监督索引号53012200173301000

昆明市晋宁区档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家档案事业法律、法规和方针、政策，落实档案事业发展规划、计划。

2.接收、收集区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，协助档案行政主管部门征集散存在社会上的珍贵档案。

3.对馆藏档案进行科学规范管理、编目、鉴定、技术保护及开发利用。

4.科学保管档案，维护馆藏档案完整与安全。

5.建立档案信息数据库，推进档案数字化建设工作，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。

6.开展档案理论研究、宣传教育和培训等工作。

7.协助档案行政主管部门做好乡镇（街道）及区级单位的档案业务指导工作。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.负责贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策、制定全区档案工作规章制度、业务规范及标准并组织实施。依法查处违反《档案法》事件。

2.负责制定全区档案事业发展规划，对全区档案工作实行统筹规划，组织协调。

3.负责组织并指导全区机关、企事业单位和村委会档案管理、档案宣传和教育。

4.负责区域内档案资料的保管管理界定，档案资料的保管、销毁认定等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接收管理科、信息管理与保护技术科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市晋宁区档案馆

纳入昆明市晋宁区档案馆2023年度部门决算编报的单位

与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区档案馆2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市晋宁区档案馆2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

二、昆明市晋宁区档案馆2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区档案馆2023年度收入合计110.93万元。其中：财政拨款收入110.55万元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.38万元，占总收入的0.34%。与上年相比，收入合计增加4.88万元，增加4.60%。其中：财政拨款收入增加11.72万元，增加11.85%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少6.84万元，减少94.74%。主要原因是人员经费变动，财政拨款收入增加4.88万元，其他收入减少6.84万元。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区档案馆部门2023年度支出合计113.64万元。其中：基本支出109.53万元，占总支出的96.38%；项目支出4.11万元，占总支出的3.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8.68万元，上升8.27%。其中：基本支出增加13.37万元，上升13.9%；项目支出减少4.69万元，下降53.3%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员经费增加18.91万元，公用经费减少5.53万元，项目支出减少4.69万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出109.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.56万元，占基本支出的98.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.98万元，占基本支出的1.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出110.87万元，占本年支出合计的97.56%。与上年相比增加12.35万元，上升12.54%，主要原因是职工人员变动，工资基数变动，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出76.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.40%。主要用于档案事务的基本支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.91%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于事业单位人员缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定，厉行节约；二是全面贯彻落实“过紧日子”，压减支出；三是财政资金整体调控，统筹支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相等。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相等；公务用车购置费支出决算支出决算0.00万元，与上年相等；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年相等；公务接待费支出决算支出决算0.00万元，与上年相等。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格执行中央八项规定，厉行节约；二是全面贯彻落实“过紧日子”，压减支出；三是财政资金整体调控，统筹支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区档案馆2023年机关运行经费支出0.00元，因本单位是全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区档案馆资产总额2007.64元，其中，流动资产6.13万元，固定资产1745.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产256.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80.53万元，其中固定资产减少75.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额12.38万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.38万元。授予中小企业合同金额12.38万元，其中：授予小微企业合同金额12.38万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区档案馆2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

三、一般公共财政拨款支出：是指使用财政部门拨入的各类经费而发生的支出。

四、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务使用财政拨款资金而发生的支出。

六、基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

七、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

九、对个人和家庭的补助：是指行政单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53012200173301111

昆明市晋宁区档案馆2023年度部门决算表20241024021636466