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昆明市晋宁区昆阳第一小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。学校的办学理念及目标:“让每一个孩子健康和谐地成长”；“敬业爱生、严谨治学、依法执教”行为举止皆为学生的楷模，教给孩子知识和做人的道理。不放弃、不嫌弃每个孩子，耐心、细心帮助每一个孩子。加强自身建设，强化内部管理，坚持内涵发展、特色发展为导向，夯实基础为重点，提高质量为核心,推进精细化、科学化管理，强化教师队伍建设，加强团队协作。把学校创办成一所学生喜爱、教师幸福、家长满意、社会认可的好学校，成为引领全区小学义务教育阶段发展的一面旗帜。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持以人为本，加强教师队伍建设。要求教师“以素质树形象，以作为换地位，以业绩显才华，以特色求发展”，立足学校，做好校内“名师”建设，发挥其先锋模范作用，让广大教师以身边的教师为榜样，比、学、赶、帮、超，努力打造一支具有优秀的师德风范、模范师爱形象、高超知识本领的教师队伍。加强师德师风建设，树立教师良好形象，杜绝教师有偿家教、乱办班、乱补课、乱购教辅资料等现象。

2.深入开展以“校级公开课”、“示范课”和“汇报课”等活动为载体的“课堂教学研讨”，逐步形成具有我校特色的“特色课堂”。各教研组制定出切实可行的“教研组工作计划”，以教研组为单位，由教研组长组织，保证全校的教研活动顺利有效地开展起来。积极组织教师参加各种学习和培训，做到有学习，有记录，有汇报，有交流，有总结。做好“名师、学科带头人和骨干教师”的培训工作，。选出专业知识水平高，业务能力强，肯学习，爱钻研、善总结的中青年教师作为培训对象。打造出更多的名师和学科带头人，并充分发挥其辐射作用并组织“名师、学科带头人和骨干教师”对普通教师进行“一帮一”的培训活动。做好防控流失生工作，提高适龄少年的入学率和在校生的巩固率。利用学期初的有利时机，对流失生进行集中多次家访，注重实效。组织教师对学生进行集中家访，学年初召开家长会。

3.牢固树立安全第一的理念，坚持开展常规安全检查整改活动。对学校校舍、体育设施、水电设施等开展经常性的检查(每周不少于1次)，及时排除学校各种安全隐患。定期开展消防安全、预防地震等安全演练活动。采取多种形式，开展交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、校园活动安全、预防传染病、防溺水安全、家庭生活安全、防拐骗安全等方面的教育和安全演练，有效防范不安全事故的发生。定期召开安全会议，提高师生安全意识。要求各班上安全课，以学生安全集中教育大会、安全教育主题班会、主题板报、手抄报等形式，积极开展安全教育与宣传。有效开展传染病的预防，群策群力，做好学校的卫生防疫工作。

4.严格执行教体局和学校内控要求及办理流程。对各类办公设备的采购、零星维修、工程等，严格按上级和学校内控要求办理。

5.抓好宣传工作继续发挥我校独特的优势，进一步搞好对外宣传和对外开放工作。通过正确的舆论导向，让社会公众对我校有客观的了解和公正的评价，提高我校的知名度和美誉度，创造良好的外部环境，激发师生员工的积极性，促进学校的科学发展、和谐发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：书记室、校长室、学校办公室、德育办公室、教务处、总务处、少先队室、工会室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区昆阳第一小学作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区昆阳第一小学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区昆阳第一小学2023年末实有人员编制159人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制159人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员159人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计17人（离休0人，退休17人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3139人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区昆阳第一小学2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区昆阳第一小学2023年度收入合计4705.40万元。其中：财政拨款收入4686.97万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.43万元，占总收入的0.39%。

与上年相比，收入合计增加417.93万元，增长9.75%。其中：财政拨款收入增加570.28万元，增长13.85%;上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少152.35万元，下降89.21%。具体变化及原因如下：

1.财政拨款收入同比上年增加570.28元，增长13.85%，主要原因为：2023年我单位新建综合楼，财政下拨了专项资金，收入增加。

2.其他收入同比上年减少152.35万元，下降89.21%，主要原因为：2023将收支账户资金全部纳入财政预算，调整为财政拨款，收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区昆阳第一小学2023年度支出合计4772.80万元。其中：基本支出3904.32万元，占总支出的81.80%；项目支出868.48万元，占总支出的18.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加370.72万元，增长8.42%。其中：基本支出减少212.37万元，下降5.16%；项目支出增加583.09万元，增长204.31%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因分析：

1、基本支出减少212.37万元，下降5.16%，主要原因是：本年度人员退休人员减少，基本支出减少。

2、项目支出增加583.09万元，204.31%，主要原因是：本年度项目增加，项目支出资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区昆阳第一小学单位机构正常运转的日常支出3904.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3864.96万元，占基本支出的98.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.36万元，占基本支出的1.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区昆阳第一小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出868.48万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支情况：1.商品和服务支出308.63万元；2. 对个人和家庭的补助262.72万元；3.资本性支出211.30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区昆阳第一小学2023年度一般公共预算财政拨款支出4686.97万元,占本年支出合计的98.20%。与上年相比增加570.28万元，增长13.85%,主要原因分析：

1.2023年农村义务教育生均公用经费补助标准，由650元/生˙年调整为720元/生˙年，公用经费支出增加；

2.2023无疫情影响，学生上课天数增加，农村义务教育营养改善计划资金支出增加。

3.后勤人员工资提高，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3306.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.55%。主要用于小学教育支出3208.13万元；普通教育支出5.32万元；特殊教育支出2.66万元；教育费附加安排的支出90.35万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出782.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.69%。主要用于事业单位离退休费230.91万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出325.80万元；机关事业单位职业年金缴费支出204.15万元；死亡抚恤21.36万元。

9.卫生健康（类）支出287.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于事业单位医疗143.61万元；公务员医疗补助123.94万元；其他行政事业单位医疗支出19.98万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出310.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区昆阳第一小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待产生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.72万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1.72万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是期末考试监考接待政策调整，无公务接待产生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区昆阳第一小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位。无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区昆阳第一小学资产总额5001.26万元，其中，流动资产101.64万元，固定资产4884.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程10.95万元，无形资产3.93万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少185.79万元，其中固定资产增加220.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9848.51万元，其中：政府采购货物支出9804.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出43.81万元。授予中小企业合同金额1024.28万元，其中：授予小微企业合同金额1024.28万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136000701111

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