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昆明市晋宁区双河民族中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施初级中学义务教育，促进基础教育发展。学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。学校的办学理念:校以育人为本，师以敬业为乐，生以成才为志。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持校务、党务联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用;强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务等各项工作中的战斗堡垒作用。

2.创新举措，提高教育教学质量。加强教学管理，积极开展校本教研活动。严格落实教学工作是学校的中心工作，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。坚持以每天进步一点点，就能一点点进步为工作导向。

3.立德树人，捉高德育工作质重。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为，积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让学生形成各种好习惯;展开各类活动，提高学生的爱国意识和情怀，力争引导和培养优秀的新时代青少年。

4.严格执行落实上级部门的要求，积极开张各项工作，保障各项工作落到实处，保障学校高质量运行和发展。同时，严格按照学校内控要求及时办理各类采购、修缮、工程等各项流程，不断优化学校的办学条件，努力创造一个优质的学习环境，力争树一所优质的山区学校，办人民满意的教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教务处、总务处，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区双河民族中学作为二级预算单位，纳入昆明市晋宁区双河民族中学2023年度部门决算编报的单位共1个。

其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市晋宁区双河民族中学

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区双河民族中学2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生157人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区双河民族中学2023年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区双河民族中学2023年度收入合计767.14万元。其中：财政拨款收入760.95万元，占总收入的99.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.19万元，占总收入的0.81%。与上年相比，收入合计减少53.75万元，下降6.55%。其中：财政拨款收入减少30.44万元，下降3.85%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少23.31万元，下降79.02%。

主要原因如下：

财政拨款收入减少30.44万元和其他收入减少23.31万元，主要原因是：2023年机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、各类奖金发放减少，2023年一名退休教师死亡，生活补助减少，所以财政拨款收入减少。2023将收支账户资金纳入财政预算，调整为财政拨款，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区双河民族中学2023年度支出合计770.62万元。其中：基本支出605.07万元，占总支出的78.52%；项目支出165.55万元，占总支出的21.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少68.34万元，下降8.15%。其中：基本支出减少186.31万元，下降23.54%；项目支出增加117.97万元，增长247.94%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

基本支出减少主要原因是：2023年机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、各类奖金发放减少，2023年一名退休教师死亡，生活补助减少。

项目支出增加主要原因是：2023年我单位完成一个30万以上的办学条件设施及食堂设施设备项目，完成农村义务教育学生营养改善计划补助，义务教育学校食堂炊事炊管人员、保安人员、后勤服务临时人员工资，城乡义务教育校舍维修改造长效机制补助项目，旱厕修缮工程、路面修复工程、校舍走道外墙及停车场地板硬化等9个30万以下的项目支出，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区双河民族中学单位机构正常运转的日常支出605.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出598.82万元，占基本支出的98.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.25万元，占基本支出的1.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区双河民族中学单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。校舍修缮类项目支出34.36万元，具体项目开支及开展工作情况如下：城乡义务教育校舍维修改造长效机制补助项目：食堂及学生宿舍加固维修工程20.29万元，旱厕修缮工程、路面修复工程、校舍走道外墙及停车场地板硬化等工程14.07万元。保障学校正常运转类项目支出94.40万元，具体项目开支及开展工作情况如下：农村义务教育学生营养改善计划16.29万元、义务教育生均公用经费项目23.14万元、义务教育家庭经济困难学生生活补助项目17.50万元、义务教育学校食堂炊事炊管人员和保安人员及后勤服务临时人员工资26.39万元、义务教育课后服务费及初中学业水平考试考务人员劳务费26.39万元、各类补助经费项目1.58万元、云南省优秀教师奖励项目1.00万元。设施设备采购类项目支出35.80万元，用于优化学校整体办学条件和食堂条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区双河民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出760.95万元,占本年支出合计的98.75%。与上年相比减少30.44万元，下降3.85%,主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、各类奖金发放减少，2023年一名退休教师死亡，生活补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出573.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.37%。主要用于以下几方面支出

（1）初中教育支出568.27万元，占教育（类）支出的99.09%；

（2）特殊教育支出0.68万元，占教育（类）支出的0.12%；

（3）其他教育支出1.00万元，占教育（类）支出的0.17%；

（4）其他教育费附加安排的支出3.54万元，占教育（类）支出的0.62%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出96.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%。主要用于事业单位离退休基本养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出42.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出48.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为1.05万元，完成年初预算的26.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.90%，完成年初预算的0.5%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.09%，完成年初预算的25.75%，具体是国内接待费支出决算1.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区双河民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的26.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.0万元，完成年初预算的1%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.02万元，完成年初预算的1.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.03万元，完成年初预算的51.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照标准进行公务接待，厉行节约，减少公务接待次数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.23万元，增长28.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.03万元，原因为公务用车已达到报废车标准，做报废处理所产生的检测费用；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长25.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：相比上年度公务接待人数有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，但于当年进行报废处置。开支0.03万元主要用于车辆报废处置检测。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于春季学期期末质量监测、初中学业水平考试、秋季期末质量监测接待校外监考教师，以及上级各类检查视察工作接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区双河民族中学部门2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市晋宁区双河民族中学是全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区双河民族中学资产总额1197.31万元，其中，流动资产16.9万元，固定资产1169.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.95万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少644.67万元，其中固定资产减少464.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值4.60万元；报废报损资产1项，账面原值4.60万元，实现资产处置收入0.16万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.00万元。授予中小企业合同金额9.77万元，其中：授予小微企业合同金额9.77万元。

四、 单位绩效自评情况

1. 昆明市晋宁区双河民族中学无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

2. 昆明市晋宁区双河民族中学（本级）无国有资产经营预算财政收入、支出，故国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）为空表。

3.昆明市晋宁区双河民族中学2023年度部门整体支出绩效自评情况，由一级预算单位及主管部门公开，故2023年度部门整体支出绩效自评（公开12表）无数据。

4.昆明市晋宁区双河民族中学2023年度部门整体支出绩效自评表，由一级预算单位及主管部门公开，故2023年度部门整体支出绩效自评表（公开13表）无数据。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区双河民族中学无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136001901111

昆明市晋宁区双河民族中学2023年度部门决算公开表