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昆明市晋宁区晋城幼儿园2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办园。幼儿园的办园目标：成为一所扎根本土，美中求新的成长乐园，教育目标：培养全能发展的“六美”儿童，教育理念：以文化浸润心灵，以生活滋养生命。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建引领，强抓师德师风建设。重视党建工作，通过支部工作深入贯彻教育方针和幼教两个法规，坚持保教并重的原则，以促进幼儿德智体美全面发展为目标，全面实施素质教育，使幼儿园各项工作在稳中求发展。园长与班子各成员之间切实做到通力协作、勤政廉洁、扎实高效，幼儿园的班子人员讲奉献做表率，潜移默化的引领着幼儿园良好的师德师风。幼儿园各部门、各岗位的工作有具体分工，责任到人，定期检查，常抓不懈，充分调动起每位教职工的积极性，发挥其潜能。党支部充分发挥作用，党员做表率、做先锋，全体党员的认真上进；党支部结合幼儿园实际情况积极组织全园党员在园内带头做好幼儿园环境建设、师德建设、意识形态、疫情防控、为民办实事等工作。有效地带动全园教职工积极投身到各项工作中，激发了广大教职工工作的积极性、主动性、创造性。在教育教学中党员同志通过党员示范课、交流学习，一年来取得了较好的成绩，成为了老师们的榜样和典范。

2.多项举措，改善办园条件。2023年创办锦绣竹园分园，争取上级补助资金，改善分园分园条件，增置了适合不同年龄幼儿户外活动的多样体育器械；增置了供各班开展区域活动的区角柜及区角材料；对室外环境进行了整合规划，根据省现代示范园的要求，不断改善幼儿园环境，让幼儿园越来越美，向优质园不断迈进，并在2023年10月顺利完成云南省现代示范幼儿园晋升工作。

3.严格采购制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产等环节进行。

4.加大教研力度，提高教学质量。注重园本内涵建设，大力提升办园质量是幼儿园的首要任务。幼儿园定期组织业务学习，不断更新保教观念，积累教育智慧。以务实为基调，使每个保教人员在不同的层面上都得到提高。以教师需求为导向，扎实开展校本培训工作。专题教研、年级组教研、名师到校、线上学习，不同形式的教研学习活动让全园教职工受益匪浅。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区晋城幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区晋城幼儿园2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。  

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员25人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生606人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本昆明市晋宁区晋城幼儿园2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区晋城幼儿园2023年度收入合计931.02万元。其中：财政拨款收入930.31万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.71万元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增118.36万元，增长11.28%。其中：财政拨款收入增加203.87万元，增长28.06%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少85.52万元，下降100.84 %。

1.财政拨款收入同比上年增加203.88万元，增长28.07%，主要原因为：本年度事业收入财政返还在零余额账户支出，因此财政拨款收入增加。

2.事业收入同比上年减少0.00元，主要原因为：本年度事业收入财政返还在零余额账户支出，因此事业收入减少。

3.其他收入减少862.29万元，主要原因为：拨入专项资金减少，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区晋城幼儿园2023年度支出合计978.15万元。其中：基本支出600.57万元，占总支出的61.40%；项目支出377.58万元，占总支出的38.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加84.12万元，增长9.41%。其中：基本支出减少125.87万元，下降17.33%；项目支出增加209.99万元，增长125.30%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长增长0.00%。主要原因是：今年拨入学前教育发展专项资金，项目支出增加；幼儿园2023年8月开设锦绣竹园分园，下达专项资金，进行了基础设施改造、设施设备的新增配备等，所以，项目支出增加。基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区晋城幼儿园单位机构正常运转的日常支出600.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出572.11万元，占基本支出的95.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.46万元，占基本支出的4.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区晋城幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出377.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。1.（收支账户）临时人员工资经费、 保安人员资金 、临时人员工资经费 支出、关爱资金项目支出44.95万元，用于安保人员、后勤临时聘用人员等劳务费支出；2.学前教育家庭经费困难儿童资助金项目支出1.05万元，资金发放全额发放，切实解决家庭经济困难儿童入园难问题，降低家庭经济困难幼儿的支出成本；3.名园工作经费、名园长工作经费、学科带头人和骨干教师工作资金项目支出18.09万元，用于教育教学 培训、教研活动，提高教师工作能力；4.（专户）事业收入经费、账户资金结转（利息）、个税工作经费、推普周演讲比赛奖励资金项目支出9.48万元，主要用于本单位日常用品公民等；5.（收支专户）幼儿园运转工作经费、设备采购运转经费项目支出20.08万元，改善办园条件，保障幼儿园工作正常开展。；6.幼儿园保教费专项经费项目支出167.10万元，主要用于本单位支付日常办公费、维修（护）等经费支出，后勤临时聘用人员等劳务费支出，幼儿保教费资金用于改善办园条件和提升保教质量；7.学前教育建设发展专项资金项目支出116.83万元，用于幼儿园日常办公、维修（护）等改扩建公办幼儿园建设、提高办园水平，切实解决大多数家长幼儿难入公办园的问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区晋城幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出930.31万元,占本年支出合计的95.11%。与上年相比增加203.87万元，增长28.06%,主要原因分析是教职工工资基数上涨，工资福利支出增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出766.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.42%。主要用于学前教育支出746.22万元，其他普通教育支出10.44万元，其他教育费附加安排的支出10.08万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出78.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要行政事业单位养老支出76.97万元，死亡抚恤1.86万元。主要用于社会保障和就业。

9.卫生健康（类）支出38.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于事业单位医疗支出21.43万元，公务员医疗补助支出14.22万元，其他行政事业单位医疗支出2.57万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出46.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于住房公积金支出46.52万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.36万元，完成年初预算的72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.36万元，决算为0.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.00%，完成年初预算的72%，具体是国内接待费支出决算0.36万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区晋城幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.36万元，完成年初预算的72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，昆明市晋宁区晋城幼儿园认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.12万元，下降25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增减少0.12万元，下降25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公务接待次数和人数减少，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（外来人员参观学习接待、培训学习等相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区晋城幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区晋城幼儿园资产总额2056.90万元，其中，流动资产22.09万元，固定资产1921.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产112.83万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加279.53万元，其中固定资产增加357.08万元。处置房屋建筑物6349.27平方米，账面原值77.55万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值775.48万元，实现资产处置收入2.01万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额39.31万元，其中：政府采购货物支出27.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.00万元。授予中小企业合同金额39.31万元，其中：授予小微企业合同金额39.31万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区晋城幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136002401111

昆明市晋宁区晋城幼儿园