监督索引号53012200236100101000

昆明市晋宁区疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全县鼠疫、霍乱等39种法定传染病的监测检测、报告、预警、调查处理工作；结核病、麻风病、艾滋病病人发现、随访、管理等工作；慢性非传染性疾病的防控；0-7岁儿童预防接种的管理及指导；突发公共卫生事件的调查处置工作；基本公共卫生服务项目疾控工作的管理、指导、考核工作；全县生活饮用水的水质监测；从业人员健康体检；对基层的培训、督导、考核。

（二）2023年度重点工作任务概述

负责辖区疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等重点传染病防控日常工作。统一承担突发公共卫生事件应急处置、传染病检验检测、慢性病管理、饮用水监测、食品安全监测、职业病防治、麻风病防治、健康教育宣传、儿童免疫规划预防接种管理等工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督指导职能。

全年无鼠疫、霍乱发生。新型冠状病毒肺炎防控、艾滋病丙肝及性病防治、结核病防治、麻风病防治、疫苗接种管理、慢性病管理、健康教育宣传等重点工作有效开展，圆满完成各项指标任务。先后获得云南省疾控中心慢性病综合防控示范区创建工作先进集体奖；云南省疾控中心肿瘤登记报告先进集体奖；云南省疾控中心慢性呼吸系统疾病登记报告先进集体奖；云南省疾控中心食品安全风险监测食源性疾病监测先进集体等多个奖项奖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置九个内设机构，分别是：办公室、艾滋病科、急性传染病防治科、健康教育科、结核卫生科、免疫规划科、检验科、慢性病防治科、财务后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：昆明市晋宁区疾病预防控制中心。

昆明市晋宁区疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区疾病预防控制中心2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市晋宁区疾病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区疾病预防控制中心2023年度收入合计1653.03万元。其中：财政拨款收入1633.53万元，占总收入的98.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.50万元，占总收入的1.18%。与上年相比，收入合计减少409.68万元，下降19.86%。其中：财政拨款收入增加345.95万元，增长26.87%，增长的原因是工资社保增加及财政拨款专项资金增加；上级补助收入较上年无变化；事业收入减少10.53万元，下降100.00%，下降的原因是原皮防门诊关停诊，再无事业收入；经营收入增加0元，增长0%，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0元，增长0%，较上年无变化；其他收入减少745.10万元，下降97.45%，下降的原因是上级补助专项资金均纳入财政预算授权支付，不再作为其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区疾病预防控制中心2023年度支出合计1862.31万元。其中：基本支出1158.25万元，占总支出的62.19%；项目支出704.06万元，占总支出的37.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少620.34万元，下降24.99%。其中：基本支出增加27.01万元，增长2.39%，增长的原因是工资社保支出增长；项目支出减少647.35万元，下降47.90%，下降的原因是专项资金支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%，较上年无变化；经营支出增长0元，增长0%，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，较上年无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出1158.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1123.27万元，占基本支出的96.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.98万元，占基本支出的3.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出704.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目开展工作包含艾滋病防治、结核病防治、急性传染病及慢性疾病监测防治（如甲类传染病管理、鼠疫监测、精神病人管理等）、新冠疫情期间防控物资欠款支出、农村饮用水水质监测、麻风病防治、环境卫生监测、儿童计划免疫管理、预防性体检、疫苗储运、健康教育宣传以及国家慢性病管理示范区建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1634.62万元,占本年支出合计的87.77%。与上年相比增加312.35万元，增长23.62%,增长的原因是工资社保等基本支出增长，及上级补助专项资金纳入财政预算后支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出210.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%。 主要用于社会保障缴费及退休人员生活补贴等支出；

9.卫生健康（类）支出1341.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%。主要用于人员经费支出、公用经费支出及项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出82.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17万元，决算为11.07万元，完成年初预算的65.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12万元，决算为10.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.41%，完成年初预算的86.17%；公务接待费支出年初预算为5万元，决算为0.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.59%，完成年初预算的14.6%，具体是国内接待费支出决算0.73万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的65.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12万元，决算为10.34万元，完成年初预算的86.17%；公务接待费支出年初预算为5万元，决算为0.73万元，完成年初预算的14.6%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出大幅减少；公务用车运行维护费也有所减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.10万元，增长85.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加4.79万元，增长86.31%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长73.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务用车运行维护费增加主要原因是车辆用于疾病防控工作等用车频次高费用高；“三公”经费支出决算中公务接待费增加的原因是接待人次较上年有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于疾病监测流调采样、疫苗运输、下乡随访病人、鼠疫监测、水质监测采样、健康教育宣传、基本公卫工作、突发公共卫生处置等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级管理部门及业务部门工作督导等产生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。                                                                                                                                                                                                                                                                            

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，较上年无变化

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区疾病预防控制中心资产总额1364万元，其中，流动资产523.92万元，固定资产832.82万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.26万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加109.15万元，其中固定资产增加127.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.21万元，其中：政府采购货物支出16.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相

关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200236100101111

昆明市晋宁区疾病预防控制中心2023年度部门决算