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昆明市晋宁区双河彝族乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担经济发展计划、生态环境保护、投资促进、企业管理、安全生产、工业和信息化、商务、供销等职责，统筹开展应急管理工作，承担村党建、辖区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、人才队伍建设、大学生村官管理、老干、党务公开等职责，承担卫生健康、教育体育、市场监管、食品安全、打传、防艾、红十字、残疾人事业等工作，承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责，承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、气象等服务性工作，承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作，承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，承办村镇规划、城乡人居环境、防震减灾、园林绿化、公路管理、城镇公共设施维护与管理、交通安全、生态文明创建等服务性工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务主要为

1.森林防火工作

2.环境卫生清洁

3.防汛抗旱工作

4.乡村振兴

5.烤烟生产管理

6.社会维稳综合治理

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别为：

1.党政综合办公室

2.经济发展办公室

3.基层党建办公室

4.社会建设办公室

5.社会治安维稳综合办公室

所属事业单位7个，分别是：

1.昆明市晋宁区双河彝族乡农业综合服务中心

2.昆明市晋宁区双河彝族乡社会保障服务中心

3.昆明市晋宁区双河彝族乡村镇规划建设服务中心

4.昆明市晋宁区双河彝族乡文化广播电视服务中心

5.昆明市晋宁区双河彝族乡人口和计划生育服务中心

6.昆明市晋宁区双河彝族乡统计站

7.昆明市晋宁区双河彝族乡财政所

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区双河彝族乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府

2.昆明市晋宁区双河彝族乡农业综合服务中心

3.昆明市晋宁区双河彝族乡社会保障服务中心

4.昆明市晋宁区双河彝族乡村镇规划建设服务中心

5.昆明市晋宁区双河彝族乡文化广播电视服务中心

6.昆明市晋宁区双河彝族乡人口和计划生育服务中心

7.昆明市晋宁区双河彝族乡统计站

8.昆明市晋宁区双河彝族乡财政所

纳入昆明市晋宁区双河彝族乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区双河彝族乡2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员30人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区双河彝族乡2023年度收入合计2226.30万元。其中：财政拨款收入2088.62万元，占总收入的93.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入137.68万元，占总收入的6.18%。与上年相比，收入合计减少596.55万元，下降21.13%。其中：财政拨款收入增加97.84万元，增长4.91%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少694.39万元，下降83.45%。主要原因是2023年为保工资、保机构运转，非同级财政预算拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区双河彝族乡2023年度支出合计2379.67万元。其中：基本支出1413.48万元，占总支出的59.40%；项目支出966.19万元，占总支出的40.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少613.85万元，下降20.51%。其中：基本支出增加51.58万元，增长3.79%；项目支出减少665.43万元，下降40.78%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年为保工资、保机构运转，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区双河彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1413.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1336.67万元，占基本支出的94.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.81万元，占基本支出的5.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区双河彝族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出966.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年区人大代表履职经费1.08万元；

2.2023年区人大代表履职经费1.08万元；

3.2022年区人大代表工作经费0.29万元；

4.政协委员活动经费0.45万元

5.财政所公共服务能力提升专项经费16.90万元；

6.双河厂民族团结进步示范村建设社会治理补助经费3.00万元；

7.妇联经费0.89万元；

8.创业担保贷款工作经费0.10万元；

9.基层党组织建设经费0.37万元；

10.离职村干部补贴16.43万元；

11.村委会干部购买养老保险费4.62万元；

12.农村困难党员补助经费2.35万元；

13.党员教育经费1.85万元；

14.农村道路交通安全两站两员区级补助资金6.07万元；

15.交通安全劝导员补助资金2.04万元；

16.烤烟收购秩序维护经费16.23万元；

17.区、乡、村三级四中心融合补助资金7.92万元；

18.文艺表演经费6.20万元；

19.美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金3.49万元；

20.基层公共文化服务专项资金0.06万元；

21.三支一扶大学生生活补助经费1.53万元；

22.村级干部岗位补贴市级补助资金35.29万元；

23.2022年村级民政专职事务员省级补助资金7.20万元；

24.2022年村级民政专职事务员市级补助资金0.97万元；

25.2022年村级民政专职事务员市级补助资金1.19万元；

26.2023年村级民政专职事务员省级补助资金7.20万元；

27.2023年村级民政专职事务员市级补助资金2.16万元；

28.国有企业退休人员社会化管理服务经费0.20万元；

29.公益性岗位人员补贴1.00万元；

30.省级就业创业及劳动力转移专项资金0.61万元；

31.就业促进员补助资金1.44万元；

32.就业促进员工作补贴1.72万元；

33.义务兵优待金0.35万元；

34.双河乡烈士陵园修缮和管理保护费1.11万元；

35.荒川村居家养老服务中心购置设备补助5.00万元；

36.残疾人联络员补助0.90万元；

37.城乡临时救助资金7.00万元；

38.新冠病毒疫情防控经费1.95万元；

39村级计生宣传员补助资金7.57万元；

40中央财政林业草原生态保护恢复资金8.88万元；

41.自建房安全专项整治省级补助资金0.40万元；

42.环境卫生清洁支出44.93万元；

43村庄保洁补助资金3.65万元；

44.爱国卫生专项行动经费5.54万元；

45.村级农技推广员补助资金2.16万元；

46.农作物重大病虫害防控经费0.13万元；

47.动物防疫补助资金3.05万元；

48.烤烟生产扶持资金8.80万元；

49.农机化发展和购置补贴补助资金0.40万元；

50.农村厕所革命补助资金28.37万元；

51.城乡统筹转户专项补助资金1.00万元；

52.乡村振兴发展补助资金13.11万元；

53.双河乡补充云天化花匠铺进出平衡资源管护经费28.69万元；

54.天保工程及森林生态补偿资金1.60万元；

55.森林管护人员劳务报酬资金9.60万元；

56.亚洲象北迁防控补助18.59万元；

57.森林防火经费99.78万元；

58.中央财政林业改革发展资金0.69万元；

59.2023年区级护林人员补助资金9.23万元；

60.2023年第三季度生态护林员劳务报酬9.60万元；

61.森林防火补助经费0.16万；

62.中央资金小型水库维修养护补助资金0.72万元；

63.水源生态补偿机制研究经费2.25万元；

64.抗旱经费1.00万元；

65.荒川村委会窝铺母箐水浇地工程建设资金121.59万元；

66.双河磨南德水源保护补助资金56.59万元；

67.民族团结进步示范村建设项目补助资金160.00万元；

68.扶贫工作补助资金1.03万元；

69.驻村第一书记工作经费1.00万元；

70.公路养护补助资金1.55万元；

71.农村乱占耕地建房摸排工作经费1.26万元；

72.矿山修复治理点补植及后期管养补助资金5.66万元；

73.民族地区农房功能提升项目补助资金58.91万元；

74.国有企业退休人员社会化管理服务经费0.06万元；

75.安全生产专干补助资金0.12万元；

76.地质灾害补助经费16.00万元；

77.荒川村居家养老服务中心建设项目工程56.00万元；

78.政府机构运转经费8.28万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区双河彝族乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2032.86万元,占本年支出合计的85.43%。与上年相比减少6.24万元，下降0.31%,主要原因是为保工资、保机构运转，一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出718.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.33%。主要用于：（1）行政人员工资福利支出、商品和服务支出；（2）村委会干部补贴；（3）编外人员工资支出和社会保险缴费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出6.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于农村道路交通安全两站两员劳务费用。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出13.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于文化站事业人员工资福利支出及商品服务支出费用。

8.社会保障和就业（类）支出246.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.14%。主要用于（1）机关事业单位养老保险和职业年金单位缴纳费用；（2）死亡职工一次性抚恤费金和丧葬费用；（3）退休人员生活补助；（4）遗属生活困难补助。

9.卫生健康（类）支出83.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于（1）计生服务所事业人员工资福利支出和商品服务支出费用；（2）行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助和失业、工伤保险缴费。

10.节能环保（类）支出8.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于天然林保护人员、公益林管护人员劳务费用 。

11.城乡社区（类）支出45.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于乡村卫生清洁保洁员劳务费。

12.农林水（类）支出767.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.76%。主要用于（1）农林水事业单位人员工资福利支出和商品服务支出费用；（2）森林防火经费项目支出；（3）荒川村委会瑶冲窝铺母箐水浇地工程项目支出；（4）民族团结进步示范村建设项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出142.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于行政事业单位职业住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40.00万元，决算为33.60万元，完成年初预算的84.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为19.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.33%，完成年初预算的98.00%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为14.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.70%，完成年初预算的70.00%，具体是国内接待费支出决算14.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区双河彝族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40.00万元，支出决算为33.60万元，完成年初预算的84.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为19.60万元，完成年初预算的98.00%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为14.00万元，完成年初预算的70.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因实施厉行节约，减少“三公”经费支出的公务接待和公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22.22万元，增长195.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加9.6万元，增长96.00%；公务接待费支出决算增加12.62万元，增长914.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是（1）2023年由于森林防火工作需要，公务用车燃油费和修理费增加，公务用车运行维护费支出比上年增加；（2）2023年由于森林防火工作需要，车辆维修费、车辆燃油费增加，公务接待费14.00万元，接待280人次，比2022年多252人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于政府公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待280批次（其中：外事接待0批次），接待人次2801人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府接待上级部门来人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区双河彝族乡2023年机关运行经费支出65.99万元，比上年减少18.00万元，下降21.43%，主要原因是实施厉行节约，减少行政办公费用支出。单位机关运行经费主要用于行政单位的日常公用经费支出（如：办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、接待费、会议费、公务用车运行维护费等）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区双河彝族乡资产总额4675.53万元，其中，流动资产547.26万元，固定资产639.41万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产3488.86万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少181.25万元，其中固定资产减少41.79万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额5.15万元，其中：政府采购货物支出5.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区双河彝族乡无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200500501111

昆明市晋宁区双河彝族乡2023年部门决算公开表