昆明市晋宁区二街镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令，制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作。

2.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定、命令，组织和督促镇人民代表大会决议的实施。

3.指导、支持和帮助各村委会按照《村民委员会组织法》实施村民自治，管理好村（组）事务。

4.维护全镇社会秩序的稳定，调解和处理民事纠纷，维护社会治安，保证全镇经济社会发展顺利进行。

5.对全镇辖区内的土地、山林、水资源、矿产等实施管理，保护和治理生态环境，有计划地开发利用；抓好基础设施建设和管理，逐步改善和提高山区生产条件和生活环境，维护生态平衡。

6.保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法权利和利益，保护社会主义的公共财产、公民的私有财产权和继承权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.服务企业、保障非公企业的自主权；保障少数民族的权益和尊重少数民族的风俗习惯；保障男女平等的政治权利和劳动权利。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.二街镇农业农村发展服务中心。

2.二街镇党群服务中心（新时代文明实践所）。

3.二街镇综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.昆明市晋宁区二街镇人民政府

2.二街镇农业农村发展服务中心。

3.二街镇综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。

4.二街镇党群服务中心（新时代文明实践所）。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年二街经济和社会发展主要目标建议为：规模以上工业总产值预计增长1.3%，固定资产投资6亿元，一般公共预算收入预计增长3%，限额以上批发业销售额预计增长2.7%以上，经济社会均衡发展，各项工作稳步推进。聚焦上述目标，重点做好以下工作：一是系统化推进经济高质量发展。围绕“产业兴镇”的主线，进一步优化产业结构，推动磷化工产业向精细化、绿色化、高端化发展。培育以大企业为引领、专精特新中小企业协同发展的优质企业梯队，促进磷化工与建材、新能源等产业融合发展，构建区域间互补、大中小融通、产业间耦合的发展格局。紧扣“二个支撑”和“三区联动”发展路径，推进农业产业连片增效。打造农业产业新链条，聚焦发展壮大红花油茶产业，高质量做好集种植、管理、采摘、榨油、包装、营销为一体的红花油茶产业链。探索农业产业新布局，完成林茂花卉切花月季绿色高效生产示范产业园项目建设，推进两个粤港澳大湾区蔬菜生产基地申报认证，完成甸头村科技小院马铃薯种植园项目建设，逐步形成“三区联动，闭环发展”的农业产业新格局。二是系统化推动城乡高质量发展。统筹推进城乡规划建设管理。加快推进村庄规划编制审批入库和实施管理，把规划蓝图变成发展实践，不断提高规划成果入库率。严管“交旧批新”程序，执行“统规自建”标准，严格落实宅基地审批手续。打造绿色生态宜居美丽乡村。坚持“一村一策”，立足各村地理位置、自然禀赋、历史文化、产业发展等情况，突出重点、彰显特点、解决痛点，重点打造“花香”朱家、“油茶”老高、“蘑力”鲁黑、“洋气”甸头、“菌府”三家、“水乡”响水“一村一特”美丽乡村。持续巩固改善生态治理成果。彻落实“山水林田湖草沙生命共同体”理念，有序推进“林长制”工作，健全巡林管护责任机制，筑牢森林防火屏障。有效开展“河长制”工作，提升巡河质量，强化巡查力度，扎实开展河道“清四乱”和水域岸线管理工作，力争二街河全年水质达IV类标准。持续开展农村人居环境整治提升行动，以农村厕所革命、生活污水处理、垃圾分类、村容村貌提升为重点，推进乡村绿化美化，改善村庄公共环境。以庭院内外“三包”为抓手，持续开展“最美庭院”创建工作，持之以恒建设宜居宜业和美乡村，不断推进全镇环境面貌更上新台阶。三是系统化提升教育医疗、民生保障水平。加大医疗卫生投入，积极争取资金实施二街卫生院医疗设备更新及基础医疗设施建设项目，加强对各村卫生室的规范管理，提升二街卫生院、乡村卫生室的医疗水平和服务能力。持续探索发展中医药服务，将传统医学和现代医学相融合，提供针灸、按摩、推拿等多元化的诊疗项目。坚持教育优先发展，紧紧围绕立德树人根本任务，持续改善辖区学校基础设施条件，统筹提升教师研学能力与校园安全管理水平，推进义务教育优质均衡发展。持续推进“仁德少年”评比活动，表扬一批优秀教育工作者，以鲁黑村、甸头村为试点，探索校村共建研学基地新模式，促进教育事业全面发展。加强文体事业建设，弘扬“革帛绣”“秧佬鼓舞”“二街花灯”等民族文化，以“多彩非遗”为主题，开展一系列非物质文化遗产进校园活动。继续实施文化惠民工程，培育高素质文化队伍，打造文艺精品。加快发展体育事业，办好“丰收杯”篮球赛事活动，探索“村BA+产业”的发展路径，为文旅产业发展提供新方法和新思路。四是系统化平衡高质量发展与安全生产关系。精益求精提升治理能力。加强安全生产监管执法，持续加强危险化学品、交通运输、建筑施工、特种设备、矿山等重点行业领域专项整治，守好安全生产底线。加强重要物资储备，加快应急力量建设，提高突发事件应急处置能力，坚决遏制和防范较大及以上安全事故发生。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区二街镇2025年度收入合计39735074.59元。其中：财政拨款收入38794691.26元，占总收入的97.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入940383.33元，占总收入的2.37%。

与上年相比，收入合计减少7437112.53元，下降15.77%。其中：财政拨款收入减少7319984.53元，下降15.87%；其他收入减少117128.00元，下降11.08%。主要原因是2025年新增项目较少，无政府性基金预算项目,财政拨款减少；大部分资金纳入预算，区级部门拨款减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区二街镇2025年度支出合计40289837.86元。其中：基本支出19331948.26元，占总支出的47.98%；项目支出20957889.6元，占总支出的52.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8259509.11元，下降17.01%。其中：基本支出增加138204.17元，增长0.72%；项目支出减少8397713.28元，下降28.61%。主要原因是2025年财政紧缩，新增项目较少，故基本支出及项目支出均比上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区二街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19331948.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18225340.34元，占基本支出的94.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1106607.92元，占基本支出的5.72％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区二街镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20957889.6元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

政府办公专项经费经费1429773.47元，主要用于维持机构正常运转。

园区失地农民生活补助经费10710951.1元，主要用于保障园区失地农民每月生活费发放。

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1500000.00元，主要用于二街镇甸头村委会马铃薯科技小院项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区二街镇2025年度一般公共预算财政拨款支出38794691.26元,占本年支出合计的96.29%。与上年相比减少6414928.28元，下降14.19%,完成年初预算的92.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14928977.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.48%%,完成年初预算的101.27%。主要用于行政事业人员及村组干部每月工资发放；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,完成年初预算的72.73%。主要用于平安乡村项目运行服务；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张无法全额保障支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出139426.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,完成年初预算的34.86%。主要用于文化体育活动费用；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张无法全额保障支出。

8.社会保障和就业（类）支出13026087.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.58%,完成年初预算的73.37%。主要用于人员工资及补助；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张无法全额保障支出。

9.卫生健康（类）支出950337.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%,完成年初预算的100.01%。主要用于医疗保险及补助；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

10.节能环保（类）支出325600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,年初无此项预算。主要用于生态护林员工资；造成预决算差异的主要原因是年中收到财政拨款上级转移支付资金。

11.城乡社区（类）支出967111.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%,完成年初预算的46.05%。主要用于城乡卫生保洁绿化管护；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张无法全额保障支出。

12.农林水（类）支出6969356.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.96%,完成年初预算的156.03%。主要用于农村基础设施建设；造成预决算差异的主要原因是年中收到财政拨款上级转移支付资金。

13.交通运输（类）支出204200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,完成年初预算的99.13%。主要用于交通劝导员工资发放；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

14.资源勘探工业信息等（类）支出195672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,年初无此项预算。主要用于购买国产信息设备；造成预决算差异的主要原因是年中收到财政拨款上级转移支付资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出75600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,年初无此项预算。主要用于各村园地耕地设施农用摸排；造成预决算差异的主要原因是年中收到财政拨款上级转移支付资金。

19.住房保障（类）支出930,801.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%,完成年初预算的87.21%。主要用于行政事业单位人员公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出1,520.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%,完成年初预算的100%。主要用于国有企业社区人员管理服务。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为680000.00元，决算为413,565.52 元，完成年初预算的60.82%；支出决算较上年增加5809.42元，增长1.42%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为178500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.16%，完成年初预算的99.17%；公务用车运行维护费支出年初预算为240000.00元，决算为235065.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.84%，完成年初预算的97.94%；公务接待费支出年初预算为260000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加178,500.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2866.58元，下降1.2%；公务接待费支出决算较上年减少169,824.00 元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少169,824.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为680000.00元，支出决算为413565.52元，完成年初预算的60.82%，支出决算较上年增加5809.42元，增长1.42%。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为178500.00元，完成年初预算的99.17%；公务用车运行维护费支出年初预算为240000.00元，决算为235065.52元，完成年初预算的97.94%；公务接待费支出年初预算为260000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度无接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加178500.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2866.58元，下降1.2%；公务接待费支出决算减少169,824.00 元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年减少169,824.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年新购入一辆公务用车，公务用车购置费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是用于应急通讯保障工作运转。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展护林防火、防汛、安全生产、日常下村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区二街镇2025年机关运行经费支出659278.4元，比上年减少426544.36元，下降39.28%,主要原因是2025年财政紧缩且机关人员减少，故运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费、公务接待费、公车运行及维护费及其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区二街镇资产总额379802196.56 元，其中，流动资产53008519.98 元，固定资产5564484.99 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产82507.11 元（净值），其他资产321146684.48 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加157641774.4元，其中固定资产减少818293.25元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额839576.76元，其中：政府采购货物支出320346.24元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出519230.52元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市晋宁区二街镇人民政府