昆明市晋宁区新街中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1．主要职能。

负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督管理工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

年末独立核算机构数1个，与上年持平。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末人数27人，其中：非参公事业人员27人，全部为财政预算拨款开支人数。

（二）2025年度重点工作任务概述

1.党建工作和党风廉政建设工作

（1）、完善组织结构，夯实支部战斗堡垒作用。

我院坚持把党的政治建设摆在首位，选优配强班子成员，明确班子成员职责。

（2）、突出政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

一是按照年初计划，紧密结合每月主题党日活动、“三会一课”等组织全体党员干部深入学习宣传贯彻党的二十大精神，同时党员干部通过云岭先锋、学习强国等APP开展集中学习与自学。二是构建良好主题教育氛围，党支部开展主题教育安排启动会1次，推进部署会1次，全院干部职工学习2次，结合工作实际认真组织学习主题教育必读书籍，并通过党员志愿服务活动、争创市级文明单位、胸痛单元建设、学习榜样的力量、观看教育片、医德医风教育培训等多种形式持续强化学习实效。

（3）、严肃政治生活，不断筑牢政治忠诚。

为不断加强全体党员干部政治忠诚教育和党性教育，新街中心卫生院党支部严格执行“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，目前新街中心卫生院党支部共开展支委会12次、主题党日活动12次、组织生活会1次、民主评议党员1次、支部党员大会6次、微党课学习12次、义诊活动4次，充分发挥了党员先锋模范作用及支部战斗堡垒作用。

（4）、党建引领推进医院高质量发展

紧密围绕“抓党建促业务、业务发展强党建”的工作思路，不断深入推进医院高质量发展，确保党员干部深入到医院各科室，充分发挥好党员先锋模范作用，引领业务工作的开展。2024年党支部引领工会委员会、妇女委员会，组织好干部职工各项文体活动，不断深化精神文明建设，将院内读书活动、趣味运动、文艺演出、“我们的节日”系列活动等同业务工作有机结合，不断提升职工整体素质，努力打造一支“团结、奋进、爱岗、精业”的医疗团队，使得院内各项工作圆满完成。

（5）、扎实开展行业作风建设

①围绕“清廉医院”建设要求，新街中心卫生院党支部结合医德医风教育培训、医院文化建设、主题党日活动，开展2次医德医风教育培训、5次清廉课堂、1次文化建设培训动员会；建立个人医德医风档案100份，并与医务人员签订廉洁行医承诺书100份，与住院患者签订了《医患双方不收和不送“红包”协议书》，在全院营造了党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗的良好氛围；一年来不断加强党风廉政建设，加强院内医德医风教育培训及行业不正之风整治，打造一支风清气正的医疗卫生队伍，为清廉医院的建设而不懈努力。

②结合全区医疗卫生领域系统施治方案及医药领域腐败问题集中整治方案，全面开展新形势下的医疗行业作风建设，严格按照方案要求开展自查。一是对全院职工开展《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》的教育培训，通过培训抓牢抓实干部职工思想认识，提升医务人员的规矩意识。二是中层以上干部共同参与总院组织的云南省女子监狱参加警示教育学习，班子成员参加卫健党工委组织的昆明市警示教育基地警示教育学习，不断加强干部职工的思想教育，时刻绷紧廉洁自律这根弦，从思想上筑牢拒腐防变的防线，守住忠诚、干净、担当的行为底线，做到不逾底线、远离红线。三是对重点岗位及关键少数分别开展一对一谈话，并对全体干部职工开展相关廉政党课学习1次。

3做好信访矛盾化解，我院健全信访举报分析研判和线索排查制度，按要求办理投诉件。

2.持续提升医疗服务能力水平，不断满足群众看病就医需求

（1）医疗服务不断提升。

2025年我院在上级部门的关心、指导和支持下，不断提升医疗服务能力，满足辖区群众就医需求，2025年业务收入完成2187万元，较去年同期减少633.20万元，降低率为22.45%。门诊就诊人次121221人次，收治住院患者3908人次，实际际开放总床日数34675（天），实际占用总床日数26085（天），病床使用率96.85%，出院患者平均住院日6.4（天）。

（2）严格执行基药、医保政策，落实落细各项工作。

我院继续实施基本药物制度，各项指标达标。卫生室网采率100%，未发现线下采购行为，优先采购国家组织药品和基本药物，18家村卫生室药品配备均达到80种以上。卫生院及辖区卫生室严格执行医保政策，提供城乡居民和城镇职工门诊和住院报销服务。2025年1-12月份采购药品607万元，其中基本药物采购170.2万元、非基本药物采购115.7万元，疫苗采购78.98万元，中药配方颗粒采购109.74万元。

3.规范开展国家基本公共卫生服务项目

（1）、加强组织管理，规范资金使用。

2025年1-12月按时召开乡村医生例会12次，开展基本公共卫生服务项目知识培训12期，到卫生室指导督导180次，绩效考核4次，全部覆盖辖区村卫生室。建立信息公开制度。按时报送辖区开展基本公共卫生服务工作报表。加强项目资金管理，实行专款专用。

（2）加强疾病预防控制工作。

积极做好鼠疫、霍乱、麻风病、疟疾和地方病的防治工作及慢性病患者管理工作。

（3）按照国家基本公共卫生服务规范开展各项工作。

有序开展健康教育、疫苗接种、儿童、孕产妇、老年人体检、中医药服务等工作。2025年，管理辖区0-6岁儿童1867人，保健管理1811人,管理率97%；新生儿死亡1人；管理辖区孕产妇260人,活产人数265人，住院分娩260人，产后访视260人。累计管理高血压患者3594人，新发高血压患者511人，完成指标任务数的153.9 %；累计管理糖尿病患者1053人，规范管理率32.89%，血糖控制率54.79%，新发糖尿病患者180人；已按要求进行慢病随访及医学健康指导。结核病患者推荐138人，结核病管理5例，新发1例，对在管的结核病患者已进行服药指导。1-12月辖区内管理严重精神障碍患者246人，完成指标任务的139.8%，体检153人，体检率62.2%。  

（4）艾滋病、性病防治工作

2025年开展PITC检测33093人，完成率85.01%，梅毒检测人数22500人，完成率57.79%。艾滋病抗病毒治疗率完成94.447%。

4.安全生产管理工作

我院每月开展安全生产大检查及隐患排查治理，认真整改前期工作中未整改到位的隐患、问题以及查出的新隐患、新问题，确保工作到位、措施到位、责任到位、检查到位、监督到位。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，健全安全生产工作档案，完善各种工作记录。并按时上报上级要求上报的资料。2025年组织开展消防演练3次，防恐演练2次，地震应急演练2次，开展医疗安全演练6次，消防安全培训3次，交通安全培训6次，食品安全培训3次。

5.开展“普法强基补短板”专项行动

今年以来，开展了12次集中普法宣传活动，分别为反诈骗宣传、民法典宣传，通过线上答题、以案释法、播放宣传标语等方式开展活动，创造良好的卫生健康法制环境。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：内科、外科、中医科、妇产科、皮肤科、辅检（B超、放射、检验）、中心药房、公共卫生科、财务科、医务科、感控办、护理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区新街中心卫生院作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区新街中心卫生院2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员65人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员61人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。1辆用于开展基本公共卫生下乡工作，2020年新购置救护车1辆，用于开展基本医疗和疫情防控工作。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区新街中心卫生院2025年度收入合计32225206.06元。其中：财政拨款收入10956012.09元，占总收入的34.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入21255193.80元（含教育收费0.00元），占总收入的65.96%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14000.17元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加4024916.74元，增长14.27%。其中：财政拨款收入增加3033797.23元，增长38.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加990520.49元，增长4.89%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加599.02元，增长4.47%。主要原因是：编内人员增加两人，重点中心乡镇卫生院项目资金增加支出。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区新街中心卫生院2025年度支出合计28891397.56元。其中：基本支出23045852.23元，占总支出的79.77％；项目支出5845545.33元，占总支出的20.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加/1743376.91元，增长6.42%。其中：基本支出减少994811.47元，下降4.14%；项目支出增加2738188.38元，增长88.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：编内人员增加两人，重点中心乡镇卫生院项目资金增加支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区新街中心卫生院机构正常运转的日常支出23045852.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10152216.53元，占基本支出的44.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12893635.70元，占基本支出的55.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区新街中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5845545.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

重点中心乡镇卫生院项目经费1672606.93元，主要用于重点中心乡镇卫生院病房改造，购置ct设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区新街中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出10956012.09元,占本年支出合计的37.92%。与上年相比增加3033797.23元，增长38.29%,完成年初预算的211.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

8.社会保障和就业（类）支出697652.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的113.39%

9.卫生健康（类）支出9789434.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.35%,完成年初预算的237.50%

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

19.住房保障（类）支出468925.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,完成年初预算的105.76%

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的66.67%

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；

公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；

公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增上年无此项支出

公务用车运行维护费支出决算较上年增减少11825.35元，下降54.18%；

公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的66.67%，支出决算较上年减少11825.35元，下降54.18%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11825.35元，下降54.18%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是还有部分公务用车维护费未支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区新街中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区新街中心卫生院资产总额21007392.64元，其中，流动资产9,534,413.92元，固定资产10,363,394.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产152,969.05元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20488691.79元，其中固定资产减少129872.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值141139元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市晋宁区新街中心卫生院