昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2023年度部门决算
监督索引号53012200348001000
昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻党的科技方针，执行国家、省、市科学技术的法律法规、规章、政策；负责编制全区科技发展规划和工业经济年度运行调控方案，协调解决经济运行中的重大问题；负责拟定促进工业、科技、信息化发展的政策体系；拟定全区信息化建设和信息产业发展战略，编制信息化建设中长期规划、年度计划，并组织实施监督；负责本行业领域的安全生产监督工作。
2、贯彻执行工业强区战略，提出产业发展导向，重点行业、重要产品结构调整方案，并组织实施。
3、提出行业专项节能项目和资金计划的安排意见；负责工业企业技术改造升级项目的节能审查工作；组织制定能源节约和资源整合(综合）利用，清洁生产促进规划；负责工业和信息化节能工作。
4、负责深化科技体制改革和科技创新体系建设工作，培育高新技术产业；负责编制并公布年度科学技术计划项目并组织实施；组织制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；负责中青年学术和技术带头人及其后备人选的选拔培养工作；负责市级学术和技术带头人及后备人选的审核上报；负责科技成果、科技奖补、科技保密、技术市场的管理；负责有关技术合同的实施和监督检查；负责科技合作与交流。
5、承担中小企业和非公经济发展工作；组织制定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策措施。
6、负责全区信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，组织、协调、指导全区信息化建设和管理；负责区级信息网络系统建设，推行电子政务；参与产业技术和农村实用技术的引进、试验、示范和推广工作；负责科普工作和科技培训、科技宣传、科技信息服务工作；负责工业与信息化融合发展工作；会同有关部门处理网络与信息安全重大事件。
7、负责监测分析工业、信息化运行态势，进行预警预测与信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责信息化应急协调、无线电管理及应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责组织电网建设、监管电网调度和电力需求侧管理工作。
8、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、抓经济、促发展，推动工业经济平稳运行
规模以上工业企业总产值。1—12月份107户规模以上工业企业累计完成产值186.56亿元，同比增长2%；规模以上工业增加值增速：2023年市级下达规模以上工业增加值增速预期目标9%，累计完成6.5%。工业信息化投资：2023年市级下达的工业和信息化固定投资预期目标任务24亿元，1—12月累计完成20亿元，完成目标任务的83.33%。民营经济增加值：2023年民营经济增加值完成134.93亿元，增速9.2%；民营经济增加值占GDP占比60.1%，全市排名第二。中小企业市场倍增。2023年，全区共有各类市场企业36871户，其中：中小企业数8928户，工业企业数1370户。规模以上企业119户，新三板挂牌3户，股权交易市场挂牌4户。申报高新技术企业22户，入库国家科技型中小企业14户，专精特新小巨人企业1户，专精特新中小企业16户，创新型中小企业32户。争取上级资金情况。2023年，我局累计争取上级资金1500万元，完成年初任务的100%。主导产业健康发展。2023年全区主导产业累计完成产值148.46亿元，其中：磷化工行业累计完成60.17亿产值，占比为40.53%；建筑材料行业累计完成5.19亿产值，占比为3.5%；金属延压加工行业累计完成27.75亿产值，占比为18.69%；橡胶和塑料制品行业累计完成5.12亿产值，占比为3.4%；食品加工行业累计完成34.28亿产值，占比为23.09%；装备制造行业累计完成9.27亿产值，占比为6.25%。培育规模以上工业企业。2023年新建投产升规企业1户：昆明海螺新材料科技有限公司，9月份已升规入统。全年共完成小升规企业20户，退规企业9户。招商引资工作情况。认真履行磷化工与工业信息产业招商分局工作职责，与晋宁产业园区管委会共同配合抓好招商引资工作。截至10月，签订招商引资协议33个，其中：省外投资项目24个，完成年度目标任务的88.9%；省外实际到位资金10.9亿元，完成年度目标任务的64%。
2、扎实推进科技创新和高新技术企业培育
认真开展全社会R&D投入统计工作。2022年全区企业完成国家统计直报1.81亿元，科研机构完成上报数0.18亿元，合计完成上报数1.99亿元。完成下返数达13201.2万元，其中规模以上企业11336.9万元，科研机构完成1864.3万元。2023年完成技术合同成交额9300万元，完成市级目标7200万元的129.2%。2023年共有22家企业通过高新技术企业认定，全区拥有高新技术企业达52家，较上年净增7家。昆明全波红外科技有限公司等14家企业入库国家科技型中小企业；云南省储昆新能源科技有限公司等3家企业认定为云南省科技型中小企业。云南劲欧化工有限公司等18家企业入库2023年度云南省高新技术企业培育库。
3、积极开展数字化信息化建设和通信应急保障
完成百威（昆明）啤酒有限公司等3家数字经济应用示范项目申报；开展晋宁区中小企业数字化转型试点企业推荐工作，推荐晋宁区7户企业作为数字化转型试点企业。完成晋宁区协同办公系统（OA系统）及数据迁移至昆明市政务云。完成省、市各类考试考点通信监测保障工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局共设置5个内设机构，包括：办公室、工业管理科、科技发展科、安全生产与中小企业科、两化融合科（无线电管理办公室），所属单位2个，分别是：
1、昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局（本级）
2、晋宁区节能监察大队。
（二）决算单位构成
纳入昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1、昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局（本级）
2、昆明市晋宁区节能监察大队
纳入昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。
昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2023年度收入合计1977.62万元。其中：财政拨款收入1962.61万元，占总收入的99.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.01万元，占总收入的0.76%。与上年相比，收入合计减少427.80万元，下降17.78%。其中：财政拨款收入减少411.56万元，下降17.33%；主要原因是：2022年安排国有土地使用权出让收入422.5万元，用于支付企业技术改造及创新平台建设补助，2023年无此项收入。上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0.00%；其他收入减少16.24万元，下降51.97%。主要原因是：在2022年疫情期间，全区疫情防控物资采购由我单位负责。因此，区文化旅游局拨付疫情防控隔离酒店改造费28.34万元到我单位，今年无此项收入。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2023年度支出合计2030.16万元。其中：基本支出461.25万元，占总支出的22.72%；项目支出1568.91万元，占总支出的77.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少484.72万元，下降19.27%。其中：基本支出增加35.40万元，增长8.31%；主要原因是：2023年较2022年增加2人，所以基本支出增加。项目支出减少520.12万元，下降24.90%；主要原因：一是2022年安排国有土地使用权出让收入422.5万元，用于支付企业技术改造及创新平台建设补助，2023年无此项支出；二是其他项目较上年减少，经费减少。上缴上级支出0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出461.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出429.55万元，占基本支出的93.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.70万元，占基本支出的6.87％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1568.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、中小企业发展专项支出1166.13万元，主要用于中小企业发展扶持、奖励补助、贷款贴息支出；
2、其他一般公共服务支出24万元，主要用于中小企业发展服务工作支出；
3、其他科学技术支出33.64万元，主要用于晋宁区电视电话视频会议系统平台运行维护、电网规划建设及卷烟市场乱象整治工作支出；
4、其他科学技术管理事务支出21.2万元，主要用于晋宁区OA系统线路租用以及晋宁区高新技术企业培育认定和研发体系规范性建设服务支出；
5、突发公共卫生事件应急处理支出152.25万元，主要用于支付疫情期间购买疫情防控物资支出；
6、产业发展支出171.69万元，主要用于企业升规补助、绿色制造清洁生产补助支出；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出2016.11万元，占本年支出合计的99.31%。与上年相比减少39.69万元，下降1.93%，主要原因是：项目减少，经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出24.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于为中小企业发展服务购置办公设备、开展技能培训等支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出371.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.41%。主要用于以下支出：
2060101行政运行支出：266.21万元，用于行政人员工资、工作经费，确保机关单位正常运转支出；
2060701机构运行支出：64.14万元，用于事业人员工资、工作经费，确保事业单位正常运转支出；
2060199其他科学技术管理事务支出：21.2万元，分别用于支付晋宁区2022年OA系统线路租用费16.2万元，晋宁区2023年高新技术企业培育认定和研发体系规范性建设服务费5万元；
2069999其他科学技术支出：19.6万元，用于支付晋宁区2023年电视电话视频会议系统服务费。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出67.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于以下支出：
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：17.43万元；
2080801死亡抚恤对遗属生活补助：1.09万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：34.85万元；
2080501行政单位离退休人员生活补助支出：13.77万元。
卫生健康（类）支出181.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于以下支出：
2101101行政单位医疗保险支出：11.26万元；用于支付行政人员基本医疗保险缴费；
2101199其他行政事业单位医疗支出：1.83万元；用于支付行政人员基本医疗保险缴费；
2101103公务员医疗补助支出12.77万元；用于支付行政事业单位人员公务员医疗补助缴费；
2101102事业单位医疗支出：3.71万元；用于支付事业人员基本医疗保险缴费；
2100410突发公共卫生事件应急处理：152.25万元；用于支付疫情期间购买疫情防控物资支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出1337.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.36%。主要用于以下支出：
2150517产业发展支出171.68万元，其中：
绿色制造清洁生产工业固废综合利用补助资金142.17万元；2023年（市级）企业升规奖补专项资金29.51万元；
2150805中小企业发展专项支出1166.13万元，其中：
固定资产投资补助资金639万元；
清洁生产审核评估验收奖补资金30万元；
2023年昆明市新建投产规模以上工业企业奖励资金60万元；
2023年省级中小企业发展专项资金329万元；
2023年优质中小企业贷款贴息资金108.13万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出34.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于2210201住房公积金34.19万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10万元，决算为9.92万元，完成年初预算的99.2%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.35%，完成年初预算的96%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为8.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.65%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算8.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的99.2%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.92万元，完成年初预算的96%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为8.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，切实采取有效措施，进一步从严控制“三公”经费开支，做到“三公”经费决算数较预算数只减不增。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.44万元，增长185.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.47万元，增长319.57%；公务接待费支出决算增加4.97万元，增长164.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年增加的主要原因是：为推动工业经济平稳运行，努力完成各项工作任务，帮助企业积极开展各项工作，因此，公务接待费较上年增加4.97万元；公务用车下企业服务较多，车辆运行维护费较上年增加1.47万元。因本着“三公”经费决算数较预算数只减不增的要求，我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数少于预算数。
（二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局下属事业单位节能监察大队所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次875人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局调研、视察、督查、安全生产检查、科技宣传、普及以及按照规定开支的各项公务接待费用发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2023年机关运行经费支出31.7万元，较上年减少1.4万元，下降4.23%，主要原因是2023年本着厉行节约的原则，节约开支。单位机关运行经费主要用于在职人员办公耗材、用水用电、差旅费及日常办公保障经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局资产总额42.43万元，其中，流动资产2.78万元，固定资产39.65万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80.07万元，其中固定资产增加22.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额23.19万元，其中：政府采购货物支出23.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.19万元，其中：授予小微企业合同金额23.19万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局（昆明市晋宁区中小企业局）2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53012200348001111
2023年决算公开表
