昆明市晋宁区司法局2025年度部门决算
昆明市晋宁区司法局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）部门主要职责
昆明市晋宁区司法局：
1．承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；负责本行业领域的安全生产监督工作。
2．指导监督区政府各部门、乡镇（街道）依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；监督指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作；负责区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。
3．负责区委、区政府涉法事务工作，为区委、区政府的重大决策提供意见；指导监督区委、区政府各部门和各乡镇（街道）的法律顾问工作。
4．承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任工作，推动司法所建设。
5．负责社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。
6．负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、公证、基层法律服务工作。
7．负责本系统服装、警车管理，财务、装备、设施、场所等保障工作；负责本系统的内部审计工作。
8．承担本系统信息化建设和有关外事工作。
9．协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。
10．指导所属社会组织抓好党的建设工作。
11．完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
昆明市晋宁区法律援助中心：
1．法律援助中心负责受理、审查法律援助申请，指派或者安排人员符合《法律援助条例》规定的公民提供法律援助。
2．“148”负责解答法律咨询，代写诉状、合同、契约、协议等法律文书，办理各类非诉讼事务，调解民间纠纷，代理民事、经济、行政案件的诉讼，担任法律顾问，办理各类见证等。
3．完成上级交办的其他工作
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构和政治处，内设机构包括：办公室、依法行政与行政复议科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公证律师工作科、社区矫正管理科；派出机构8个，分别为昆阳司法所、晋城司法所、上蒜司法所、六街司法所、夕阳司法所、双河司法所、二街司法所、宝峰司法所。
所属单位1个，分别是：
1.昆明市晋宁区法律援助中心
（二）决算单位构成情况
纳入昆明市晋宁区司法局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
昆明市晋宁区司法局
纳入昆明市晋宁区司法局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中昆明市晋宁区法律援助中心不单独核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员49人。包括财政拨款开支经费的人员49人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.全面推进依法治区工作。
2.推动法治政府建设提升依法行政能力。
3.聚焦普法强基补短板，全面提升全民法治素养。
4.做好新时代人民调解工作。
5.坚决维护司法行政系统绝对安全稳定。
6.做强公共法律服务。
7.强化公证律师管理,提高法律服务水平。
8.坚持严管厚爱，聚力打造司法行政铁军。
（1）全面加强党对司法行政工作的绝对领导；
（2）持续加强司法行政系统党建工作；
（3）提升司法行政队伍能力素养。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
昆明市晋宁区司法局2025年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市晋宁区司法局2025年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区司法局2025年度收入合计13223176.96元。其中：财政拨款收入13173176.96元，占总收入的99.62%；无上级补助收入，无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50000.00元，占总收入的0.38%。
与上年相比，收入合计减少417598.92元，下降3.06%。其中：财政拨款收入减少437598.92元，下降3.22%；其他收入增加20000.00元，增长66.67%。主要原因是本年度区委政法委补助专项经费有所增加。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区司法局2025年度支出合计13253186.98元。其中：基本支出11996790.11元，占总支出的90.52％；项目支出1256396.87元，占总支出的9.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少443513.40元，下降3.24%。其中：基本支出增加540687.13元，增长4.72%；项目支出减少984200.53元，下降43.93%。主要原因：一是调整在职人员工资，社保费、公积金等;二是本年度部分项目经费收入有所减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市晋宁区司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11996790.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10910096.05元，占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1086694.06元，占基本支出的9.06％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市晋宁区司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1256396.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。基层司法业务项目经费176400.00元，主要用于人民调解案件补助等基层司法业务。普法宣传项目经费支出121771.00元，主要用于宣传普及法律等工作；社区矫正项目经费77768.87元，主要用于社区矫正监管教育等工作。公共法律服务项目经费646000.00元,主要用于法律援助办案补助等工作。法治建设项目经费40000.00元,主要用于行政复议、法治建设等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区司法局2025年度一般公共预算财政拨款支出13173189.98元,占本年支出合计的99.40%。与上年相比减少520510.40元，下降3.80%,完成年初预算的99.61%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出10521753.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.87%,完成年初预算的100.67%。主要用于2040601行政运行935.35万元、2040602一般行政管理事务3.57万元、2040604基层司法业务17.64万元、2040605普法宣传12.18万元、2040607公共法律服务64.60万元、2040610社区矫正7.78万元、2040612法治建设4万元、2040650事业运行10.23万元、2040699其他司法支出4.83万元。造成预决算差异的主要原因是本年度行政运行、一般行政管理事务支出增加。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1160153.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%,完成年初预算的93.73%。主要用于2080501行政单位离退休39.62万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.57万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.82万元；造成预决算差异的主要原因是调整在职人员和离退休人员社保基数，年中有一名职工退休。
9.卫生健康（类）支出668815.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%,完成年初预算的93.64%。主要用于2101101行政单位医疗34.23万元、2101102事业单位医疗0.62万元、2101103公务员医疗补助28.46万元、2101199其他行政事业单位医疗支出3.58万元；造成预决算差异的主要原因是调整在职人员和离退休人员医保基数，年中有一名职工退休。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出110460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,年初无此项预算。主要用于单位购买配置办公电脑；造成预决算差异的主要原因是年中根据有关文件进行预算调整。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出712007.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%,完成年初预算的86.81%。主要用于2210201住房公积金71.20万元；造成预决算差异的主要原因是调整人员住房公积金基数;年中一名在职人员退休。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为33650.92元，完成年初预算的33.65%；支出决算较上年减少26662.20元，下降44.21%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为33650.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.06%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19748.20元，下降36.98%；公务接待费支出决算较上年减少6914.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6914.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为33650.92元，完成年初预算的33.65%，支出决算较上年减少26662.20元，下降44.21%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为33650.92元，完成年初预算的42.06%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出，公务用车运行维护费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少19748.20元，下降36.98%；公务接待费支出决算减少6914.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度严格落实厉行节约反对浪费相关规定，严格控制非刚性非必要支出，无公务接待费支出，公务用车运行维护费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
昆明市晋宁区司法局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区司法局2025年机关运行经费支出1086694.06元，比上年减少1193.50元，下降0.11%,主要原因是本年度严格落实厉行节约反对浪费相关规定，严格控制非刚性支出，实现运行经费小幅下降。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、维修(护)费、其他交通费用、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市晋宁区司法局资产总额9567464.02元，其中，流动资产173273.14元，固定资产8238308.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程571697.87元，无形资产584220.58元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5416152.72元，其中固定资产增加7709723.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入93元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额161102.95元，其中：政府采购货物支出150000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11102.95元。授予中小企业合同金额155360.34元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市晋宁区司法局未涉及其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
昆明市晋宁区司法局决算附表（公开1-11表）
