监督索引号53012200121601000

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据中央和省、市委政法委以及区委、区政府对政法、综合治理、依法治区、国家安全工作的指示和决定统一政法、综合治理、依法治区工作的思想和行动；

2、对一定时期内的全区政法、综合治理、依法治区、国家安全工作作出全局性部署和阶段性安排，并加强检查督促；

3、组织协调和指导维护全区社会稳定的工作；

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调争议重大、疑难案件。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定、落实党的方针、政策的具体措施；

2、组织、协调社会治安综合治理、依法治区工作，推动各项措施的落实；

3、根据区依法治区领导小组的部署，负责依法治区领导小组办公室的日常工作；协调督促区级机关各部门、各乡镇（街道）和各行业的依法治理工作；

4、组织和推动政法、综合治理、依法治区、国家安全方面的调研和宣传工作，总结推广新经验，解决新问题，探索政法、综合治理、依法治区工作改革，通过改革进一步加强政法、综合治理、依法治区工作；

5、研究和制定对加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理区政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法干警的违法违纪案件，加强政法干部队伍执法监督工作。

6、指导乡镇（街道）政法、法治、综治、国安等工作；

7、办理区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政治处、维稳指导科、综治督导科、执法监督室、扫黑办公室，所属事业单位2个，分别是：

1.昆明市晋宁区社会治理指挥中心

2.昆明市晋宁区法学会

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会无政府性基金收入和国有资本经营收入，未使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2023年度收入合计541.00万元。其中：财政拨款收入515.74万元，占总收入的95.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.26万元，占总收入的4.67%。与上年相比，收入合计减少148.72万元，下降21.56%。其中：财政拨款收入增加139.19万元，增长36.96%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少287.91万元，下降91.93%。主要原因是为进一步落实过紧日子政策，减少了行政运行与项目支出，压缩专项经费，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2023年度支出合计644.35万元。其中：基本支出513.29万元，占总支出的79.66%；项目支出131.06万元，占总支出的20.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加18.04万元，增长2.88%。其中：基本支出增加146.33万元，增长39.88%；项目支出减少128.29万元，下降49.47%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是工资标准调整，社保费基数提高，人员工资及社保费等较2022年有所增长，导致基本支出增加；专项经费预算压缩，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出513.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出451.83万元，占基本支出的88.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.47万元，占基本支出的11.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：专项业务支出0.30万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出45.58万元、一般行政管理事务支出7.27万元、其他公共安全支出15.89万元、其他支出62.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出547.21万元,占本年支出合计的84.92%。与上年相比增加161.96万元，增长42.04%,主要原因是工资标准调整，社保费基数提高，人员工资及社保费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出375.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.64%。主要用于行政运行、事业运行支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出15.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于维护国家政治安全相关工作；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出88.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出30.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗统筹、职工大病医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出37.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于干部职工住房公积金缴存；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.40万元，决算为3.79万元，完成年初预算的51.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.72%，完成年初预算的51.67%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为2.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.28%，完成年初预算的0.51%，具体是国内接待费支出决算2.55万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的51.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为1.24万元，完成年初预算的51.67%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为2.55万元，完成年初预算的0.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出；对公务用车的使用、保养、维修等环节进行精细化管理，有效降低公务用车运行成本；严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制公务接待人次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.17万元，增长133.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.31万元，增长33.33%；公务接待费支出决算增加1.85万元，增长264.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因开展政法相关工作需要，公务接待经费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于辖区维稳、社会治安综合治理、烟草市场秩序整治巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次336人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市级领导检查、视察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无国（境）外接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2023年机关运行经费支出61.47万元，比上年增加25.66万元，增长71.66%，主要原因是主要原因是办公费、差旅费、委托业务费、印刷费、物业管理费、会议费、培训费等费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会资产总额168.85万元，其中，流动资产143.55万元，固定资产23.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.70万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100.33万元，其中固定资产减少6.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

  （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

三、一般公共财政拨款支出：是指使用财政部门拨入的各类经费而发生的支出。

四、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务使用财政拨款资金而发生的支出。

六、基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

七、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53012200121601111

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会20241026093730068