昆明市晋宁区六街镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令，制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作。

2.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定、命令，组织和督促镇人民代表大会决议的实施。

3.指导、支持和帮助各村委会按照《村民委员会组织法》实施村民自治，管理好村（组）事务。

4.维护全镇社会秩序的稳定，调解和处理民事纠纷，维护社会治安，保证全镇经济社会发展顺利进行。

5.对全镇辖区内的土地、山林、水资源、矿产等实施管理，保护和治理生态环境，有计划地开发利用；抓好基础设施建设和管理，逐步改善和提高山区生产条件和生活环境，维护生态平衡。

6.保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法权利和利益，保护社会主义的公共财产、公民的私有财产权和继承权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.服务企业、保障非公企业的自主权；保障少数民族的权益和尊重少数民族的风俗习惯；保障男女平等的政治权利和劳动权利。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区六街镇人民政府共设置8个内设机构：

1.党政综合办公室。

2.经济发展办公室。

3.基层党建办公室。

4.社会事务办公室。

5.平安法治办公室。

6.党群服务中心。

7.农业农村发展服务中心。

8.综合行政执法队。

昆明市晋宁区六街镇人民政府无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市晋宁区六街镇人民政府2025年度部门决算编报的单位共1个，即：昆明市晋宁区六街镇人民政府。

纳入昆明市晋宁区六街镇人民政府2025年度部门决算编报的单位与昆明市晋宁区六街镇人民政府所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区六街镇人民政府2025年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

昆明市晋宁区六街镇人民政府2025年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、加大财税监测分析，强化税源监控管理，广泛培植新税源。

2、全面夯实“三农”发展基础，完善农田水利设施，稳步推进土地承包到期后延包工作。全面发展特色农旅业，加强农村群众性自治组织建设，筑牢乡村振兴组织基础。

3、扎实推进水环境综合整治，持续推进保护区内砂石料矿山关停及复耕复绿工作，落实森林防火各项责任和措施，保住绿水青山。

4、全面巩固全国文明村镇、国家级生态乡镇、国家级卫生镇创建成果，整合市场监管、城建执法等执法力量，因地制宜做好村庄规划，加强农村建房管理和风貌管控。

5、不断提升教育均衡发展质量，提升基层公共医疗服务，提升社会保障服务水平，提升公共文化服务品质。

6、全面提高政务服务水平，行政成本持续压缩，法治政府建设持续推进，人大代表建议切实办理，民生实事有效落实，自身建设得到新加强。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区六街镇人民政府2025年度收入合计29705669.40元。其中：财政拨款收入29384305.90元，占总收入的98.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入321363.50元，占总收入的1.08%。

与上年相比，收入合计减少783970.64元，下降2.57%。其中：财政拨款收入增加1951891.24元，增长7.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2735861.88元，下降89.49%。主要原因是：2025年非本级横向资金转入减少因此其他收入减少；2025年政府内预算工程项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区六街镇人民政府2025年度支出合计31753793.14元。其中：基本支出16863576.22元，占总支出的53.11％；项目支出14890216.92元，占总支出的46.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少584670.00元，下降1.81%。其中：基本支出增加877290.42元，增长5.49%；项目支出减少1461960.42元，下降8.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年严格执行中央八项规定精神及厉行节约、反对浪费有关要求，从严控制公务接待范围、标准和频次，大力压减非必要接待支出；2025年，预算内项目资金减少，压缩办公经费，减少非必要开支。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区六街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16863576.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16147251.12元，占基本支出的95.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费716325.10元，占基本支出的4.25％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区六街镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14890216.92元。

其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务支出项目经费2976045.96元，主要用于人大事务开展支出92650.00元；政府办公及相关机构事务支出1951231.78元；组织事务支出222470.00元；宣传事务支出42821.00元；社会工作事务支出666873.18元；

公共安全支出30000.00元，主要用于平安云南建设专项支出。

文化和旅游体育与传媒支出项目经费123747.14元。主要用于购买农家书屋书籍费用19865.95元；文物保护专项补助经费45000.00元、农家书屋书籍费用42065.10元等。

社会保障和就业支出项目经费166785.00元，主要用于行政事业单位离退休人员养老服务162000.00元；退役军人事务管理4785.00元。

卫生健康支出项目经费61850.00元，主要用于计划生育信息员支出5850.00元；其他卫生健康支出56000.00元。

节能环保支出项目经费176000.00元，主要用于六街镇天保工程（公益林）森林管护支出。

城乡社区支出项目经费3751976.28元，主要用于城乡公共设施维护57905.87元；城乡环境卫生治理1218985.6元；柴河水源地生态保护租金2291867.5元，其他城乡社区支出183217.31元。

农林水支出项目经费2673105.68元，主要用于农业生产发展18952.00元；森林防火等相关支出703179.00元；柴河水库租地租金1557595.85元；中央农村饮水安全工程维修养护130000.00元；石楼梯水库安全鉴定210000.00元；水环境综合整治项目53378.83元。

交通运输支出项目经费524514.13元，主要用于王家湾一组进村道路路面硬化工程项目资金481467.13元；大沟箐道路路基清理费用19950.00元；道路养护器械维修、养护用品购买及农村公路水毁塌方清理费用23097.00元。

资源勘探工业信息等支出项目经费156460.00元，主要用于办公用品采购。

自然资源海洋气象等支出项目经费44300.00元，主要用于部分耕地园地等种植情况摸排工作经费。

国有资本经营预算支出项目经费304.00元，主要用于中央国有企业退休人员社会化管理财政补助资金。

其他支出项目经费4205128.73元，主要用于三印一组不稳定斜坡治理工程款104695.81元；5个村农产品分拣包装及仓储设施建设项目工程设计费用146000.00元；道路预防性养护工程款60000.00元；晋宁区上六公路六街段“美丽公路”建设工程款66753.58元；第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作经费92000.00元；自有资金其他相关工作支出3735679.34元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区六街镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出25256492.91元,占本年支出合计的79.54%。与上年相比减少2035703.75元，下降7.46%,完成年初预算的110.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出15156032.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.01%,完成年初预算的99.30%。主要用于昆明市晋宁区六街镇人民政府、党委、事业在编人员工资，六街镇组干部、各大员工资及镇招聘、应急分队等半供养人员工资，人大代表意见回复、办理经费，政府机关办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费，六街镇各站所部门办公费和会议费等；造成预决算差异的主要原因是缩减开支，人员调出工资减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于六街镇综治中心及网格化信息平台公共安全视频监控项目建设。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出123747.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,年初无此项预算。主要用于支付文物保护专项补助经费及购买农家书屋书籍。

8.社会保障和就业（类）支出1492360.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的112.76%。主要用于昆明市晋宁区六街镇人民政府民政管理事务、行政事业单位离退休人员支出、行政事业在职在编人员社保和住房公积金支出、大岗位人员补贴发放；造成预决算差异的主要原因是市级村干部补贴资金增加。

9.卫生健康（类）支出882980.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%,完成年初预算的98.09%。主要用于昆明市晋宁区六街镇人民政府集镇创建全国文明村镇、创建全国卫生城市、计生服务部门人员工资及津贴补贴和计生服务部门开展工作等经费支出；造成预决算差异的主要原因是精减支出。

10.节能环保（类）支出176000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,年初无此项预算。主要用于昆明市晋宁区六街镇人民政府天保工程（公益林）森林管护支出。

11.城乡社区（类）支出1460108.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%,完成年初预算的96.70%。主要用于集镇环境卫生保洁、垃圾清运及项目二三类费用支出；造成预决算差异的主要原因是工程项目减少。

12.农林水（类）支出4366299.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.29%,完成年初预算的158.33%。主要用于农口事业人员工资发放，森林防火期人员工资、防火物资支出、水源地租金支付等工作；造成预决算差异的主要原因是非同级财政拨款转为预算项目拨付。

13.交通运输（类）支出524514.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%,完成年初预算的655.64%。主要用于农村公路日常养护；造成预决算差异的主要原因是清理前期欠款，拨付了王家湾一组进村道路路面硬化工程项目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出156460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,年初无此项预算。主要用于办公用品采购。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出44300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此项预算。主要用于耕地园地等种植情况摸排工作。

19.住房保障（类）支出843691.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%,完成年初预算的86.75%。主要用于在职职工公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是在职人员调出，公积金缴存比例下调。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为410000.00元，决算为145048.50元，完成年初预算的35.38%；支出决算较上年减少215959.18元，下降59.82%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为139359.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.08%，完成年初预算的87.10%；公务接待费支出年初预算为250000.00元，决算为5689.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.92%，完成年初预算的2.28%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加28316.82元，增长25.50%；公务接待费支出决算较上年减少244276.00元，下降97.72%；具体是国内接待费支出决算5689.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少244276.00元，下降97.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为410000.00元，支出决算为145048.50元，完成年初预算的35.38%，支出决算较上年减少215959.18元，下降59.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为139359.50元，完成年初预算的87.10%；公务接待费支出年初预算为250000.00元，决算为5689.00元，完成年初预算的2.28%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加28316.82元，增长25.50%；公务接待费支出决算减少244276.00元，下降97.72%，具体是国内接待费支出决算5689.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少244276.00元，下降99.72%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年压缩支出，减少公务用车次数及公务接待费次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于公务运行、森林防火、防汛抗旱、安全生产等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次282人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门专项工作检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区六街镇人民政府2025年机关运行经费支出1646454.06元，比上年增加518653.28元，增长45.99%,主要原因是支付以前年度拖欠资金。部门机关运行经费主要用于办公用品采购、水电费、电信服务费、以及机构正常运转刚性支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区六街镇人民政府资产总额218600983.69元，其中，流动资产11768243.96元，固定资产24235106.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9097653.79元，无形资产51245.25元（净值），其他资产173448734.16元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加93002408.51元，其中固定资产增加21222285.51元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋144.00平方米，账面原值450000.00元，实现资产使用收入91000.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1256793.25元，其中：政府采购货物支出387947.13元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出868846.12元。授予中小企业合同金额868846.12元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区六街镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

3.一般公共财政拨款支出：是指使用财政部门拨入的各类经费而发生的支出。

4.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务使用财政拨款资金而发生的支出。

6.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

7.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

9.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

10.对个人和家庭的补助：是指行政单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

昆明市晋宁区六街镇2025年度部门决算公开