农政策，始终把财政支农、惠农工作放在突出位置，持续加大对产业、三农、基础设施等方面支持力度，助力乡村振兴。一是拨付关索庙地质灾害整村搬迁资金153万元，改善搬迁群众生产生活条件。二是投入资金102万元，支持做好脱贫攻坚与乡村振兴示范镇工作，投入脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目资金298万元，实施鲁黑、响水美丽乡村建设以及三街子红色教育广场建设和官家山公墓基础设施建设。三是争取省级农村综合改革转移支付资金500万元，实施老高村2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目。四是争取一事一议项目资金23.5万元，实施肖家营村小组人居环境提升工程，提升改善人居环境。五是拨付省级彩票专项公益金110万元，实施甸头村委会党群服务中心建设；争取省级彩票专项公益金50万元，实施肖家营村螃蟹河村小组路面改造建设工程，提升村庄人居环境。
4.优先保障民生，突出重点项目
一年来，二街镇党委、政府始终把保障和改善民生作为优先支出事项，持续优化财政支出结构，做好各项民生工程和重点项目的财力保障。一是支持社会保障。累计发放低保金、临时救助、城乡医疗救助、城乡特困人员供养等各类补助金103万余元。累计发放优抚对象抚恤金、慰问金、优抚医疗救助金、优抚临时救助等各类救助金153万余元。累计发放园区失地农民生活保障费1334万余元。二是支持农村基础设施建设。统筹安排农村公益设施建设补助资金162万余元，用于各村公厕建设、道路、排水沟、蓄水池修缮等民生工程。三是支持教育事业发展。投入31万元用于中小学办学条件改善、教师节工作补助、表彰优秀毕业生、“爱心助你上大学”等工作落实。四是支持文旅事业发展。拨付春节开街活动、文化惠民演出、“郑和”文化节、“丰收杯”篮球赛等文体活动支出85万元，保障农村公共文化活动持续开展，满足农村群众多层次的精神文化需求。
5.强化绩效管理，增强资金使用效益
紧紧围绕区委、区政府明确的重要改革和发展领域，以绩效目标审核与指标体系建设为引领，统筹开展事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价等全生命周期闭环绩效管理。严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，预决算编报做到程序合法、数据准确、情况真实、内容完整，从严审核预算调整和预算追加的事项，加大预决算公开力度，主动接受社会监督。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位7个，分别是：
1.二街镇农业综合服务中心，核定事业编制14名。
2.二街镇社会保障综合服务中心，核定事业编制5名。
3.二街镇文化综合服务中心，核定事业编制3名。
4.二街镇村镇规划建设服务中心，核定事业编制4名。
5.二街镇为民服务中心，核定事业编制2名。
6.二街镇财政所，核定事业编制5名。
7.二街镇统计站，核定事业编制2名。
（二）决算单位构成
纳入昆明市晋宁区二街镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.昆明市晋宁区二街镇人民政府
2.昆明市晋宁区二街镇农业综合服务中心
3.昆明市晋宁区二街镇社会保障综合服务中心
4.昆明市晋宁区二街镇文化综合服务中心
5.昆明市晋宁区二街镇村镇规划建设服务中心
6.昆明市晋宁区二街镇为民服务中心
7.昆明市晋宁区二街镇财政所
8.昆明市晋宁区二街镇统计站
纳入昆明市晋宁区二街镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市晋宁区二街镇2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末其他人员40人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员40人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区二街镇2023年度收入合计4164.04万元。其中：财政拨款收入4023.25万元，占总收入的96.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入140.79万元，占总收入的3.38%。与上年相比，收入合计减少956.06万元，下降18.67%。其中：财政拨款收入减少304.27万元，下降7.03%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少651.76万元，下降82.24%。主要原因是2023年实施项目减少，因此区级部门拨款减少；财政紧缩，一般公共预算财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区二街镇2023年度支出合计5072.40万元。其中：基本支出2597.38万元，占总支出的51.21%；项目支出2475.02万元，占总支出的48.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加231.93万元，增长4.79%。其中：基本支出增加629.26万元，增长31.97%；项目支出减少397.33万元，下降13.83%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2022年部分经费于2023年支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市晋宁区二街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2597.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1838.17万元，占基本支出的70.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费759.21万元，占基本支出的29.23％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市晋宁区二街镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2475.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.一般公共服务支出183.17万元，用于党委、人大、政府相关会议支出及民族宗教事务，群团组织开展相关工作所需经费支出。2.公共安全支出19.38万元，用于维护公共安全。3.文化旅游体育与传媒支出2.94万元，用于开展文体活动等支出。4.社会保障和就业支出1721.15万元，用于缴纳职工社会保障缴费、发放死亡抚恤、发放失地农生活补助金、发放民政、残疾等相关人员补助。5.卫生健康支出0.76元，用于开展卫生宣传及业务培训工作等支出。6.节能环保支出46.74万元，用于无主矿处置经费等支出。7.城乡社区支出94.72万元，用于辖区内垃圾清运、处置，政府大院、生态公园、新老大街及延长线绿化管养等支出。8.农林水支出227.13万元，用于事业人员工资支出、农村综合改革项目、森林防火工作、防汛抗旱等工作支出。9.交通运输支出7.28万元，主要用于辖区内农村公路养护支出。10.自然资源海洋气象等支出48万元，主要用于辖区内自然资源规划及管理支出。11.住房保障支出6.79万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴纳支出。12.国有资本经营预算支出0.15万元，主要用于国有企业退休人员社区管理服务经费。13.其他支出116.81万元，主要用于彩票公益金项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区二街镇2023年度一般公共预算财政拨款支出3965.26万元,占本年支出合计的78.17%。与上年相比减少332.61万元，下降7.74%,主要原因是财政紧缩，一般公共预算财政拨款收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1240.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.29%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、水电费、劳务费、公务接待费等支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出19.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于辖区内公共安全、综治维稳等工作支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1900.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.92%。主要用于职工社会保障缴费、失地农民生活补助发放；
9.卫生健康（类）支出98.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于开展卫生宣传及业务培训工作等支出。
10.节能环保（类）支出46.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于无主矿处置经费等支出。
11.城乡社区（类）支出3.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于辖区内垃圾清运、处置，政府大院、生态公园、新老大街及延长线绿化管养等支出；
12.农林水（类）支出557.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%。主要用于事业人员工资支出、农村综合改革项目、森林防火工作、防汛抗旱等工作支出；
13.交通运输（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于辖区内农村公路养护支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出96.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于行政事业单位人员住房公积金缴纳支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66万元，决算为29.35万元，完成年初预算的44.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为18万元，决算为15.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.07%，完成年初预算的88.17%；公务用车运行维护费支出年初预算为22万元，决算为10.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.33%，完成年初预算的47.14%；公务接待费支出年初预算为26万元，决算为3.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.60%，完成年初预算的11.96%，具体是国内接待费支出决算3.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市晋宁区二街镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的44.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为18万元，决算为15.87万元，完成年初预算的88.17%；公务用车运行维护费支出年初预算为22万元，决算为10.37万元，完成年初预算的47.14%；公务接待费支出年初预算为26万元，决算为3.11万元，完成年初预算的10.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18.94万元，增长181.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加15.87万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.04万元，下降0.45%；公务接待费支出决算增加3.11万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年购入一辆公务用车，公务用车购置费增加15.8万元，公务接待费增加3.1万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是用于应急通讯保障工作运转。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展护林防火、防汛、安全生产、日常下村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次1037人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大、目督、安全生产及日常发生的上级部门调研、督察检查工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区二街镇2023年机关运行经费支出67.83万元，比上年减少22.91万元，下降25.25%，主要原因是：财政紧张，压缩机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费、公务接待费、公车运行及维护费及其他商品服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市晋宁区二街镇资产总额23364.05万元，其中，流动资产5653.9万元，固定资产723.3万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.53万元（净值），其他资产16976.32万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3091.16万元，其中固定资产增加23.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额34.06万元，其中：政府采购货物支出21.06万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53012200500301111
昆明市晋宁区二街镇2023年决算公开表格
