监督索引号53012200160101000

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室是区委的综合办事机构，主要工作职责为：1、围绕区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作，为区委领导科学决策、部署和指导工作，发挥参谋作用；2、收集反馈信息、了解、掌握和综合、报送重要情况；3、协助区委领导督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；检查区委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实；4、承担区委部分文件的起草、校核，承办报送区委的请示；负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作；5、承担区委或区委领导文稿的起草、修改；开展调查研究，做好分析与综合；6、负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作；负责安排重要来宾的公务接待；7、负责区委值班工作以及安排协调处置群体性事件信息枢纽和调度中心的有关工作；8、负责本机关党的建设、纪检工作、思想政治工作和工青妇工作；组织政治和业学习，加强自身建设；做好人事工作、退休人员的管理和服务工作；9、负责机关相关考核及内务和后勤工作；10、完成区委及区委领导交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

围绕党的中心工作和中央、省委、市委、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省、市委、区委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究、收集反馈信息和综合重要情况；承担区委部分文件、文稿的起草工作；负责区委各项会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络等工作；联系党的建设、农业农村、脱贫攻坚、群团、纪检监察、宣传思想、意识形态、统战、政法、社会建设、信访等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构具体包括：区委政策研究室、区委机要和保密局、区委目督办、区委办综合一科、区委办综合二科、区委办办文法规科、区委办行政科、区委办信息科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中 ：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

二、中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2023年度收入合计1021.86万元。其中：财政拨款收入1019.80万元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.06万元，占总收入的0.20%。与上年相比，收入合计减少74.84万元，下降6.82%。其中：财政拨款收入减少67.81万元，下降6.23%；上级补助收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；事业收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；经营收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；其他收入减少7.03万元，下降77.34%。主要原因是2023年为落实财政过紧日子政策，减少了行政运行与项目支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2023年度支出合计1020.93万元。其中：基本支出996.05万元，占总支出的97.56%；项目支出24.88万元，占总支出的2.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少86.7万元，下降7.83%。其中：基本支出减少12.6万元，下降1.25%；项目支出减少74.1万元，下降74.86%；上缴上级支出0.00万元，与上年持平，无增减变动；经营支出0.00万元，与上年持平，无增减变动；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平，无增减变动。主要原因是一是2023年与2022年相比减少了信息创新项目经费和区委办公车购置经费2个项目，二是2023年为落实财政过紧日子政策，减少了行政运行支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出996.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出893.90万元，占基本支出的89.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.15万元，占基本支出的10.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支包括：督查业务系统维护经费1万元；督查督办专项经费0.91万元；全年省市县三级党政机要综合信息网络运行维护费0.50万元；区委办工作经费19.10万元，区委办工作经费补助2.66万元，其他支出0.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1018.27万元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比减少81.90万元，下降7.44%，主要原因是一是2023年与2022年相比减少了信息创新项目经费和区委办公车购置经费2个项目，二是2023年为落实财政过紧日子政策，减少了行政运行支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出734.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.15%。主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费支出及日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出140.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.82%。主要用于单位职工养老保险缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出63.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出78.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于干部职住房公积金单位部分缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于区委办专项工作经费支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36万元，决算为29.42万元，完成年初预算的81.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为1.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.91%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21万元，决算为20.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.07%，完成年初预算的99.57%；公务接待费支出年初预算为15万元，决算为7.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.02%，完成年初预算的49.07%，具体是国内接待费支出决算7.36万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的81.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为1.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.91%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21万元，决算为20.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.07%，完成年初预算的99.57%；公务接待费支出年初预算为15万元，决算为7.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.02%，完成年初预算的49.07%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出；对公务用车的使用、保养、维修等环节进行精细化管理，有效降低公务用车运行成本；严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制公务接待人次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20.95万元，下降41.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.15万元，增长100%；公务用车购置费支出决算减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少7.92万元，下降27.47%；公务接待费支出决算增加3.81，增长107.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年无新购置公务用车，减少了公务用车购置费17.98万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于参会、调研、考察、督查检查等公务所需车辆燃料费、维修维护费、过路过桥费、停车费、保险、车船税等。

3.安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次857人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到晋宁考察调研、招商引资、业务部门横向交流等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2023年机关运行经费支出102.15万元，比上年减少4.79万元，下降4.48%,主要原因是在按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出；对公务用车的使用、保养、维修等环节进行精细化管理，有效降低公务用车运行成本；严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制公务接待人次。机关运行费用主要用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室及代管单位的机构运行支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室资产总额248.71万元，其中，流动资产12.57万元，固定资产236.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.67万元，其中固定资产增加3.42。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出3.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.24万元，其中：授予小微企业合同金额3.24万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

三、一般公共财政拨款支出：是指使用财政部门拨入的各类经费而发生的支出。

四、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务使用财政拨款资金而发生的支出。

六、基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

七、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

九、对个人和家庭的补助：是指行政单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53012200160101111

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2023年决算表20241024093611898