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昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全区的社会公共安全。

2、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

3、负责全市公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

4、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全区公安队伍的违法违纪案件。

5、负责依法承担的全区公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所，并对其执法活动进行监督。

6、负责管理全区出入境以及暂住、旅行的有关工作。

7、贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针，政策、法律、法规。

8、负责依照法律、法规，严厉打击辖区各种破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动。

9、负责维护辖区内林区社会治安稳定。

10、负责预防森林火灾，加强森林防火宣传教育及火灾案件的查处。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年晋宁公安分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实省公安厅、市公安局和区委、区政府工作部署，锚定市公安局1136工作思路，扎实开展主题教育，树牢人民至上发展理念，全力以赴做好防风险、护稳定、保安全、促发展各项工作，把公安工作融入发展大局，尽心尽力护航晋宁经济高质量发展，不断提高基层社会治理能力和人民群众安全感满意度，全区公安工作取得新成效。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置23个内设机构，包括：机关含一线业务大队12个（刑侦大队、治安大队、禁毒大队、国保大队、经侦大队、法制大队、网安大队、政工室、情报指挥中心、纪检监察室、警务保障室、局办公室），派出机构10个（二街派出所、昆阳派出所、宝峰派出所、双河派出所、夕阳派出所、上蒜派出所、晋城派出所、新街派出所、古滇派出所、六街派出所），拘押收教场所1个（看守所）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市公安局晋宁分局（本级）作为二级预算单位纳入昆明市公安局晋宁分局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年末实有人员编制309人。其中：行政编制309人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员309人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102人）。

年末其他人员624人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员624人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制57辆，在编实有车辆57辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度收入合计14562.88万元。其中：财政拨款收入14417.41万元，占总收入的99.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入145.47万元，占总收入的1.00%。与上年相比，收入合计减少1131.61万元，下降7.21%。其中：财政拨款收入减少1093.17万元，下降7.05%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少38.44万元，下降20.90%。主要原因是项目数量减少，项目金额相对应减少，所录项目金额压缩，因此与2022年相比有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度支出合计14683.29万元。其中：基本支出13767.13万元，占总支出的93.76%；项目支出916.16万元，占总支出的6.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1365.23万元，下降8.51%。其中：基本支出减少955.31万元，下降6.49%；项目支出减少409.91万元，下降30.91%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是项目数量减少，项目金额相对应减少，所录项目金额压缩，因此与2022年相比有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市公安局晋宁分局（本级）单位机构正常运转的日常支出13767.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12816.15万元，占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费950.98万元，占基本支出的6.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市公安局晋宁分局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出916.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为公安专项转移支付资金0.68万元；2020年度省下烟草打假打私经费补助2.18万元；看守所囚粮经费2.98万元；看守所在职人员食堂经费6.36万元；离退休党支部工作经费0.37万元；乡镇街道补助经费9.75万元；昆明市烟草公司打击涉烟犯罪联合工作经费补助7.01万元；乡镇街道工作补助经费0.43万元；新冠肺炎疫情防控工作经费0.03万元；人大选举工作经费0.12万元；返还20年个税手续费0.46万元；昆阳派出所办案区改建经费7万元；晋宁区政法委、昆阳街道、上蒜镇政府、双河乡政府拨“雪亮工程”综合视频联网平台视频链路服务费15.36万元；公岗人员工资10.7万元；打击涉烟违法犯罪联合工作站协作工作经费12.59万元；烟叶收购秩序维护工作经费1.15万元；夕阳乡镇街道拨乡镇街道补助工作经费1.86万元；“雪亮工程”监控平台分局视频联网联网平台1.92万元；中石化西南成品油管道安全保护工作补助经费1.11万元；昆明市公安局拨命令奖励工作经费5.6万元；晋宁区委组织部拨23年春节走访慰问经费1.9万元；晋宁区政法委拨常态化扫黑除恶工作经费补助1.98万元；司法救助资金2万元；嫌疑人入所体检经费0.34万元；派出所备勤室租用经费18.5万元；打击涉烟违法犯罪工作专卖协同办案经费0.79万元；看守所职工食堂经费4.88万元；看守所代销店收入管理经费15.2万元；村（社区）治保会、调解会补助经费9.1万元；扫黑除恶圈层防控智慧检查站建设项目经费128.9万元；2023年中央政法转移支付政法跨部门改革经费6.81万元；提前批次公安机关2023年中央和省级政法转移支付资金137.45万元；打击整治“三非”工作经费1.95万元；古滇文化名城派出所（环湖南路交警中队）办公用房租用经费208.45万元；打击涉烟违法犯罪联合工作站协作补助经费2.67万元；下达2022年公安机关中央和省级政法转移支付资金70.55万元；警务支援中心改造等项目资金37.55万元；(市)公安被装、装备经费3.51万元；公安机关2022年中央政法纪检监察转移支付资金经费96.55万元；分局餐饮服务项目经费47.77万元；打击涉烟违法犯罪联合工作站协作补助经费30万元；经侦联合办案经费1.63万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出14549.17万元,占本年支出合计的99.09%。与上年相比减少1328.49万元，下降8.37%,主要原因是项目数量减少，项目金额相对应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无一般公共服务（类）支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出12050.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.82%。主要用于2040201行政运行11224.06万元，2040202一般行政管理事务107.18万元，2040219信息化建设128.9万，执法办案0.34万元，2040299其他公安支出589.83万元；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出1259.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于2080501行政单位离退休149.88万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出671.6万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出370.39万元；2080801死亡抚恤67.29万元；

9.卫生健康（类）支出550.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于2101101行政单位医疗294.45万元，2101103公务员医疗补助228.08万元，2101199其他行政事业单位医疗支出27.84万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无资源勘探工业信息等（类）支出类；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无自然资源海洋气象等（类）；

19.住房保障（类）支出689.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于2210201住房公积金689.33万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无.债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度无抗疫特别国债安排（类）支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为201万元，决算为199.39万元，完成年初预算的99.2%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为7.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.95%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200万元，决算为191.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.81%，完成年初预算的95.52%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.24%，完成年初预算的47%，具体是国内接待费支出决算0.47万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为201万元，支出决算为199.39万元，完成年初预算的99.2%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为7.88万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200万元，决算为191.04万元，完成年初预算的95.52%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.47万元，完成年初预算的47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是分局严格遵守“收支两条线”，全面贯彻落实中央八项规定，严守三公经费支出“底线”，加强公用经费支出情况的全面检查和监管，以“廉洁、节俭、增效”为目标，强化廉洁意识，坚决制止奢侈浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少64.85万元，下降24.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少81.12万元，下降91.15%；公务用车运行维护费支出决算增加15.92万元，增长9.09%；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长300.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公务用车购置费有所减少，加强公用经费支出情况的全面检查和监管，以“廉洁、节俭、增效”为目标，强化廉洁意识，坚决制止奢侈浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体是用于支付2022年购置5辆公务用车的购置税。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为57辆。主要用于主要用于公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到本级的工作指导，相关单位及跨地区同行等工作的业务交流，相关培训业务开展接待的主讲人员等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年机关运行经费支出950.98万元，比上年减少254.68万元，下降21.12%，主要原因是是财政资金不足，大部分经费录入未支付。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市公安局晋宁分局（本级）资产总额9511.24万元，其中，流动资产566.34万元，固定资产8163.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程778.94万元，无形资产2.4万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1659.31万元，其中固定资产减少353.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2170.29万元，其中：政府采购货物支出127.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2042.76万元。授予中小企业合同金额2170.29万元，其中：授予小微企业合同金额2170.29万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

一般公共财政拨款支出：是指使用财政部门拨入的各类经费而发生的支出。

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务使用财政拨款资金而发生的支出。

基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助：是指行政单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53012200131200301111

昆明市公安局晋宁分局（本级）2023年度部门决算涉及表格