昆明市晋宁区卫生健康局2023年度部门决算
监督索引号53012200236101000
昆明市晋宁区卫生健康局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；组织拟订卫生健康的政策文件，拟订卫生健康事业发展规划计划、政府规章草案、政策措施并组织实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，拟定区卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普及化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责心理卫生的防治工作，及时报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的发布工作，组织开展食品安全风险监测评估。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，落实国家基本药物采购使用管理制度以及省、市有关政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。
6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生、精神卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治的监督和管理，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》 履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态；建立计划生育技术服务管理制度并监督实施；依法规范计划生育药具管理工作；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；落实计划生育奖励政策。
9.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订区中医药发展规划和目标并组织实施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用，统筹中西医协调发展。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.推进晋宁区大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
13.组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作；开展全区卫生健康对外合作交流。
14.负责指导计划生育协会工作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.区域医疗服务水平新提升
（1）医院学科建设加快推进。晋宁区紧密型医共体总医院儿科、呼吸内科、重症医学科、总医院晋城院区消化内科4个科室评选为2023年“十四五”市级临床重点专科昆明市市级临床重点专科，总医院临床营养科纳入2023年全省薄弱专科建设项目。总医院2022年9月建立了介入治疗中心，开展心脏冠脉造影、心肌梗塞支架植入等手术，填补了此项技术的空白，目前累计开展介入手术500余台。晋城院区2023年3月成立健康管理中心，为辖区群众提供体检服务，服务总人数达2675人。
（2）人才队伍建设成效显著。全区医疗机构与省市优秀医院共建立妇科、产科、儿科、心内科、呼吸科、皮肤科、内分泌科等专家工作站39个，建立肾内科、五官科、儿童生长发育障碍性疾病、心血管内科等15个专科联盟。省市级医疗机构专家定期坐诊，让群众在家门口就能享受到省市医院专家资源。
（3）医疗服务质量大力改善。依托提质达标、等级医院创建、“一站一中心”、急诊急救“五大中心”建设等措施，全区医疗卫生服务能力和区域内急危重症救治能力得到全面提升。2023年，总医院向基层下转了44例住院患者，牵头医院下转患者取得突破，区医院2023年1—9月完成手术3707台次，其中：三四级手术1109台次，占比29.92%，同比增长2.85%；区二院2023年1—9月完成手术1951台次，其中：三四级手术370台次，占比18.96%，同比增长2.26%。
（4）中医药事业传承发展。持续推进3个云南省省级示范中医馆建设项目，完成“2023年基层中医馆服务内涵提升”及“中医阁”项目申报工作、《中医药康复能力提升工程中期评估》工作。
（5）重点项目建设有力推进。晋宁区人民医院改扩建项目地块二后勤服务楼、地块三传染病科楼已完成主体封顶工作，目前正在进行内装工程。晋宁区第二人民医院搬迁新建项目有序推进。晋宁区妇幼健康服务中心搬迁新建项目正在进行可研调整相关工作，同时，积极寻找项目资金来源。
2.基层服务能力取得新突破
（1）“优质服务基层行活动”成效显著。引导全区基层医疗机构积极参与创建，截止目前11家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）实现国家基本标准全覆盖，达标率100%；国家推荐标准1家；社区医院1家；省级甲等4家；2023年在创国家标准2家，省级甲等1家。乡镇卫生院100%开设中医科、检验科、功能科（彩色多普勒B超、DR摄片机）等辅助检查，11家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）全部达云南省一级乙等医疗机构及以上等级，
（2）家庭医生签约服务持续提升。建立由“区级专家+乡镇临床医生+公卫人员+乡村医生”组成的4级家庭医生服务团队188个、签约医生人数387人，变“坐等就诊”为主动上门服务，每年至少为签约居民提供不少于4次面对面服务。持续开展线上线下问诊就诊，严格执行周通报制度，督促各基层医疗卫生机构加快签约、履约服务进度，提高服务质量。截止目前累计签约127650人，签约率36.86%，高于市级同期签约率平均水平。
（3）基层医疗队伍力量不断增强。累计开展农村订单定向免费医学生培养20人（其中安置8人，12人在读）。2023年紧密型医共体总医院下派1名业务骨干到宝峰中心卫生院任负责人，2023年基层医疗机构招录编制内医护人员3名。在两所区级医疗机构设置培训基地，从卫生院遴选骨干人员到培训基地开展为期半年的“理论+临床实践”培训学习。每年在全区范围内组织基层卫生人员开展技能竞赛，选派基层优秀骨干人员到省、市级三甲医院参加基层心血管卫生人才能力提升项目培训班、沪滇合作适宜技术培训班，对乡村医生开展专项技能短期培训和常态化基本药物、基本公共卫生服务项目和中医药适宜技术培训。
（4）城乡居民健康档案逐步完善。2023年累计建立城乡居民健康档案283726人，纸质建档率81.94%，建立电子健康档案275374人，电子建档率79.53%。
3.医疗健康保障迈上新台阶
（1）疾病预防控制有力有效。2023年1-9月全区无甲类传染病报告，乙类传染病报告1924例（其中新冠报告1470例），去年同期报告492例（其中新冠报告0例），与去年同期相比上升291.06%；去除新冠病例，与去年同期相比下降7.73%。丙类传染病共报告3234例，去年同期报告980例，丙类传染病与去年同期相比上升230.00%。2023年高血压患者建档人数20624人，规范管理17319人；糖尿病患者建档人数5398人，规范管理4192人；严重精神障碍患者在册患者人数1609人，病情稳定1592人，病情稳定率99.31%。2023年1—9月晋宁区艾滋病感染者发现率、治疗率、治疗有效率分别达93.8%（市级指标：93.1%）、93.7%（市级指标：93.6%）、97.9%（市级指标：95%），母婴传播率控制在2%以下，保持无经输血传播状态，各乡镇、街道艾滋病筛查占当地人口的比例达78.4%（市级指标：80%）。
（2）“一老一小”工作持续提升。有序开展家庭健康促进行动进机关、进学校、进社区、进企业、进家庭等五进活动，全区通过卫生评价托育机构2家，完成备案2家，托位数294个。扎实开展妇幼健康服务，累计4年无母婴安全事故，2023年1月份至9月份年全区活产数1518人，无孕产妇死亡，新生儿死亡率1.32‰，婴儿死亡率1.99‰，5岁以下儿童死亡率1.99‰。开展全国示范性老年友好型社区创建1家，省级医养结合示范项目创建1家。
（3）民生实事项目顺利实施。持续开展妇女“两癌”、新生儿疾病、产前筛查及脑卒中、肺癌早期筛查等民生实事项目。2023年全区享受农村计划生育奖励扶助13719人，计划生育特别扶助473人、特别扶助其他家庭2人，失独抚慰金21户，生育支持项目42人，中高考加分273人，获独生子女教育奖学金820人，“一卡通”平台资金发放合计765.9万元，投入资金4.63万元为计生特殊家庭购买意外伤害险，做到“应保尽保”。
（4）卫生应急能力持续加强。圆满完成2023年昆明郑和文化旅游节、五百里音乐节、中高考等重大活动保障146天次，组建区级卫生应急队15支。建立晋宁区卫健系统重大风险隐患“4张清单”，共排查出各类隐患16条次，其中已立即整改隐患14条次，限期整改1条，加强人为管理1条。
（5）综合监管巩固加强。2023年共查办案件41件，办结40件，罚没款289293元，无行政诉讼案件。开展日常监督318家次，监督覆盖率92.70%；完成国家“双随机、一公开”监督任务数142家，立案查处违法行为6起；完成晋宁区市场监管领域“双随机、一公开”抽查任务数3件，及时向社会公示监督动态8条、行政许可179条、行政执法信息374条、行政处罚信息25条。
4.党风行风建设呈现新气象
（1）党建效能不断提升。一是夯实党建“责任田”，强化基层党建、党风廉政“一盘棋”，清单化、项目化推进工作任务，定期召开党工委会议，认真落实“第一议题”制度，各项重点工作年初有部署，推行工作倒逼机制，定期、不定期对基层党组织开展基层党建、党风廉政工作督查调研42次。二是优化党组织设置。严格落实党支部设置“最多联合覆盖不得超过5个科室”要求。年初析置区人民医院医技党支部、区第二人民医院医技党支部、行政党支部，同时加大“双带头人”培育力度，当前二级及以上公立医院临床医技党支部双带头人比例达71%。三是严格按照发展党员5个程序25个步骤进行发展，年初新发展党员9人，现储备入党申请人23人，入党积极分子34人，发展对象15人。四是扎实开展为民办实事，2023年开展“健康春城·杏林先锋”红色义诊服务活动103次，为15965名群众提供血糖血压测量、B超检查、中医诊疗等诊疗服务，发放宣教材料4.16万余份，发放药品价值2723元。五是强化品牌创建，赋能质效提升。持续推进“一支部一品牌一特色”创建工作，充分发挥党建品牌的引领带动作用，奋力开创事业高质量发展新局面。2023年新街中心卫生院成功创建为“春城先锋示范党支部”。
（2）廉洁建设持续扎牢。一是统筹推进“清廉医院”建设，切实筑牢廉政防线，全系统建立医德医风档案1515份，选树培育3个“清廉医院”示范点，着力形成晋宁卫健清廉品牌。二是持续推进“小切口”整治民生领域突出问题，查处问题数12个、批评教育3人、建立和完善制定10个；深入开展整治群众身边腐败和不正之风，对26家医疗机构开展医疗乱象督查，发现问题13个。三是持续推进深化全区医疗卫生领域系统施治工作，有序开展5个专项行动、抓实3项重点工作、落实3项工作机制，深入局属各单位开展施治检查工作33家次。四是统筹开展好全区医药领域腐败问题集中整治工作，印发工作方案，组建工作专班，设置廉政账户，向社会公布举报方式，组织完成自检自查阶段工作，28名人员主动说明问题，22人上交不当所得，上交金额达4万余元。五是加强警示教育，不断树牢廉政意识。定期通报违纪违法典型案例，年内邀请驻区卫健局纪检组组长开展廉政警示教育，组织局属单位党政班子成员及重点岗位党员干部163人次前往昆明市警示教育基地、云南省第一女子监狱实地参观2期次，组织45名领导干部到云南杨善洲干部学院开展党性教育专题培训班。
（3）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育扎实开展。主题教育开展以来，党工委及时召开会议，传达学习中央、省市主题教育安排部署和工作要求，成立领导小组，制定工作措施及任务清单。各基层党组织均制定了实用、操作性强的理论学习计划，以党支部为单位制定为民解忧实事计划24项，局党组梳理检视问题清单2项，加大对各基层党组织的指导力度，按月调度，确保主题教育工作落实落细。
（4）争当“医先锋”、整治“无为医”工作稳步推进。一是强化组织领导，全力推动落实。成立以区卫健党工委书记为组长，区卫健党工委副书记、区卫生健康局党组书记、局长为副组长的领导小组，结合系统实际制定下发《昆明市晋宁区开展争当“医先锋”、整治“无为医”工作实施方案》，召开动员部署会1次，工作推进会2次。二是聚焦主责主业，创优争先。将争当“医先锋”、整治“无为医”工作与“争当排头兵”大竞赛、推动作风革命和效能革命紧密结合，一体谋划、整体推动，聚焦业务工作对标争创。按照区委组织部要求上报科级领导赋红码3人次、上报公务员“实干家”1人次。三是聚焦典型选树，树立实干导向。坚持问题导向，严格准确公正识别人选，把严格监督管理和正向激励结合起来，全周期管理，常态化与动态调整相结合，强化日常监测，实行动态赋码管理。截至目前，通过日常监测管理、广泛征求意见、调查核实、会议研究的识别方式，共提出“医先锋”3名、赋“红码”6人、赋“黄码”10人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、人事财务科、医政中医科、防艾科、应急安全科、基层卫生科、人口监测与家庭发展科。
所属单位20个，分别是：
1. 昆明市晋宁区卫生健康局（本级）
2. 昆明市晋宁区人民医院
3. 昆明市晋宁区第二人民医院
4. 昆明市晋宁区卫生健康综合监督执法局
5. 昆明市晋宁区疾病预防控制中心
6. 昆明市晋宁区妇幼健康服务中心
7. 昆明市晋宁区上蒜中心卫生院
8. 昆明市晋宁区新街中心卫生院
9. 昆明市晋宁区宝峰中心卫生院
10. 昆明市晋宁区二街卫生院
11. 昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院
12. 昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院
13. 昆明市晋宁区六街卫生院
14. 昆明市晋宁区化乐卫生院
15. 昆明市晋宁区古城卫生院
16. 昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心
17. 昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心
18.昆明市晋宁区人才服务中心卫生健康分中心
19.昆明市晋宁区计划生育协会
20.昆明市晋宁区120院前医疗急救中心
（二）决算单位构成
纳入昆明市晋宁区卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。分别是：
1. 昆明市晋宁区卫生健康局（本级）
2. 昆明市晋宁区人民医院
3. 昆明市晋宁区第二人民医院
4. 昆明市晋宁区卫生健康综合监督执法局
5. 昆明市晋宁区疾病预防控制中心
6. 昆明市晋宁区妇幼健康服务中心
7. 昆明市晋宁区上蒜中心卫生院
8. 昆明市晋宁区新街中心卫生院
9. 昆明市晋宁区宝峰中心卫生院
10. 昆明市晋宁区二街卫生院
11. 昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院
12. 昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院
13. 昆明市晋宁区六街卫生院
14. 昆明市晋宁区化乐卫生院
15. 昆明市晋宁区古城卫生院
16. 昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心
17. 昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心。
纳入昆明市晋宁区卫生健康局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是昆明市晋宁区人才服务中心卫生健康分中心、昆明市晋宁区计划生育协会、昆明市晋宁区120院前医疗救治中心不单独核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市晋宁区卫生健康局2023年末实有人员编制736人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制719人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员623人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员409人（离休0人，退休409人）。
年末其他人员851人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员135人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制29辆，在编实有车辆45辆。超编16辆。超编原因为救护车不纳入车辆编制管理。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区卫生健康局2023年度收入合计53881.52万元。其中：财政拨款收入16061.65万元，占总收入的29.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入37011.42万元（含教育收费0.00万元），占总收入的68.69%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入808.46万元，占总收入的1.50%。与上年相比，收入合计减少546.78万元，下降1.00%。其中：财政拨款收入增减少615.90万元，下降3.69%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加3980.45万元，增长12.05%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少3911.32万元，下降82.87%。主要原因一是财政补助减少；二是下属事业单位发展业务，业务收入增加；三是上级补助专项资金均纳入财政预算拨款授权支付，不再作为其他收入。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区卫生健康局2023年度支出合计54212.43万元。其中：基本支出41664.78万元，占总支出的76.85%；项目支出12547.65万元，占总支出的23.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少21143.68万元，下降28.06%。其中：基本支出减少4089.78万元，下降8.94%；项目支出减少17053.90万元，下降57.61%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年度区医院改扩建工程支出较多，因此今年下降较多。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市晋宁区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41664.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23587.70万元，占基本支出的56.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18077.08万元，占基本支出的43.39％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市晋宁区卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12547.65万元。其中：基本建设类项目支出1840.21万元。具体项目开支及开展工作情况：
2080705公益性岗位补贴0.12万元，主要用于公益性岗位补贴；
2081099其他社会福利支出7万元，主要用于其他社会福利；
2100199其他卫生健康管理事务支出118.92万元，主要用于爱国卫生“七个专项”经费等；
2100201综合医院1,932.37万元，主要用于补助综合医院；
2100206妇幼保健医院97.27万元，主要用于补助妇幼健康服务中心；
2100299其他公立医院支出208.88万元，主要用于其他公立医院支出；
2100301城市社区卫生机构73.68万元，主要用于补助城市社区卫生机构；
2100302乡镇卫生院34.49万元，主要用于补助乡镇卫生院；
2100399其他基层医疗卫生机构支出 883.54万元，主要用于基本药物制度补助及乡村医生补助；
2100402卫生监督机构26.36万元，主要用于补助卫生健康综合执法监督局；
2100403妇幼保健机构20.3万元，主要用于补助妇幼健康服务中心；
2100408基本公共卫生服务1,940.76万元，主要用于基本公共卫生服务支出；
2100409重大公共卫生服务110.64万元，主要用于重大传染病及防治艾滋病支出；
2100410突发公共卫生事件应急处理 1,255.25万元，主要用于疫情防控支出；
2100499其他公共卫生支出188.17万元，主要用于其他公共卫生支出
2100717计划生育服务446.54万元，主要用于计划生育奖优免补类支出；
2100799其他计划生育事务支出2,707.34万元，主要用于计划生育奖优免补类支出；
2101601老龄卫生健康事务4.05万元，主要用于慰问特困老年人；
2109999其他卫生健康支出62.93万元，主要用于其他卫生健康支出；
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2,400.00万元，主要用于区医院改扩建工程支出；
2299999其他支出29.05万元，主要用于其他支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出16310.55万元,占本年支出合计的30.09%。与上年相比减少1351.97万元，下降7.65%,主要原因是财政资金紧张，削减财政支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1557.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于：
2080501行政单位离退休36.48万元；
2080502事业单位离退休547.94万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出528.78万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出305.24万元；
2080801死亡抚恤131.74万元；
2081099其他社会福利7.00万元。
9.卫生健康（类）支出14201.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.07%。主要用于：
2100101行政运行228.26万元；
2100199其他卫生健康管理事务支出 240.08万元；
2100201综合医院2,707.79万元；
2100299其他公立医院支出208.88万元；
2100301城市社区卫生机构458.31万元；
2100302乡镇卫生院1,728.99万元；
2100399其他基层医疗卫生机构支出697.17万元；
2100401疾病预防控制机构794.05万元；
2100402卫生监督机构159.92万元；
2100403妇幼保健机构767.53万元；
2100408基本公共卫生服务1,360.70万元；
2100409重大公共卫生服务0.34万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理1,078.34万元；
2100499其他公共卫生支出68.79万元；
2100717计划生育服务445.93万元；
2100799其他计划生育事务支出 2,701.84万元；
2101101行政单位医疗17.65万元；
2101102事业单位医疗223.84万元；
2101103公务员医疗补助212.62万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出36.35万元；
2101601老龄卫生健康事务4.05万元；
2109999其他卫生健康支出59.83万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出529.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于：
2210201住房公积金529.59万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出22.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于：
2299999其他支出22.50万元。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71.00万元，决算为35.02万元，完成年初预算的49.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44.00万元，决算为31.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.75%，完成年初预算的70.64%；公务接待费支出年初预算为27.00万元，决算为3.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.25%，完成年初预算的14.59%，具体是国内接待费支出决算3.94万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市晋宁区卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71.00万元，支出决算为35.02万元，完成年初预算的49.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44.00万元，决算为31.08万元，完成年初预算的70.64%；公务接待费支出年初预算为27.00万元，决算为3.94万元，完成年初预算的14.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：下属事业单位的公务用车运行维护费有一部分使用项目资金及医疗收入支出；施行厉行节约，减少公务接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.21万元，增长10.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4.25万元，增长15.84%；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降20.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于业务量增加，下属事业单位的公务用车运行维护费增加；同时施行厉行节约，减少公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于卫生健康领域所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次1118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于下属单位来访、其他单位来调研、上级单位来检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区卫生健康局2023年机关运行经费支出56.65万元，比上年减少8.30万元，增下降12.78%，主要原因是人员减少导致机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市晋宁区卫生健康局资产总额75866.06万元，其中，流动资产42686.27万元，固定资产21441.85万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程10962.93万元，无形资产492.34万元（净值），其他资产282.67万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少410.62万元，其中固定资产增加119.22万元。处置房屋建筑物746.62平方米，账面原值14.49万元；处置车辆1辆，账面原值6.06万元；报废报损资产212项，账面原值332.25万元，实现资产处置收入27821.26万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额355.42万元，其中：政府采购货物支出176.23万元；政府采购工程支出72.15万元；政府采购服务支出107.04万元。授予中小企业合同金额281.19万元，其中：授予小微企业合同金额281.19万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012200236101111
昆明市晋宁区卫生健康局
