昆明市公安局晋宁分局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

主要承担本行政区域内治安管理、案事件侦办处置、预防、打击违法犯罪和服务人民群众等职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：综合管理机构2个、执法勤务机构13个、派出机构10个、直属机构1个。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市公安局晋宁分局（本级）

2.昆明市公安局晋宁分局交通管理大队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.昆明市公安局晋宁分局（本级）

2.昆明市公安局晋宁分局交通管理大队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员365人。包括财政拨款开支经费的：公务员365人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员717人。包括财政拨款开支经费的人员717人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员124人（离休0人，退休124人）。年末学生0人。年末遗属16人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制70辆，在编实有车辆69辆，超编0辆。

三、重点工作概述

确保全区政治社会大局持续安全稳定，坚持从严治警，在提升队伍能力素质上取得新成绩，在化解风险隐患上夺取新胜利。严打突出犯罪，在保障人民安宁上实现新作为。深化警务理念，在提升警务效能上谋求新突破。夯实基层基础，在筑牢安全防线上达到新水平。推进法治公安建设，在促进公平正义上取得新成效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局晋宁分局2025年度收入合计177830968.63元。其中：财政拨款收入176847277.04元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入983691.59元，占总收入的0.55%。

与上年相比，收入合计增加13284162.07元，增长8.07%。其中：财政拨款收入增加12488710.56元，增长7.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加795451.51元，增长422.57%。主要原因是包含森警大队支出，年末有其他收入烟草市场秩序维护经费。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局晋宁分局2025年度支出合计177197926.38元。其中：基本支出155946473.05元，占总支出的88.01％；项目支出21251453.33元，占总支出的11.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加11194997.79元，增长6.74%。其中：基本支出增加2668428.79元，增长1.74%；项目支出增加8526569.00元，增长67.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。，主要原因是包含森警大队支出和清偿债务。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市公安局晋宁分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出155946473.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出142235447.44元，占基本支出的91.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13711025.61元，占基本支出的8.79％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市公安局晋宁分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21251453.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

餐饮服务项目经费项目经费1487831元，主要用于分局餐饮服务支出。

新能源执法执勤公务用车租赁经费项目经费653016元，主要用于租赁新能源执法执勤公务用车。

下达2023年省公安厅专项（警用无人机补助）经费项目经费443520元，主要用于购买滇池周边警用无人机巡查。

社区戒毒社区康复工作经费项目经费108400元，主要用于社区戒毒社区康复人员工资。

晋宁区看守所AB门防误放系统建设项目资金项目经费178080元，主要用于看守所安防项目系统。

昆明市公安局晋宁分局新街派出所建设项目经费5051029.69元，主要用于新街派出所建设项目委托代建管理项目资金。

防疫物资项目经费139160元，主要用于购买防疫物资。

昆明市公安局晋宁分局夕阳派出所建设项目委托代建管理项目经费83800元，主要用于夕阳派出所建设项目委托代建管理。

信息化化建设项目经费1435251.62元，主要用于加密视频会议室、指定监视居住场所改造项目、未成年人取证与保护中心建设项目、移动终端特征采集系统租用项目、网络、办公设备及系统技术服务项目、电路服务业务合同、智能化升级改造等项目。

打击涉烟违法犯罪工作项目经费44524.04元，主要用于打击涉烟违法犯罪联合工作站协作补助经费。

办案及被装装备项目经费6568304.42元，主要用于调警工作经费、经侦联合办案经费、特别办案业务经费、涉访涉诉案件办理经费、中央和省级政法转移支付资金、市级工作经费。

离退休党支部工作项目经费17931元，主要用于离退休党支部工作项目。

人大选举工作经费项目经费1905.6元，主要用于人大选举工作经费项目。

2025年度用于保障昆明市公安局晋宁分局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5014037.62元。其中：基本建设类项目支出0元。

晋宁区考场（骏福考点）社会化考式服务费专项资金项目经费1759742.14元，主要用于支付晋宁区考场（骏福考点）的考式服务费。

2025年突出道路隐患治理资金项目经费390615.27元，主要用于交通安全隐患路口交通信号灯建设。

晋宁区道路交通设施安装及维修护专项经费项目经费230000元，主要用于辖区管理的信号灯、标识标牌等道路交通安全管理设施的安装及维修维护、道路交通标线的漆画等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局晋宁分局2025年度一般公共预算财政拨款支出168726497.26元,占本年支出合计的95.22%。与上年相比增加/减少3872101.72元，增长/下降2.35%,完成年初预算的93.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出142493010.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.45%,完成年初预算的91.98%。主要用于2040201行政运行128688251.4元，2040202一般行政管理事务3652758.09元，2040203机关服务1010165元，2040219信息化建设230000元，2040220执法办案2050202.09元，2040299其他公安支出6861633.71元；造成预决算差异的主要原因是财政困难，无法全额支付。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11196294.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%,完成年初预算的106.42%。主要用于2080501行政单位离退休1855500元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7885572.2元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出609542.99元，2080801死亡抚恤845679.24元，造成预决算差异的主要原因是有民警退休和死亡。

9.卫生健康（类）支出7276435.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%,完成年初预算的100.53%。主要用于2101101行政单位医疗3890205.53元，2101103公务员医疗补助2993988.85元，2101199其他行政事业单位医疗支出392241.16元；造成预决算差异的主要原因是行政单位医疗支出有所增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出7760757.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%,完成年初预算的94.04%。主要用于2210201住房公积金7760757元；造成预决算差异的主要原因是有民警调出和退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3190000.00元，决算为3007241.92元，完成年初预算的94.27%；支出决算较上年增加202455.00元，增长7.22%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为480000.00元，决算为367838.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.23%，完成年初预算的76.63%；公务用车运行维护费支出年初预算为2700000.00元，决算为2639403.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.77%，完成年初预算的97.76%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加202519.21元，增长122.50%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少64.21元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3190000.00元，支出决算为3007241.92元，完成年初预算的94.27%，支出决算较上年增加202455.00元，增长7.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为480000.00元，决算为367838.00元，完成年初预算的76.63%；公务用车运行维护费支出年初预算为2700000.00元，决算为2639403.92元，完成年初预算的97.76%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年购买2辆公务用车，秉着严格使用三公经费原则，购买了性价比高的车辆；另外公务用车运行维护费因财政困难未全额支付，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加202519.21元，增长122.50%；公务用车运行维护费支出决算减少64.21元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2025年购买了2辆公务用车，购买车辆保险及维修维护费有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆2辆。因工作需要报废报废更新执勤执法用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为71辆。主要用于公安执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安办案发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于国内发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局晋宁分局2025年机关运行经费支出13711025.61元，比上年增加1090081.19元，增长8.64%,主要原因是包含森警大队支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市公安局晋宁分局资产总额119549022.47元，其中，流动资产9012179.13元，固定资产101400407.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5389892.97元（净值），其他资产3746542.55元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20202073.59元，其中固定资产增加27678539.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额20089153.65元，其中：政府采购货物支出2125403.74元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17963749.91元。授予中小企业合同金额20089153.65元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

截止2024年12月31日昆明市公安局晋宁分局森林警察大队账户余存量资金税务局代扣手续费资金1006.84元。该笔资金2024年末未及时上缴国库，于2025年按规定缴存国库。由于昆明市公安局晋宁分局森林警察大队于2025年1月1日起取消财务独立核算，全部财务划归并入昆明市公安局晋宁分局统一核算管理。但该笔款项的支出实际是在昆明市公安局晋宁分局森林警察大队帐户发生的，经向财政部门报请后，短暂恢复预决算系统操作权限，制作当年该笔预算项目后，再度取消森警大队操作权限。因昆明市公安局晋宁分局森林警察大队已取消财务独立核算，故2025年度决算数据归并昆明市公安局晋宁分局统一进行决算公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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