监督索引号53012200276401000

昆明市晋宁区医疗保障局2023年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的的法律法规、规划和标准。

2.组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，贯彻执行价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施药品和医用耗材的招标采购，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行医疗保险信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。昆明市晋宁区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入贯彻落实党的二十大精神，落实全面从严治党主体责任，充分发挥党建引领作用。继续深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强医保系统思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设，持续抓好班子带队伍建设，加强基层党组织规范化建设，严格党员教育管理监督等工作，不断增强党组织凝聚力和战斗力，为医疗保障事业发展提供坚强的政治思想和组织保证。

2.抓实参保扩面工作。做好2023年度居民医保参（续）保缴费工作。在强化宣传的同时加强与税务、残联、卫健、民政、乡村振兴等部门的沟通联动，确保2023年城乡居民参续保缴费工作圆满完成。同时，做好城镇职工医保的参保扩面、缴费基数核查工作。

3.加大监督检查、审核、稽核力度，确保基金安全运行。加大对医保两定机构的检查和费用审核、稽核力度。运用日常费用审核、医保智能审核系统、监督举报检查等多种方式开展监督检查。通过数据对比和指标分析等手段，筛选疑似问题，开展有针对性的实地稽核检查，确保发现问题并及时纠正查处。切实维护参保人员合法权益。

4.继续深入推进医保支付制度改革工作。一是要加强对开展基本医疗保险付费总额控制定点医院的督导工作。对出现的问题，及时研究解决，保证参保群众住院待遇正常享受，确保医保付费总额控制工作在晋宁区顺利推进。做好DRG付费改革在我区所有定点医疗机构的推广工作；二是要继续深入推进城乡居民医疗保险打包付费工作，在现有基础上做到更加合理、更加优化、充分发挥医保基金作用，助力全区紧密型医共体建设。

5.打造更“暖心”的医保经办服务，推进优化营商环境工作。一要加快推进服务窗口示范创建工作，争取创建为国家或省级医疗保障服务窗口示范点。二要加快医保电子凭证应用场景建设，力争年内实现全区所有定点医药机构全覆盖。三要加强作风建设、效能革命，加强窗口经办人员教育和培训力度，不断提高服务能力，为参保群众提供更有温度、更暖心服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，即综合办公室、政务服务科、参保科、审核结算科、稽核科、基金科，所属单位1个，分别是：

1.昆明市晋宁区医疗保险中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市晋宁区医疗保障局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区医疗保障局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制22人，工勤编制3人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员23人，工勤编制3人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区医疗保障局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有适应支出国有资本经营预算财政拨款，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，昆明市晋宁区医疗保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用支出政府性基金预算财政拨款，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区医疗保障局2023年度收入合计904.41万元。其中：财政拨款收入904.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.03万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3.62万元，下降0.40%。其中：财政拨款收入增加5.73万元，增长0.64%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少9.34万元，下降99.68%。主要原因是：1.2023年度养老保险、职业年金、工伤保险等基数调整，保障性支出增加；2.就业局拨入公益岗位补贴未列入其他收入项目，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区医疗保障局2023年度支出合计908.57万元。其中：基本支出775.15万元，占总支出的85.32%；项目支出133.42万元，占总支出的14.68%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4.69万元，增长0.52%。其中：基本支出减少5.46万元，下降0.70%；项目支出增加10.15万元，增长8.23%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.退休人员增加，基本行政医疗、公用经费等保障人员经费减少；2.中央医疗服务与保障能力提升补助资金，城乡医疗救助补助资金预算提高，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出775.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出717.03万元，占基本支出的92.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.12万元，占基本支出的7.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

师职退休干部医疗费补助资金支出6.6万元，主要用于资助退休医疗照顾人员参保,保障退休医疗照顾人员医疗待遇。

离休干部公医费补助资金支出90万元，主要用于保障全区18名离休干部门诊、住院医疗待遇政策享受。

城乡医疗救助补助资金支出7.83万元，主要用于最大限度减轻困难群众医疗支出负担及充分发挥医疗救助托底保障。

医疗服务与保障能力提升补助资金支出26.11万元，主要用于重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作，提升医疗保障经办和服务能力。

系统网络服务补助资金支出2.88万元，主要用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等医疗保障工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出908.57万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14.09万元，增长1.58%,主要原因是：1.2023年度养老保险、职业年金、工伤保险等基数调整，保障性支出增加；2.中央医疗服务与保障能力提升补助资金结余量大，城乡医疗救助补助资金预算提高，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

8.社会保障和就业（类）支出108.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%。主要用于离退休人员生活补助及缴纳单位职工养老保险、职业年金、个人缴费部分。机关事业单位基本养老保险缴费支出67.28万元，机关事业单位职业年金缴费支出38.86万元，离退休人员生活补助2.66万元；

9.卫生健康（类）支出737.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.14%。主要用于保障退休医疗照顾人员、师职退休干部以及单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资及工会福利支出，办公费、邮电费、劳务费、差旅费等商品服务支出。行政单位医疗支出124.29万元，公务员医疗补助支出18.23万元，其他行政事业单位医疗支出2.63万元，城乡医疗救助支出7.83万元，行政运行支出555.20万元，其他医疗保障管理事务支出26.11万元，信息化建设2.88万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

19.住房保障（类）支出62.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于缴纳干部职工公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市晋宁区医疗保障局不涉及此类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为0.38万元，完成年初预算的9.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.50%，具体是国内接待费支出决算0.38万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的9.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.38万元，完成年初预算的9.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：牢固树立过紧日子的思想，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，控制批次、人数及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.28万元，增长280.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长280.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年部分公务接待费由于区财政经费紧张，当年未审批支付，到2023年年初才支付成功。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。昆明市晋宁区医疗保障局无因公出国（境）费。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。昆明市晋宁区医疗保障局无公务用车运行维护支出。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市上下级单位之间、县区单位之间工作往来产生的接待7批次及47人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区医疗保障局2023年机关运行经费支出58.12万元，比上年减少4.34万元，下降6.95%，主要原因：牢固树立过紧日子的思想，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，控制批次、人数及支出。部门机关运行经费主要用于：保障机关运行的办公费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。办公费4.49万元、水费0.53万元、电费1.42万元、邮电费0.93万元、差旅费7.17万元、公务接待费0.38万元、劳务费0.30万元、委托业务费7.00万元、福利费0.14万元、其他交通费用33.96元、办公设备购置费1.80元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区医疗保障局资产总额19.60万元，其中，流动资产0.20万元，固定资产19.40万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.44万元，其中固定资产减少2.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.30万元，其中：政府采购货物支出2.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区医疗保障局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200276401111

昆明市晋宁区医疗保障局20241025031839491