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昆明市晋宁区人力资源和社会保障局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局  

 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行人社保障工作方针、政策、法律、法规和上级的有关规定。2、建立统一的人力资源市场并负责监督和指导；构促进就业工作，完善公共就业服务体系和创业服务体系。3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准。4、综合管理全区事业单位及参照公务员管理工作人员的职位分类、录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、交流、辞职辞退、申诉、控告等工作。5、贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策，会同有关部门规范地方性津贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责机关、事业单位工伤认定工作，企业职工工伤认定工作；负责机关、事业、企业和自谋职业人员退休审核工作。6、贯彻执行劳动、人事争议调解制度和劳动、人事关系政策、完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年人的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；依法查处侵犯劳动者合法权益和违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。7、执行农民工工资综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。8、承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全区人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作信息。9、承办区委、区人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：局办公室、政策法规科、工资福利科、劳动关系科、人事人才科。所属单位6个，分别是：

1.昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心

2.昆明市晋宁区社会保险中心

3.昆明市晋宁区劳动监察大队

4.昆明市晋宁区城乡居民和社会养老保险局

5.昆明市晋宁区劳动人事争议仲裁院

6.昆明市晋宁区促进农民就业工作领导小组办公室

（三）重点工作概述

1、负责全区促进就业工作，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策。

2、落实全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准。

3、负责综合管理全区政府机关工勤、事业单位人员的职位分类、录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、交流、辞职辞退、申诉、控告等工作。

4、贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策。

5、贯彻执行劳动、人事争议调解制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位3个、事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 13人，工勤人员编制7人，事业编制54人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休0人，退休 28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4954.00万元，其中：一般公共预算4945.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0.25万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入7.47万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.54万元。

与上年对比部门财务总收入增加106.61万元，其中：一般公共预算增加232.98万元，政府性基金增加0万元，国有资本经营收益增加0万元，财政专户管理资金收入增加0万元，事业收入增加0.03万元，事业单位经营收入增加0万元，上级补助收入减少111.71万元，附属单位上缴收入减少0万元，其他收入减少14.69万元。主要原因一是全区退休人员较上年明显增加，二是上级补助收入是单位资金中（市级）社会保险征收管理工作经费，其他收入为存款专户的利息收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4945.74万元，其中:本年收入4945.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4945.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加232.98万元，其中:本年收入增加232.98万元，上年结转收入增加0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加232.98万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营收益财政拨增加0万元。主要原因一是全区退休人员较上年明显增加，二是在职人员社会保险费基数调整，缴费数额增加，三是区级项目城镇公益性岗位绩效工资补贴和区级就业促进员补贴资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4954.00万元。财政拨款安排支出4945.74万元，其中：基本支出4778.34万元，与上年对比增加326.83万元，主要原因一是是预测2024年全区退休人员增多，涉及退休人员的各项预算金额增多；二是2024年内退人员缴重特病险标准提高，区属企业移交社区内退人员社会保险补助经费项目预算增加；三是社会保障和就业支出与卫生健康支出增加；四项目支出167.40万元，与上年对比减少93.85万元，主要原因分析为区级项目城镇公益性岗位绩效工资补贴和区级就业促进员补贴资金的减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080101行政运行781.09万元，主要用于昆明市晋宁区人力资源和社会保障局的基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及失业、工伤等人员经费支出，机关运行所需的办公费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出；2080106就业管理事务1万元，主要用于项目招聘会工作经费支出；2080108信息化建设10万元，主要用于信息化建设支出；2080150 事业运行331.37万元，主要用于事业单位运行支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出34.58万元，主要用于三支一扶人员、公车购置等支出；2080501行政单位离退休42.84万元，主要用于退休人员生活补助和福利费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出124.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出66.85万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080599 其他行政事业单位养老支出3199.48万元，主要用其他行政事业单位养老于养老金支出；2080701就业创业服务补贴0.64万元，主要用于公益性岗位项目资金的支出；2080702职业培训补贴27万元，主要用于项目培训生活补贴支出；2080799其他就业补助支出7.68万元，主要用于培训生活补助资金、就业促进员补助、精准扶贫公共就业岗位补助资金的支出；2080801死亡抚恤0.78万元，主要用于遗属补助发放；2089999其他社会保障和就业支出63万元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101101行政单位医疗45.30万元，主要用于行政单位医疗保险支出；2101102事业单位医疗19.79万元，主要用于事业单位医疗保险支出；2101103公务员医疗补助47.77万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出6.74万元，主要用于机关事业单位其他行政事业单位医疗支出；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3.5万元，主要用于脱贫人口和监测对象省外务工交通补助支出；2210201住房公积金131.63万元，主要用于住房公积金缴存。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.50万元，较上年减少20万元，下降51.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为14万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年减少20万元，下降81.63%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少20万元，下降100%；公务用车运行维护费4.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，减少原因主要是本年内无公务用车购置意向，未计列公务用车购置费，车辆购置费及运行维护费有所降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，昆明市晋宁区人力资源和社会保障局在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的指导下，突出就业重点，夯实保障基础，创新人事管理，补齐人才短板，强化风险防控，大力提升人社公共服务能力。各项工作的落实，有力促进了工作目标任务的推进。

（一）“三支一扶”人员区级配套补助资金项目2024年预算绩效目标：完成2024年“三支一扶”人员招录工作，根据省、市文件精神，按规定兑现生活补贴、考核奖励等政策，完善“三支一扶”人员待遇保障机制。

（二） 精准扶贫公共就业岗位补助资金项目2024年预算绩效目标：1.对全区贫困户实行精准就业扶贫脱贫，力争全区范围内贫困户通过公益性岗位安置等帮扶，实现“就业一人，脱贫一户”的目标。补助对象准确率不低于95%。2.进一步增加受助人员的收入水平，改善就业困难人员的生活水平，实现脱贫目标。3.经办服务水平明显提升，补助服务对象满意度不低于90%。

（三）区属企业移交社区内退人员社会保险补助经费项目2024年预算绩效目标：按时足额缴纳县属企业移交社区内退人员社保费，保障县属企业移交社区内退人员能享受应有待遇，缓解矛盾，稳定社会。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公益性岗位是指各级人民政府及有关部门开发并经人力资源和社会保障部门认定，用于过度性安置就业困难人员的岗位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排164.77万元，与上年对比增加2.2万元，主要原因是人员调入，行政事业运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区人力资源和社会保障局资产总额8264.44万元，其中，流动资产6530.22万元，固定资产1308.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产426.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少196.98万元，其中固定资产减少5.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产49项，账面原值18.85万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200231600111

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