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晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依据国家法律、法规和有关政策规定，制定负责区域内的各项管理办法，包括项目管理、工程建设管理、安全生产、旅游景区管理等办法措施，组织或协同相关单位和部门实施。

2.统筹区级相关职能部门编制负责区域内的发展规划，包括控制性详细规划、产业发展规划、公共基础设施建设规划等，并按照相关程序上报批准后，与相关单位和部门共同组织实施。

3.统筹协调并调度区级相关职能部门及属地乡镇（街道）做好负责区域内产业项目招商引资、项目立项、土地利用、工程质量、生态建设、安全生产、经济统计、税收征管等工作。

4.统筹协调并调度区级相关职能部门及属地乡镇（街道）做好负责区域内的综治维稳、社会治安、信访接访、劳动保障、民生保障、应急管理、市场监管、城市管理等社会综合事务管理工作；不涉及村组和当地群众的矛盾纠纷，以管委会为主负责协调处理；涉及村组和当地群众的矛盾纠纷，由属地乡镇（街道）为主负责协调处理。

5.统筹协调并调度区级相关职能部门及属地乡镇（街道）做好负责区域内工程建设各项行政审批。

6.统筹协调、督促做好负责区域内生态环境的保护和治理工作。

7.统筹协调负责区域内的森林、水资源、土地、矿藏等自然资源的保护、培育和合理开发利用工作。

8.统筹协调古滇历史文化、郑和文化资源以及负责区域内文物保护、人文资源保护及合理开发利用的科学研究，以及相关重大节庆活动的组织实施。

9.统筹协调负责区域内所涉国有资产的建造、管理、使用、处置等事宜。

10.做好晋宁大健康产业工作领导小组办公室相关工作，贯彻落实领导小组的决策部署；建立领导小组部门间高效协作工作机制及信息报送制度，督促检查各推进组工作落实情况，加强与省、市相关部门的工作汇报衔接和综合协调；负责做好招商引资落地项目前期所涉相关工作的协调帮办服务和相关考察接待服务工作。

11.行使区政府授予的其他职权。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好安江房屋拆迁扫尾工作和古城回迁房后续工作，协同项目业主单位，做好安江回迁安置房的规划建设和分房选房工作，妥善处置好民生保障、物业管理、古城回迁后续问题协调等工作。

2.协调相关职能部门，做好项目区的清欠中小企业欠款工作；积极回应并妥善解决群众的合理诉求，正确引导和应对舆论；配合职能部门做好农民工工资支付保障工作，维护好农民工的合法权益和项目区域内的维稳工作。

3.按照相关要求，督促管理、施工、建设各方落实安全生产责任，及时整改安全隐患；建立健全项目建设“网格化”管理体系，持续抓好安全生产工作。

4.进一步完善景区配套设施，优化景区环境，提高景区管理和服务水平。加大旅游执法检查力度，规范旅游企业行为，强化旅游安全责任，确保旅游行业安全稳定，加强文明旅游宣传，倡导文明旅游新风尚。

5.瞄准大健康产业示范区核心区这一定位，促进健康产业与旅游、教育、体育、医疗、智能制造等的深度融合，盘活资源，强化招商引资，做大做强旅游康养品牌，做好项目业主单位的协调帮办服务。

6.全面加强党的建设和机关干部队伍建设，严格落实党风廉政建设责任制，强化监督检查；认真抓好党建工作，激发体制机制活力，提振干部职工干事创业的精气神；加强干部职工培训教育，全面提升服务项目、服务企业、服务晋宁经济发展的行政效能。

7.落实区委、区政府相关工作目标和要求，着力提高招商引资水平，提升招商规模质量，更好发挥招商引资在促进产业高质量发展中的积极作用，全力推动招商引资工作实现新进展、新突破。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、财政局、城建局、文化旅游开发管理局、社会事务管理局、大健康产业服务中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会。

纳入晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员26人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员26人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2023年度收入合计768.47万元。其中：财政拨款收入768.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.03万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加53.33万元，增长7.46%。其中：财政拨款收入增加53.48万元，增长7.48%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.14万元，下降82.35%。主要原因分析：1.本年区财政下拨60.00万元，专项用于产业新城项目成本补偿，而上年因项目基本处于停滞状态，区财政未下拨产业新城成本补偿款；2.为做好古滇精品湿地、近岸30米水域蓝藻水华防控处置工作，收到滇池蓝藻水华处置工作经费5.00万元，上年没有此项收入；3.本年新增调入在职在编人员4人，导致基本工资及津贴补贴增加32.55万元，社保及住房公积金增加20.75万元，公务交通补贴增加3.34万元；4.因车辆维修保养频次增加、加大招商引资力度等，“三公”经费增加3.68万元；5.本年区财政统筹，未安排机构运转经费及代理记账服务费，上年安排该两项资金共12.90万元；6.上年发放了劳务派遣人员绩效考核奖，本年未发放，加之2名劳务派遣人员辞职，导致本年劳务派遣人员的工资福利费用减少37.56万元；7.按照区财政通知要求，在职在编人员预发目标奖时的人均标准有所降低，导致奖金及绩效减少13.77万元; 8.因区财政统筹安排，工会经费较上年减少6.18万元；9.办公费、邮电费、差旅费、个人所得税手续费等较上年减少1.58万元。综上，本年收入有所减少。

二、支出决算情况说明

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2023年度支出合计774.19万元。其中：基本支出703.44万元，占总支出的90.86%；项目支出70.75万元，占总支出的9.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少35.69万元，下降4.41%。其中：基本支出减少0.61万元，下降0.09%；项目支出减少35.08万元，下降33.15%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因分析：1.本年区财政下拨60.00万元专项用于产业新城项目成本补偿，而上年因项目基本处于停滞状态，区财政未下拨款项，本单位用以前年度结转资金支付了45.03万元产业新城成本补偿款，本年较上年支出增加14.97万；2.本年新增调入在职在编人员4人，导致基本工资及津贴补贴支出增加32.55万元，社保及住房公积金支出增加20.75万元，公务交通补贴支出增加3.34万元；3.为做好古滇精品湿地、近岸30米水域蓝藻水华防控处置工作，支付滇池蓝藻水华处置工作经费5.00万元，上年没有此项支出；4.因车辆维修保养频次增加、加大招商引资力度等，“三公”经费支出增加3.68万元；5.上年发放了劳务派遣人员绩效考核奖，本年未发放，加之2名劳务派遣人员辞职，导致本年劳务派遣人员的工资福利支出减少37.56万元；6.本年支付晋宁区“十四五”大健康产业发展规划编制及课题研究工作经费5.72万元，较上年减少18.98万元；7.按照区财政通知要求，在职在编人员预发目标奖时的人均标准有所降低，导致奖金及绩效支出减少13.77万元; 8.上年支付的古滇生态湿地区域滇池防浪堤拆除工程配套补助资金14.57万元、古滇片区防洪规划报告咨询服务费10.00万元、机构运转经费10.90万元、代理记账服务费2.00万元，本年无这几项支出；9.因区财政统筹安排，工会经费支出较上年减少6.18万元；10.办公费、邮电费、差旅费、个人所得税手续费、党员教育工作经费等支出较上年减少2.02万元。综上，本年支出有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出703.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出669.50万元，占基本支出的95.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.94万元，占基本支出的4.82％。基本支出与上年相比减少0.61万元，下降0.09%，主要原因分析：1.本年，新增调入在职在编人员4人，导致基本工资及津贴补贴支出增加32.55万元，社保及住房公积金支出增加20.75万元，公务交通补贴增加3.34万元；2.因车辆维修保养频次增加、加大招商引资力度等，“三公”经费支出增加3.68万元；3.上年发放劳务派遣人员绩效考核奖28.40万元，本年未发放；4.因劳务派遣人员辞职2人，导致本年派遣人员工资支出减少9.16万元；5.按照区财政通知要求，在职在编人员预发目标奖时的人均标准有所降低，导致奖金及绩效支出减少13.77万元;6.因区财政统筹安排，工会经费较上年减少6.18万元；7.上年支付代理记账服务费2.00万元，本年因财政统筹，未支付代理记账服务费；8.办公费、邮电费、差旅费等支出减少1.42万元。综上，本年基本支出有所减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出与上年相比减少35.08万元，下降33.15%，主要原因分析：1.本年区财政下拨60.00万元专项用于产业新城项目成本补偿，而上年因项目基本处于停滞状态，区财政未下拨款项，本单位用以前年度结转资金支付了45.03万元产业新城成本补偿款，本年支出较上年增加14.97万；2.为做好古滇精品湿地、近岸30米水域蓝藻水华防控处置工作，支付滇池蓝藻水华处置工作经费5.00万元，上年没有此项支出；3.本年支付晋宁区“十四五”大健康产业发展规划编制及课题研究工作经费5.72万元，较上年减少18.98万元；4.上年支付古滇生态湿地区域滇池防浪堤拆除工程配套补助资金14.57万元，本年无此项支出；5.因区财政统筹安排资金，上年机构运转经费支出为10.90万元，本年未安排机构运转经费；6.上年支付了古滇片区防洪规划报告咨询服务费10.00万元，本年没有此项支出；7.个人所得税手续费、党员教育工作经费等支出较上年减少0.60万元。综上，本年项目支出有所减少。具体项目开支及开展工作情况:1.产业新城综合开发项目成本补偿专项资金60.00万元，按照项目的开发进度拨付，主要用于产业新城市政生态景观道路工程建设、项目造价咨询服务、审计服务等支出；2.晋宁区“十四五”大健康产业发展规划编制及课题研究工作经费5.72万元，保障了晋宁区“十四五”大健康产业发展规划和课题研究能按照协议约定顺利进行编制；3.滇池蓝藻水华处置工作经费5.00万元，保障了古滇精品湿地、管辖范围内滇池近岸30米水域蓝藻水华防控处置工作的顺利进行，有利于湖面环境的改善；4.税务局返还的代扣代缴个人所得税手续费支出0.02万元，主要用于支付办公用品费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出768.44万元,占本年支出合计的99.26%。与上年相比增加23.98万元，增长3.22%,主要原因分析：1.本年区财政下拨一般公共预算财政拨款60.00万元，专项用于产业新城项目成本补偿，而上年因项目基本处于停滞状态，区财政未下拨款项，本单位用以前年度政府性基金预算财政拨款结转资金支付了45.03万元的产业新城成本补偿款，因此，本年一般公共预算财政拨款支出增加60.00万；2.本年新增调入在职在编人员4人，导致基本工资及津贴补贴支出增加32.55万元，社保及住房公积金支出增加20.75万元，公务交通补贴支出增加3.34万元；3.为做好古滇精品湿地、近岸30米水域蓝藻水华防控处置工作，支付滇池蓝藻水华处置工作经费5.00万元，上年没有此项支出；4.因车辆维修保养频次增加、加大招商引资力度等，“三公”经费支出增加3.68万元；5.上年发放了劳务派遣人员绩效考核奖，本年未发放，加之2名劳务派遣人员辞职，导致本年劳务派遣人员的工资福利支出减少37.56万元；6.本年支付晋宁区“十四五”大健康产业发展规划编制及课题研究工作经费5.72万元，较上年减少18.98万元；7.按照区财政通知要求，在职在编人员预发目标奖时的人均标准有所降低，导致奖金及绩效支出减少13.77万元; 8.上年支付古滇片区防洪规划报告咨询服务费10.00万元、机构运转经费10.90万元、代理记账服务费2.00万元，本年无这几项支出；9.因区财政统筹安排，工会经费支出较上年减少6.18万元；10.办公费、邮电费、差旅费、党员教育工作经费等支出较上年减少1.95万元。综上，本年支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出606.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.88%。其中：行政运行经费232.01万元，事业运行经费314.16万元，其他一般公共服务支出60.00万元，主要用于工资福利和社会保障支出、办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务车辆运行维护、咨询服务费等日常开支和产业新城项目成本补偿；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出71.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。其中：基本养老保险缴费支出47.93万元，职业年金缴费支出23.97万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出35.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。其中：行政单位医疗支出12.02万元，事业单位医疗支出8.68万元，公务员医疗补助支出13.10万元，其他行政事业单位医疗支出1.82万元。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等缴费支出；

10.节能环保（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。其中：滇池蓝藻水华处置工作经费支出2.00万元，主要用于古滇精品湿地、滇池管辖区域内近岸30米水域蓝藻水华的防控处置工作；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。其中：滇池蓝藻水华处置工作经费支出3.00万元，主要用于古滇精品湿地、滇池管辖区域内近岸30米水域蓝藻水华的防控处置工作；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出49.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。其中：住房公积金支出49.75万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，决算为6.45万元，完成年初预算的43.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为3.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.40%，完成年初预算的99.25%；公务接待费支出年初预算为11.00万元，决算为2.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.45%，完成年初预算的22.55%，具体是国内接待费支出决算2.48万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的43.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为3.97万元，完成年初预算的99.25%；公务接待费支出年初预算为11.00万元，决算为2.48万元，完成年初预算的22.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.区财政统筹调整公务用车运行维护费的年定额标准，定额标准由每辆车1.00万元/年调整为2.00万元/年，因此我单位公务用车运行维护费预算有所增长；2.我单位牢固树立过“紧日子”的思想，认真贯彻落实中央八项规定精神和坚持厉行节约的原则管理使用“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.68万元，增长132.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.97万元，增长98.50%；公务接待费支出决算增加1.71万元，增长222.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.我单位2辆公务用车车龄渐长，保养频率增加，维修保养费用增多；2.上年度每辆公务用车运行维护费用为定额1.00万元/年，2辆公务用车为2.00万元，但因车辆维修增多，当年定额费用不够支出，剩余未支付的修理费在本年支出，导致本年支出增加，但本年支出未超过财政预算金额；3.按照《晋宁区开展“当好排头兵·晋宁在争先”招商引资大竞赛实施方案》等文件，我单位加大招商引资力度，接待的投资考察调研增多，导致我单位公务接待费有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障在古滇项目的建设、协调、服务、招商引资等相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车船税等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到相关项目的检查指导、调研及招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2023年机关运行经费支出33.94万元，比上年减少2.58万元，下降7.06%，主要原分析：1.增调入在职在编人员4人，导致公务交通补贴支出增加3.34万元；2.因车辆维修保养频次增加、加大招商引资力度等，“三公”经费支出增加3.68万元；3.因区财政统筹安排，工会经费支出较上年减少6.18万元；4.上年度支付代理记账服务费2.00万元，本年因财政统筹，未支付代理记账服务费；4.办公费、邮电费、差旅费等支出减少1.42万元。综上，本年机关运行经费有所减少。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等，具体使用情况如下：办公费1.86万元主要用于购买办公用品、征订书报杂志等；邮电费2.06万元主要用于单位互联网专线使用服务费、电话费；公务接待费2.48万元主要用于招商引资及项目的协调、服务及各级各部门到相关项目的检查指导、调研等发生的接待支出；其他交通费用14.97万元主要用于行政人员公务交通补贴的发放；公务用车运行维护费3.97万元，主要用于保障本单位2辆公务用车在项目的建设、协调、服务等相关工作范围所需的车辆燃料费、维修费、保险费、车船税等支出；工会经费6.44万元，用于缴纳工会经费及工会补助经费；差旅费2.16万元，主要是因工作需要到外地考察、培训产生的交通费、住宿费及餐费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会资产总额10512.66万元，其中，流动资产461.02万元，固定资产22.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程10029.56万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.51万元，其中：固定资产减少9.42万元，主要用于支付项目款及固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款资金收入、也没有国有资本经营预算财政拨款资金支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200500201111

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2023年度部门决算表