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昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心（晋宁区妇幼保健院）是政府举办的公益性妇幼保健服务单位，前身是晋宁县妇幼保健所，于1961年正式挂牌成立，2009年更名为晋宁县妇幼保健中心；2015年因机构改革，与晋宁县计划生育技术服务站合并为晋宁县妇幼保健计划生育服务中心；2016年撤县设区，更名为昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心。2017年被晋宁区卫生健康局确定为二级妇幼保健机构，2020年7月更名为昆明市晋宁区妇幼健康服务中心（晋宁区妇幼保健院）。医院主要承担着国家妇幼基本公共卫生项目、重大妇幼卫生项目、计划生育技术服务项目工作，还承担着全区妇女儿童保健、妇女儿童常见病、多发病的临床诊治等工作，是晋宁首家“爱婴医院”。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕妇幼两纲两规卫生目标任务，全面加强妇幼健康工作，为妇女儿童健康保驾护航。

（一）孕产妇健康管理工作

2023年1-12月我区2370名产妇中筛出1463名高危产妇的管理情况。此期间高危妊娠的发生率为61.73%，高危总例数2131例，固定因素1559例，占73.16%，活动因素572例，占26.84%。其中固定因素居首位的为其它835例，占53.56%；第二位为疤痕子宫共392例，占25.14%；第三位为年龄＜18或＞35岁共234例，占10.98%。活动因素中居首位的是甲亢/甲低144例，占25.17%；第二位为贫血为136例，占23.78%；第三位为糖尿病共61例，占10.66%。高危转归情况：解除56人，无变化1220人，好转157人。高危产妇住院分娩1463人，高危孕产妇住院分娩率为100%。分娩方式：阴道产831人，剖宫产632人。孕产妇死亡0人，死胎死产35例，危急孕产妇抢救81人，抢救成功81人，抢救成功率100%,转诊1人。

（三）0-6岁儿童健康管理工作

1、0-6岁儿童健康管理：7岁以下儿童数16476人，健康管理人数15665人，健康管理率95.08%；3岁以下儿童数5734人，系统管理人数5467，3岁以下儿童系统管理率95.36%；辖区活产数1852人，新生儿访视1851人，新生儿访视率99.94%。管理高危儿童698人，管理率100%。

2、2023年1-12月，0-6岁儿童眼保健及视力应筛人数16476人，目前完成数15713人，完成率95.37%（市级指标率90%以上）；电子建档15313人，完成率92.94%（市级指标率90%以上）。

3、2023年1-12月活产数为2265人，5岁以下儿童死亡数3人，死亡率为1.89‰；婴儿死亡数3人，死亡率为1.89‰；新生儿死亡数1人，死亡率为0.63‰。

（四）0-6岁儿童眼保健和视力检查项目

根据云南省教育厅、省卫生健康委等八部门联合制定的《云南省综合防控儿童青少年近视实施方案》、《昆明市儿童青少年近视防控改革试验区工作方案》及《昆明市晋宁区0-6岁儿童眼保健及视力筛查工作实施方案》的要求，0-6岁儿童眼保健及视力应筛人数16476人，目前完成数15713人，完成率95.37%（市级指标率90%以上）；电子建档15313人，完成率92.94%（市级指标率90%以上）。

（五）群体儿童保健管理和体检工作

严格执行原卫生部、国家教委颁布的《托儿所、幼儿园卫生保健管理办法》，对全区托幼机构在园儿童进行了每年一次的健康体检工作。

（1）2023年2月至3月、8月按照《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》规定的项目开展入园儿童体检工作，新入园儿童数3897人，体检3897人，入园体检率100%。3月至7月中旬为全区在园儿童进行定期体检，全区托幼机构在园儿童数12189人，体检11871人，体检率97.39%，检出患病儿童3324人，患病率28.00%，其中营养不良患病549人，患病率4.60%；肥胖症患病495人，患病率4.20%；贫血患病102人，患病率0.90%；龋齿8172人，龋齿率68.80%。通过对在园儿童的健康体检，做到了早筛查、早发现、早治疗，儿童的身心健康得到了一定的保障。

（2）根据卫生部、教育部下发的《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》的要求，保健中心积极开展托幼机构职工的体检工作。2023年1-11月在园保教职工1616人，每年进行定期体检1387人，体检率85.83%，检出霉菌性阴道炎43人，细菌性阴道炎15人，患病职工均暂停上岗，经治疗后复查正常取得健康证方可上岗。

(3)2023年3-7月我中心多名医生为我区59家幼儿园进行体质监测，监测人数达11953人，测定结果显示幼儿园户外运动锻炼并达到效果，体质监测也提高管理人员对儿童体质发展水平的重视。

(4)2023年9月12日-9月15日，我中心对申报“托幼机构卫生保健合格单位”的7家幼儿园进行了初评，7家幼儿园进行了复评，经评审复评7家合格，复评合格率为100%；初评5家合格，初评合格率为71.43%，2家不合格，已进行现场指导并嘱及时整改，9月18日将区级评审相关资料上报市级等待市级复评审。2023年11月21日市级抽取我区两所托幼机构（晋宁区晋城明星幼儿园和晋宁区昆阳希萌幼儿园）进行复评，评审结果合格。

（六）新生儿疾病筛查工作

1、新生儿代谢性疾病筛查

按照新生儿代谢性疾病筛查工作规范的要求，加强对助产医疗机构妇幼保健工作进行指导督导，2023年1-12月新生儿代谢性疾病筛查情况：筛查机构活产数2265人，代谢性疾病筛查2263人，筛查率99.91%（市级指标率 98%）。PKU初筛可疑：0例，确诊：0例；CH初筛可疑：6例，确诊：2例；G6PD初筛可疑：7例，确诊：5例，确诊病例均在上级医疗机构治疗，定期追踪随访。

（1）2023年1-12月无不合格血片，这与对辖区内医疗机构进行严格要求、认真督导、考核分不开，血片合格率达100%。

新生儿代谢性疾病筛查阳性或可疑阳性召回率均为100%。2023年1-12月先天性甲状腺功能减低症初筛可疑阳性6人，召回6人，复筛确诊2例，1人为高TSH 血症，已经追踪治疗，治疗率为100%;苯丙酮尿症初筛可疑阳性0例;G6PD确诊7例，7例已进行治疗追踪，治疗率为100%。今后在新生儿代谢性疾病筛查工作中严格遵循筛查规范及方案，规范血片制作，及时召回阳性或可疑阳性患儿，尽早发现阳性患儿给予及时治疗及干预。

2、新生儿听力筛查

2023年1-12月听力筛查：全区助产机构活产数2265人，听力筛查数2227人，筛查率 98.32%（市级指标率 98%），初筛阳性人数114人，复筛人数93人，复筛率81.58%，复筛阳性人数9人、参加确诊9人，参加确诊率100%，最终确诊0人，治疗0人，治疗率0。

（七）0-6岁儿童先心病筛查

1、医疗机构1-12月活产数2265人，新生儿先心病筛查2069人，筛查率91.35% ，筛查出阳性576人，阳性率27.84%。其中晋宁区人民医院活产数1776人，筛查人数1599人，筛查率90%以上，筛查出阳性547人，阳性筛查率34.21%；晋宁区第二人民医院活产数489人，筛查人数470人，筛查率90%以上，筛查阳性29人，阳性筛查率6.17%。

2、各乡镇2016-2021年0-6岁儿童21372人，筛查10163人，筛查率47.55%，筛查阳性491人，阳性筛查率4.83%。

（八）《出生医学证明》管理工作

1、库存

2023年12月底晋宁区《出生医学证明》空白证库存89份。2023年1-12月全区共签发《出生医学证明》2391份。

2、出库、入库

2023年1-12入库2080份，管理机构出库数2448份。

3、签发

2023年1-12月晋宁区《出生医学证明》签发数2391份（其中：机构内首次签发2256份，既往年度出生的机构内首次签发20份 ，机构外首次签发4份，补发93份、换发18份）、废证0份。    

（九）危急孕产妇抢救补助工作

严格按照方案及工作计划开展工作，2023年1-12月对辖区危急孕产妇抢救补助11名，危急补助金额6.4580万元。对辖区1名贫困和危重孕患儿发生的抢救经费给予补助，共发放救助资金0.6188元；辖区共发放农村贫困孕产妇救助资金享受卡38人，共发放补助7600元。

（十）免费婚前医学检查工作

2023年结婚登记人员3540人，参与免费婚前医学检查3469人，婚前医学检查率97.99% 。

（十一）消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作

2023年对全区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作进行工作督导4次。举办消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作培训 3期，四季度消除“三病”母婴传播工作培训将于2024年2月6日进行培训。孕产妇接受艾滋病、梅毒和乙肝咨询孕产妇3217人，接受HIV抗体免费检测3217人，确认阳性4人，其中1人终止妊娠。对发现的3名阳性孕产妇，通过咨询均开展了母婴阻断工作。同时免费接受梅毒抗体及乙肝检测的孕产妇3217人，检测发现梅毒抗体阳性5人，乙肝阳性64人均进行了母婴阻断工作。结婚登记人员3540人，接受艾滋病咨询3469人，接受HIV抗体检测3469人，确认HIV抗体阳性12人，其中男性5人,女性7人,已按规定转介到区疾控中心按艾滋病病毒感染者管理。

（十二）宫颈癌乳腺癌筛查项目工作

2023年宫颈癌乳腺癌筛查项目工作市级下达任务数25102人,1-12月份完成宫颈癌筛查14661人,完成率58.41%；乳腺癌筛查12812人，完成率51.04%。

（十三）免费避孕药具管理及医学随访工作

免费避孕药具管理工作日趋规范，指导和完善了乡、村两级网格管理点，对部分村配发了计生药具箱，指派计生联络员落实目标责任，明确药具发放服务规范，广泛宣传避孕药具免费发放政策、渠道和避孕节育、生殖健康知识，提高育龄人群的知晓率。“计生协会会员日”、“世界避孕日”等特殊节日进行宣传，2023年全区共宣传发放避孕套1679盒，安全套630盒，人体润滑剂2盒（200只），早孕试纸100袋，宣传折页13734份，无纺布袋1076个、扇子650把，袖套150双，围裙100条，抽纸282盒，宣传笔袋200个，咨询人次2352人次。2023年已婚育龄妇女56223人，应使用避孕药具人数42791人，实际使用避孕药具人数36528人；发放免费避孕药具81198支。在乡（镇）村计生服务室设立药具发放专用柜，设专人严格规范管理服务，做到帐物相符。同时，乡（镇）、村计生技术服务人员积极开展进村入户上门送药具与随访服务工作。乡（镇）村药具管理员定期参加我中心组织的药具专业培训，学习药具规范化管理、药具服务技能，有效地增强了药具管理员专业服务水平，极大地提升了全县避孕节育服务质量和优生优育的落实，使计划生育药具工作走上科学化、规范化轨道。

（十四）增补叶酸，预防神经管畸形缺陷工作

按照相关要求，农村待孕及孕早期增补叶酸工作，由专人管理，2023年发放叶酸人数1997人（市级下达发放任务数1488人），完成率134.2%。为减少出生缺陷发生，降低出生缺陷率，从而提高我区人口健康素质，我们将一如既往开展此项工作。

（十五）国家免费孕前优生检查工作

为提高出生人口素质，国家对符合生育政策的农村待孕夫妇实行免费孕前优生健康检查，开展免费孕前优生健康检查有利于提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识；有利于改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素；有利于从源头上预防出生缺陷的发生。2023年市级下达任务数1106人，最低完成80% （885对）2023年完成1238对，完成111.93%

（十六）地中海贫血筛查项目工作

2023年在我中心完成血常规筛查夫妇1901对，血红蛋白电泳完成89对，基因检测完成21对，筛出地贫基因携带16人，产前诊断1对。

（十七）健康教育宣传工作

健康教育一直伴随着妇幼保健工作的发展。我们根据开展的业务项目设计印制了18种建教处方及宣传资料，放置在各科室可随意取阅，并通过电视、报纸等多种形式进行广泛深入的宣传，提高了保健知识的知晓率，增强了人们的自我保健意识。

（十八）其它各类工作

2023年共召开3次妇幼专干例会，认真总结了平时工作中存在的问题及取得的经验，对工作中的不足进行指导，并进行了相关妇幼保健知识培训，提高了区、乡、村三级妇幼保健人员的业务水平及管理水平，加强了三级卫生保健网络的建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置36个内设机构，包括：党建办、院办、医务科、质控办、财务科、护理部、院感科、基层保健科、信息科、后勤装备科、人事科、医保物价科、健康教育科、工会等14个职能科室；设有孕产保健部、妇女保健部、计划生育服务部、儿童保健部四大部及医学配套部，开设有婚前孕前医学门诊、孕产保健科、产科门诊、高危孕产妇门诊、不孕不育门诊；青春期保健门诊、妇女保健科、妇科、更年期保健门诊、计划生育技术服务科；儿童保健科、儿童生长发育门诊、儿童营养门诊、儿童心理门诊、儿科门诊；中医科；口腔科；药剂科；检验科；超声医学诊断中心、盆底康复中心、口腔科等22个临床科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心无政府性基金预算财政拨款资金收支，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表；

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心无国有资本经营预算财政拨款资金收支，故“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2023年度收入合计2721.87万元。其中：财政拨款收入1234.50万元，占总收入的45.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1411.38万元（含教育收费0.00万元），占总收入的51.85%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入75.99万元，占总收入的2.79%。与上年相比，收入合计减少238.10万元，下降8.04%。其中：财政拨款收入减少122.52万元，下降9.03%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入增加35.21万元，增长2.56%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少150.79万元，下降66.49%。主要原因是1、2023年财政拨款收入为1357.02万元，收入减少122.52万元，主要原因是财政供养人员减少；2、2023年事业收入为1376.18万元，收入增加35.21万元，主要原因是业务发展，医疗收入增加；3、2023年其他收入为226.78万元，收入减少150.79万元，主要原因是项目经费拨减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2023年度支出合计2535.69万元。其中：基本支出2296.96万元，占总支出的90.59%；项目支出238.73万元，占总支出的9.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少509.79万元，下降16.74%。其中：基本支出减少280.79万元，下降10.89%；项目支出减少229.01万元，下降48.96%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因分析为财政供养人员支出减少，项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区妇幼健康服务中心单位机构正常运转的日常支出2296.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1292.50万元，占基本支出的56.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1004.46万元，占基本支出的43.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区妇幼健康服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.医疗卫生事业发展三年行动专项资金支出97.27万元，主要用于保健机构医疗能力提升工作。

2.妇幼卫生监测项目专项经费支出0.78万元，主要用于妇幼公共卫生服务工作。

3.药具工作经费支出0.21万元，主要用于免费避孕药具发放工作。

4.(区级)降低孕产妇死亡率补助经费支出0.72万元，主要用于补助贫困孕产妇。

5.(区级)免费婚前医学检查经费支出33.44万元，主要用于提供免费婚前医学检查试剂耗材支出。

6.两癌筛查经费支出61.84万元，主要用于农村妇女免费两癌筛查工作。

7.艾滋病防治项目经费支出7.74万元，主要用于防治艾滋病工作。

8.贫困危重产妇和婴儿救治经费支出7.20万元，主要用于救助贫困孕产妇工作。

9.新冠疫苗补助资金支出0.96元，主要用于新冠疫苗接种工作。

10.国家税务总局晋宁分局拨个税手续费支出0.1万元，主要用于办理个税相关办公费支出。

11.妇幼健康项目市级补助经费支出3.17万元，主要用于妇幼公共卫生服务工作。

12.优生优育指导项目经费支出4.52万元，主要用于优生优育进万家专项活动支出。

13.计划生育免费技术服务经费支出0.48万元，主要用于免费计划生育手术工作。

14.兴阳路门诊大楼修缮项目经费支出20.3万元，主要用于兴阳路院区门诊楼修缮工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1236.07万元,占本年支出合计的48.75%。与上年相比减少120.31万元，下降8.87%,主要原因是2023年财政供养人员减少、职业年金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无一般公共服务类支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无外交类支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无国防类支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无公共安全类支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无教育类支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无科学技术类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无文化旅游体育与传媒类支出；

8.社会保障和就业（类）支出232.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.79%。主要用于2080502事业单位离退休67.65万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.30万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出62.46万元；2080801死亡抚恤6.83万元。

9.卫生健康（类）支出902.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.98%。主要用于2100403妇幼保健机构767.53万元，2100408基本公共卫生服务34.16万元，2100499其他公共卫生支出1.5万元，2101102事业单位医疗45.47万元，2101103公务员医疗补助45.92万元，2101199其他行政事业单位医疗支出7.53万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无节能环保类支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无城乡社区类支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无农林水类支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无交通运输类支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无资源勘探工业信息类支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无商业服务业等类支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无金融类支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无援助其他地区类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无自然资源海洋气象等类支出；

19.住房保障（类）支出101.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于2210201住房公积金101.71万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无粮油物资储备类支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无国有资本经营预算类支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无灾害防治及应急管理类支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无其他类支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无债务还本类支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无债务付息类支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无抗疫特别国债安排类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，决算为2.19万元，完成年初预算的21.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为2.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.50%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的21.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为2.19万元，完成年初预算的36.50%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因实行厉行节约、严控三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.24万元，下降36.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.07万元，下降3.10%；公务接待费支出决算减少1.17万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行厉行节约、严控三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展医疗服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无公务用接待相关支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区妇幼健康服务中心资产总额1506.87万元，其中，流动资产886.29万元，固定资产534.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程49.09万元，无形资产36.5万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75.93万元，其中固定资产增加154.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额36.20万元，其中：政府采购货物支出23.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.72万元。授予中小企业合同金额36.20万元，其中：授予小微企业合同金额36.20万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200236100301111

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