昆明市晋宁区农业农村局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责区委农村工作领导小组办公室日常事务，履行决策参谋职能，组织全区“三农”工作重大问题调研、重要文件起草；负责统筹协调职能，整合各方力量共同推进全区“三农”工作；负责推动落实职能，牵头推动全区“三农”工作部署落实，分解工作责任、根据工作需要通报进度；负责督导检查职能，开展全区“三农”工作督查，牵头组织开展市对县（区）、县（区）对乡镇(街道)乡村振兴实绩考评工作。承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。完成上级交办的其他事项。

2.负责落实巩固拓展脱贫攻坚工作；负责衔接乡村振兴资金的申报、统筹、安排、绩效、监督工作；负责防止返贫监测帮扶工作；负责脱贫人口、监测对象动态管理、收入核算及各级系统数据维护；负责云南省“政府救助平台”的宣传和办理督促；负责脱贫人口小额信贷、雨露计划、爱心超市、驻村队员补贴发放、乡村振兴致富带头人培养等衔接政策落实；负责区巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接领导小组办公室日常事务、履行统筹协调职能、整合各方力量共同推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。完成上级交办的其他事项。

3.负责统筹学习推广浙江“千万工程”经验三年行动，统筹做好农村人居环境整治提升，绿美乡村建设，农村厕所革命，村庄清洁行动，农村生活垃圾分类指导和资源化利用；负责统筹推进农村社会事业、乡村治理发展、开展农村移风易俗重点领域突出问题专项治理、做好优秀农耕文化推介、组织开展各类美丽村庄申报、建设工作；负责统筹乡村建设工作。完成上级交办的其他事项。

4.研究制定乡村特色产业发展规划，积极组织申报国家、省、市农业产业化发展项目及资金；做好休闲农业企业（休闲乡村、乡村旅游）的指导、服务和发展；完成年度农业经济指标的统计上报，负责“云南省项目综合管理一体化平台、农业农村重点项目管理平台、绿色食品牌重点产业平台”的日常数据上报和调度；负责招商引资及固定资产投资工作；负责农业产业化龙头企业的管理和服务工作；负责牵头完成市场主体倍增任务；负责组织参加各级农业博览会、展销会情况统计上报等工作；负责辖区益农信息社的建设和指导工作；牵头农民三年增收指导和服务工作；负责产业脱贫工作；负责“耕地非粮化”、滇池流域及水源保护区种植结构调整工作。完成上级交办的其他事项。

5.负责农田整治、农田水利建设项目需求建议、规划、实施、验收、管理、建后档案管理工作；负责高标准农田项目选址、组织实施 ；加强对工程监理、质检的督促指导和监督管理；加强项目建后档案管理;按要求完成新建高标准农田建设项目上图入库工作；负责高标准农田建设后续地力提升。完成上级交办的其他事项。

6.负责全区农业特色产业（蔬菜、花卉、水果、烟草、中药材等）生产计划制定，按照规划组织实施；负责全区农业特色产业新品种、新技术的引进、试验、示范及推广；负责农业特色产业人才的引进及培训；负责绿色生产技术培训及措施推广应用；负责全区农业特色产业相关数据的统计工作；负责协助基层做好种植业设施农用地备案工作；负责全区农业特色产业项目的争取和组织实施；负责云南省“一县一业”示范及产业集群项目实施指导服务工作；负责晋宁花卉科技特派团工作；负责特色农业种植设施建设指导；负责统筹做好农业设施所有权登记证工作。

7.负责全区区域内列入应施检的植物产品、蔬菜、花卉等外销出口产品在运出本区行政区域之前进行检疫；负责种子、种苗和其它繁殖材料，在调运之前进行检疫、处理工作；负责农业外来有害生物的监测、防控工作；负责全区各种农作物病、虫、草、鼠害监测预报工作；负责全区植保技术综合示范、指导农户科学防控；负责省、市植保植检站下达的科学实验示范工作任务、对农户进行科技培训；负责减肥减药项目申报、实施等涉及种植方面的工作；负责农药经营户的监督和管理工作；负责农药包装废弃物监测、收集及处置工作。负责农业生产过程中，土壤监测、耕地质量保护；负责辖区内的肥料登记管理工作；负责全区农作物的测土配方施肥技术指导、推广、实施工作；负责新肥料试验示范工作、提出施用方法和建议、对示范区农户发放施肥建议卡和进行培训；负责上级下达的科学试验和各项业务工作；负责修复治理等新增耕地的方案评审及验收工作；负责耕地质量监测、推广新肥料新技术及测土配方施肥技术，开展土壤改良及地力提升、农田退水监测工作。负责全区农作物生产的抗灾防灾工作；负责全区农作物生产中新品种、新技术的引进试验、示范和推广；负责省、市农业技术推广站下达的科学试验和各项业务工作。负责粮食安全生产，农情调度，耕地轮作，农作物栽种、管理、病虫害防治的技术培训、宣传和田间技术指导工作；负责做好上级化肥监督抽检。负责宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施本区域种子产业发展规划，从业人员培训；负责救灾备荒种子的储备管理；负责受理并组织种子质量纠纷田间现场鉴定；负责种业信息统计分析、转基因种子监管等工作；负责种子经营户的监督和管理工作。 负责农业转基因生物安全监管工作。

8.负责高素质农民培育、冬春农民培训工作；负责乡村振兴“领头雁”培育工作；负责农村实用人才队伍建设、培养农业科技人才工作；负责科技宣传、培训工作；负责做好农业教育、农业职业技能开发工作；承担农业科技体制改革及有关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作；负责农民业校工作；负责基层农技推广体系建设、基层农技推广补助项目实施；负责农业外来入侵物种普查工作。

9.负责制定全区动物防疫工作计划、实施方案并组织实施；指导并承担重大动物疫病的预防、控制、扑灭工作，对重大动物疫病实行免疫标识管理制度，佩带免疫耳标，建立免疫档案；负责宣传、贯彻、普及动物防疫法律、法规知识。负责组织实施全区动物、动物产品检疫工作；负责公路、铁路、航空运输动物及其产品的检疫和监督管理；负责动物检疫证章标志、动物检疫信息数据、畜禽标识的监督管理；承担官方兽医培训及日常管理；承担畜禽产品质量安全监测；参与重大动物疫情防控，协助农业农村主管部门做好兽药饲料、养殖档案、车辆备案、畜禽屠宰、动物诊疗、无害化处理等动物防疫监督管理工作；协助农业农村主管部门开展全区奶业生产发展工作。负责渔业技术推广；负责滇池高背鲫鱼良种繁育技术指导与良种生产管理；负责水产品质量安全的抽检、监管、渔业安全管理;水产种苗产地检疫、水产滩涂养殖证办理、水生生物资源普查、水产种质资源保护；负责水生动物饲料、药品监管。

10.负责农村土地承包、土地流转和承包合同管理、农村土地“三权”分置实施，组织农村土地承包经营纠纷调解与仲裁、做好工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权行政审批和风险防范、农村土地经营权流转经营权证审核办理、第二轮土地承包到期后再延长30年相关工作；负责农村集体产权制度改革相关工作，定期开展农村集体资产清查；指导确认农村集体经济组织成员身份；指导设立农村集体经济组织并做好登记赋码工作；指导、扶持农村集体经济组织建设与发展，建立健全农村集体经济组织、集体资产管理等法律法规和制度规范并抓好落实；负责指导农村集体经济组织的审计工作，做好村干部任期和离任审计工作；负责指导扶持壮大村集体经济工作；指导建立农村集体产权交易市场；承担农经管理人员、农经执法人员和农村财务人员培训；建立健全扶持发展小农户和培育新型农业经营主体的规章制度，开展家庭农场和农民合作社示范创建和监测，指导发展家庭农场等新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；负责农村宅基地改革和管理工作，建立健全宅基地分配、使用、流转等管理制度，完善宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用等相关工作。负责农村宅基地使用情况的监督管理，农村乱占耕地建住宅问题排查等工作；监督管理农村“一事一议”筹资筹劳；负责农民负担项目的审核备案、执法检查、案件调查处理、信访查处和农民负担日常监督管理工作；负责农村集体经济收支、发展进行调查、监督、分析和统计，做好农村经营情况统计年报上报工作；负责农业社会化服务项目申报、实施工作；配合做好农民可支配收入统计工作。

11.负责农业机械管理，组织实施全区农业机械化发展规划和技术管理措施；负责办理全区拖拉机、联合收割机登记落户、过户、变更、年度检验、销户、报废等业务工作；负责拖拉机、联合收割机驾驶证换证、审验等农机监理业务；负责农机购置补贴、农机报废更新补贴，以及新机具、新技术的示范、推广工作；负责开展农业机械监督管理、道路以外检查工作；负责农业机械事故调查相关工作；负责发布农业机械作业市场供求信息，组织农业机械跨区作业；负责组织开展农业机械安全生产宣传教育、农业机械安全新技术、新知识培训；统筹农业安全生产、消防安全、防震减灾工作。

12.负责食用农产品蔬菜水果农药残留快速检测和定性定量检测；负责乡镇食用农产品蔬菜水果农药残留快速检测技术培训；负责做好上级部门农产品质量安全例行监测、风险监测、监督抽查工作；拟定全区农产品质量安全规划和措施，发展农业标准化工作；承担农产品质量安全标准的宣传、培训、咨询服务工作；负责全区农产品质量安全检查及生产过程中质量安全工作；负责种植业发展提供技术开发与质量管理服务；负责农产品生产基地认证“二品一标”产品认证工作。

13.负责全区农村面源污染治理工作：秸秆资源化利用工作、废弃农膜处理等的试验、示范、推广工作；负责冷库生产境环境整治、环保督察整改牵头工作；负责农灌水（肥水）循环项目实施工作；负责全区农村能源、农业环保的发展规划及管理工作；负责全区农村能源新技术、新能源、新工艺(如沼气、节柴灶、太阳能等)的试验、示范、应用推广和管理工作；负责全区沼气安全的宣传培训及管理工作；负责沼气生产工、节柴改灶工、太阳能工的培训及职业技能鉴定管理工作；负责受污染耕地安全利用工作；负责河长制、清河行动等河道治理相关工作。

14.负责宣传、贯彻、执行党和国家、省、市、区有关农业农村执法领域的法律、法规、规章和政策，研究制定农业农村执法工作方案的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施；承担辖区内兽医、兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、屠宰加工畜禽及相关产品、市场（超市）冻库和流通环节的畜禽产品、种子、肥料、农药、动物防疫、植物检疫、渔业（除滇池流域及八条入滇河道外）、农机、水生野生动植物保护、农产品质量、农业转基因生物、农村集体资产、耕地保护、苗木、农膜、公路以外农机事故调查处理等领域行政处罚及行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能；负责开展农业农村综合行政执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”的执法检查工作；负责辖区内农业农村领域有关投诉、举报的查处工作；依法查处上级交办、相关部门移交的涉农案件，协助其他执法部门查办本辖区内的涉农案件，配合做好跨行业、跨地区联合执法行动；负责十年禁渔、“大棚房”及设施农用地日常监管工作；负责铁路安全巡查检查工作；负责农资打假日常工作；负责报送执法系统、处罚决定书录入平台材料。

完成上级交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区农业局机构内设10个科（室），分别是1、局办公室，2、乡村振兴发展科，3、人事科，4、政策法规审批科，5、产业发展科6、农村社会事业促进科，7、资金计划管理科，8、农田建设管理科，9.农办秘书科，10.党建办公室。所属单位10个。分别为：

昆明市晋宁区农业农村局

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心

昆明市晋宁区农村能源环境保护站

昆明市晋宁区农业经营管理站

昆明市晋宁区农民科技教育培训中心

昆明市晋宁区农业技术推广中心

昆明市晋宁区农业机械管理服务总站

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共10个。分别是：

1.昆明市晋宁区农业农村局

2.昆明市晋宁区农业特色产业服务中心

3.昆明市晋宁区农村能源环境保护站

4.昆明市晋宁区农业经营管理站

5.昆明市晋宁区农民科技教育培训中心

6.昆明市晋宁区农业技术推广中心

7.昆明市晋宁区农业机械管理服务总站

8.昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心

9.昆明市晋宁区农产品质量安全检测站

10.昆明市晋宁区农业综合行政执法大队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员121人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员87人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。年末学生0人。年末遗属11人。车辆编制9辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续增强粮食等重要农产品供给保障能力

推进粮油作物大面积单产提升行动。一是粮油生产稳定。2025年全区完成粮食播种面积6.67万亩（其中大豆0.11万亩），产量2.19万吨；油料播种面积1.24万亩（其中冬油菜0.81万亩），已超额完成市级下达任务。二是落实耕地力保护补贴政策。组织召开粮食安全生产业务培训一期158人。2025年下达中央耕地地力保护补贴683万元，共计补贴面积62650.366亩，补贴标准为109.05元/亩，补贴资金683.49万元，补贴农户16910户，已兑付68.32万元，结余资金2881.04元结转至下年使用。三是持续推动临湖一侧产业结构调整。在昆阳街道兴旺村、晋城街道沙堤村、宝峰街道青龙村，实施“九湖”流域粮食生产（水稻）示范种植0.2万亩任务。实施滇池流域内水稻恢复种植绿色高质高效项目1809.516亩。四是持续抓好耕地质量监测。已完成耕地质量等级评价土壤监测点土壤取样、化验39个，土壤分析化验273项次。完成1个省级、3个县级共4个耕地质量监测点土壤、植株、籽粒取样检测工作。晋宁区第三次全国土壤普查通过了内业测试化验省级验收，通过了省级耕地质量等级评价专题成果验收，成果汇编工作持续推进中。

力促畜牧业稳定发展。一是做好产能监测和调控。2025年，全区生猪存栏20825头，肉猪出栏19820头;牛存栏9262头,肉牛出栏2722头;羊存栏29264只,出栏8734只;家禽存栏1331236只,出栏1396177只;肉类总产5098.34吨，禽蛋产量14685吨，奶类产量4445吨。二是强化重大动物疫病防控。指导晋宁祥和农牧有限公司申报“先打后补”养殖场，已完成年终审核。对生猪采取“三针两点”方式实施猪瘟、蓝耳免疫，发放猪瘟疫苗13640头份、高致病性猪蓝耳病疫苗13740头份。2025年共完成牲畜口蹄疫强制免疫86920头、只，重大动物疫病的免疫密度达100%。共采样品12307份，其中完成羊布病采样3786份，监测阳性33份，扑杀阳性羊19只。三是加强动物卫生监督指导。对2个屠宰场开展安全生产检查22场次，对检查出的问题进行督促整改。采用“云动检”小程序进行检疫申报，截止目前，共检疫畜禽165042头只羽，出具动物产地检疫合格证362张。

强化耕地保护和质量发展。一是持续整治大棚房。对2019年以来认定的80宗“大棚房”问题、46宗备案设施农业用地、历年来国家自然资源督察、卫片执法等发现的疑似“大棚房”问题线索和省级推送的疑似图斑开展巡查排查4次，指导拆除违法搭建临时构筑物、地面硬化一般性违法用地问题1宗，下达工作提醒函1份、风险提醒函2份，向区自然资源部门移送违法用地线索1份，发放《坚决遏制“大棚房”问题新增告知书》40余份，未发现“大棚房”问题新增或反弹情况。二是做好耕地“非粮化”整改。牵头组织完成晋宁区2018-2024年农村乱占耕地建住宅问题图斑191宗、区自然资源局移交的2025年图斑13宗及市农业农村局下发的疑似农村乱占耕地建住宅问题线索1宗的调查核实工作。三是高质量推进高标准农田建设。2023年高标准农田建设项目9800亩已通过市级验收，资金拨付率85.69%。实施2024年高标准农田建设项目12800亩，计划投资3805万元（中央资金2882万元，省级资金923万元），已完工，资金拨付率71.96%，正在进行结算审计工作。2025年向上级争取高标准农田建设任务12200亩，已于2025年12月29日开工建设。四是持续抓好耕地质量监测。已完成耕地质量等级评价土壤监测点土壤取样、化验39个，土壤分析化验273项次。完成1个省级、3个县级共4个耕地质量监测点土壤、植株、籽粒取样检测工作。晋宁区第三次全国土壤普查通过了内业测试化验省级验收，通过了省级耕地质量等级评价专题成果验收，成果汇编工作持续推进中。完成受污染耕地安全利用类和严格管控类耕地管控措施落地42948亩。

提升农业科技力量运用。一是深入实施种业振兴行动。2025年争取省级花卉种业基地项目落地晋宁，获省级财政资金1000万元，计划投资2510.02万元，开展月季种业研发，项目建成后年产杂交月季种子可达100万粒，选育切花月季新品种100个。建立“国家食用豆产业技术体系优质荷兰豆繁育研究基地”，推进昆明伯远生物育种基地产业项目建设。二是提升农业技术推广应用。积极推进夕阳香糯提纯复壮试验示范，播种提纯复壮夕阳香糯25份，栽种面积3亩，实施14个处理三次重复同田对比实验1个，筛选具有夕阳香糯米原品种特性且品质较好的品种。开展水稻稻糠稻田除草试验，实施晋宁区2025年“九湖”流域化肥减量增效项目滇池流域有机肥替代化肥示范1万亩。开展田间化肥减量增效试验任务2组，组织植保技术培训69期、2180人次，发放宣传资料1650份。建立“云岭农科小院”“云南省农业科学院食用菌产业技术创新团队”等技术支持平台，开展品种筛选、绿色种植技术推广等工作。完成上蒜镇鲁纳村委会野生菌保育促繁基地一期建设，种植白灵芝、黑（白）松露、红托竹荪70亩，开展菌+菜（花）轮作模式推广，在上蒜、晋城、宝峰推广种植大球盖菇40余亩。三是持续做好农业安全监管。开展重大事故隐患动态清零行动，更新农业生产领域“4张清单”，开展农业领域安全检查 42次，检查单位（点位）326家，排查整治重大隐患3起。实施晋宁区2025年水稻全程机械化示范区建设项目，联合省农机学会和市农业农村局开展2025年滇池流域水稻机收减损、秸秆粉碎还他及精密播种技术和装备现场及研讨座谈交流会。全区在册拖拉机、小型收割机共计138台，完成检验122台，检验完成率88.4%，已达标。截至目前，农机购置补贴系统录入购机农户户，机具276台，总补贴额119.744万元；录入报废农机具农户120户，机具123台（其中变形拖拉机27台），总补贴额25.597万元。四是强化农业领域行政执法。种子质量、农药、肥料、无害化处理、养殖污染等投诉举报22件已全部办结，群众满意度100%。今年以来,共立案查处49件，已办结47件，罚没款8.13088万元已全额缴入国库，下达责令限期改正通知书58份。开展“十年禁渔”专项行动巡查468次，执法及联合执法行动43次。

一是加大农产品安全检测。今年以来，全区完成定量检测700个，合格率99.7%；种养殖快速检测3139批次，合格率达99.8%。查办农产品质量安全案件30件。二是做好“三品一标”场地认证。完成有机食品转化认证9个、绿色食品认证3个、地理标志使用许可7个、1个粤港澳大湾区菜篮子生产基地认定、4个绿色云品品牌认定。三是完善农产品质量安全监管网格化管理体系。建立农产品生产经营主体监管目录180家，对农药经营人员合格证培训185人。开展农产品质量安全宣传服务活动4次，发放各类宣传资料1500余份。四是推行种植业食用农产品承诺达标合格证亮证行动。发放《承诺达标合格证》98册，开具由部门印制发放的合格证88张，附带合格证上市的农产品68吨。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果

一是截止2025年12月30日，全区有脱贫户及监测户425户1253人，其中，监测户48户103人，有6个省级脱贫出列村。2025年晋宁区以家庭人年均纯收入9500元为监测线，每月一排查一报告，下发预警信息12期，年内监测对象风险消除9户24人，新增纳入的监测对象5户12人，无一人返贫。市级2024年巩固脱贫攻坚实地考核反馈我区问题5个，自行查找问题17个，均已完成整改。二是继续实施好各级财政衔接推进乡村振兴项目。收到各级财政衔接推进乡村振兴补助资金5546万元（含民宗及壮大村集体经济资金，其中中央资金1590万元、省级资金2416万元，市级资金1010万元），已全部安排至24个项目，截止2025年12月末，中央和省级资金支出率达99.67%，持续做好衔接资金项目绩效评价工作，完成2013年以来扶贫项目资产清理工作。三是继续落实相关衔接政策。选派驻村工作队员22名，其中6个省级脱贫出列村驻村队员18名，定点帮扶单位东川区阿旺镇队员4名。持续推进小额信贷，年内完成63万元14户新增脱贫人口小额信贷资金审批和发放，贷款总额630万元，共130户，年内兑付贴息资金21.84万元。完成春季、秋季“雨露计划”补助资金发放12.6万元。配合区人社局完成41人跨省、跨州（市）务工就业交通补贴发放，发放补贴3.25万元。完成脱贫农村劳动力补贴性职业技能培训人数100人，完成脱贫人员转移就业610人、省外转移就业25人目标。

3.着力壮大富民产业

提升特色农业产业化水平。一是完成《晋宁区“十五五”设施农业高质量发展对策研究》（审定稿）编制，已完成（晋宁区“十五五”农业农村发展规划（2026-2030）》（评审稿）编制，待持续更新数据，按主要任务及重点工程布局重点项目十大类，共计96个项目，总投资146.00亿元。同时，组织开展《国家现代农业产业园的专项规划》和《晋宁区“十五五”时期蔬菜、花卉产业发展规划》编制。重点谋划启动宝峰中和铺片区设施农业更新改造；协调推进昆明市晋宁区花卉产业绿色转型提升项目、晋宁区滇池环湖路临湖一侧恢复水稻种植项目等重大项目开工建设。昆明晋宁区滇知韵花卉种植农民合作社现代花卉产业园建设。二是深入推进花卉品牌打造。完成花卉种植面积6.19万亩，其中鲜切花5.4万亩，鲜切花产量58亿枝，同比增长1.04%，农业产值38亿元，同比增长2.7%。鲜切花无土栽培面积0.7万亩。完成了11家花卉企业授权使用备案，举办晋宁玫瑰新品种发布会、花卉产业发展高峰研讨会、花卉产销大会，开展花卉创意展示、花卉摄影大赛等“云花晋宁”系列活动，进一步提升晋宁花卉品牌价值、知名度和影响力。三是持续推进“菜篮子”产品项目建设。今年以来，完成蔬菜播种面积33.89万亩，产量62.79万吨，同比增长6.24%，农业产值19.3亿元，同比增长3.76%。设施蔬菜面积稳定在8万亩以上。完成粤港澳大湾区“菜篮子”产品（昆明）精深加工配送分中心暨昆明国际蔬菜智慧冷链物流园一期、二期建设。四是巩固优质烟区地位。全区安排种植红花大金元品种，指导性种植面积19610亩，收购量50000担，其中出口备货3280担，累计收购烟叶5万担，收购均价38.90元/公斤；上等烟比例69.25%；烟农售烟收入9724.33万元，户均收入6.29万元，同比增加2500元；实现烟叶税2139.35万元；烟叶亩均产值4958.86元。

完善联农带农机制。一是抓实新型农业经营主体建设工作。完成2024年家庭农场名录系统数据更新上报工作，对全区录入系统的家庭农场开展“一码通”赋码，市级下达赋码任务1615家，已完成1823家。同时，已完成晋宁区新型农业经营主体综合服务中心建设项目政府采购工作，中心运营有序开展。二是扶持龙头企业发展。开展企业新增贷款贴息补助工作，指导云南宏旭农业发展有限公司申报新增设施农业贴息贷款。完成各级龙头企业监测及申报。组织审核认定农业产业化省级龙头企业2家，市级龙头企业5家，区级龙头企业5家，并监测通过省级龙头企业2家，市级龙头企业5家。三是推动旅居村庄建设。推进2025年老塘嘴村、青龙村、鲁黑庄村、双河营村、福安村、牛恋村、小渔村7个旅居村庄建设。今年以来，7个旅居村庄共投入资金5250万元（其中社会资本投资2650万元），打造景观点位17个，开发消费业态88个，带动本村村民就业320人。累计接待游客约208万余人次，实现经营性收入2025.6万元，带动集体经济收益313.878万元。四是强化农民增收举措。制订了《昆明市晋宁区贯彻落实“新一轮促农增收三年行动方案（2025—2027年）”重点任务清单》，统筹抓好督促指导、研判分析、政策措施落实，紧盯“四项收入”全面发力，在收入增长收窄逆势中培育新增长点。

4.着力推进乡村建设

“千万工程”和乡村建设“两个收官”按期完成。一是对2025年“千万工程”和乡村建设工作任务清单实施双月调度。梳理年度建设任务13类47项，涉及33个区级成员单位，总投资22471万元，确保各项目标任务有序推进。二是加强乡村建设项目储备。储备2026年乡村建设项目49个，计划争取中央预算内投资8000万元，其他资金25221.85万元。三是持续推进乡村振兴示范村建设。2023年和2024年13个省级乡村振兴示范村（其中，提升达标1个，重点新建8个，鼓励自建4个），争取2025年衔接资金1490万元，为全省该因素争取资金最多县区。2025年9个乡村振兴示范村（含2个滇池沿岸乡村振兴全覆盖村庄）定期开展调度，截至目前，计划建设内容已全部完成，合计投资8917.2043万元，争取2026年衔接资金1470万元，为全省该因素争取资金最多县区。同时，深入推进农村厕所革命，截至目前，共有农村卫生户厕41054座，卫生公厕848座，实现滇池流域内卫生户厕普及率95%以上，自然村卫生公厕全覆盖；滇池流域外卫生户厕普及率80%以上，100户以上较大自然村卫生公厕全覆盖。共排查出农村问题厕所767座（含原存量问题厕所50座），已完成整改765座，整改率达99.74%。

开展农村人居环境整治提升“百日攻坚”行动。围绕村庄保洁、垃圾清运、污水收集、公厕管护、村容村貌、清洁田园等方面，将全区125个行政村分为A、B、C三档，以滇池周边村庄为重点，开展农村人居环境整治提升活动40期，实现行政村环境卫生整治活动点位全覆盖，开展工作情况暗访检查3次，发出暗访检查发现问题清单3期。深入开展村庄清洁行动，建立健全农村人居环境整治“红黑榜”制度，今年以来，发布“红黑榜”12期。

稳步推进25个滇池沿岸重点乡村改造提升。一是分类推进村庄打造。目前，7个村建成运营，6个村完善业态快速推进，8个村局部提升有序推进，4个村正在招商洽谈。小渔村、太史村、余家沟下村等村庄已实现常态化运营，滇池沿岸25个重点乡村共举办主题活动60余次，实现带动就业重点乡村12个，提供稳定就业岗位400余个，农户自主经营260户，带动就业3000余人。2025年，累计接待游客290余万人，村庄运营带动产生经营性收入约2610.28万元，村集体收入 412余万元。二是打造精品高端民宿。25个重点村中共打造民宿48栋，选取太史村、福安村、牛恋村、余家沟下村4个村打造精品民宿，选取昆阳街道河嘴村（自行车酒店）和海埂村（休憩旅拍）2个村打造嵌入式开发精品旅游路线。

全面做好农业面源污染防控治理。一是提高秸秆综合利用水平。晋宁现有秸秆处理企业4家、552座双室堆沤池、1个在建项目（长江经济带面源污染治理项目中农田秸秆及畜禽粪便资源化利用工程，工程建设已完成，正在准备验收、审计工作）。完成秸秆还田9.12万亩，占任务数的101.3%；完成饲料化利用20070吨，占任务数的100.4%。开展“清洁田园”、秸秆焚烧、河道水质巡查58余次，对发现的问题及时反馈进行整改。二是实施昆明市晋宁区2022年长江经济带农业面源污染治理项目（宝峰片区）。该项目累计投入资金1.0123亿元，包含6个子项目，现已完成子项目建设5个，减肥减药工程项目完成81%。三是加厚地膜的推广及回收工作。制定《昆明市晋宁区2025年地膜科学使用回收项目实施方案》，积极推进项目实施，2025年预计投入资金105万元，用于开展加厚高强度地膜推广与回收工作。2025年至今，全区农膜使用量1115.97吨，废旧农膜回收量963.83吨，回收率86.37%。四是提高畜禽粪污的综合利用率。与用肥主体签订《粪污消纳协议》，加大对禁养区日常监督巡查，严防禁养区已关闭搬迁养殖场“复养”。开展集中饮用水源保护区畜禽养殖开展巡查检查11次，检查畜禽养殖场（户）55户（次）。开展沼气安全生产专题会议31期1261人、安全警示教育157次170人。五是助推化肥、农药减量增效。排查滇池环湖路临湖一侧涉及7383.57亩耕地不符合种植要求情况，印发整改通知3个，正在等待市级、省级验收。开展习近平生态文明思想、滇池保护重要政策宣传。实施可利用园地规模化、集约化提升改造约165亩，2024-2025年开展粮（水稻）经（豆科作物）轮作示范1000亩。对175盏太阳能杀虫灯及6台智能性诱监测设备开展清理维护。完成晋宁区2025年“九湖”流域化肥减量增效项目有机肥替代化肥示范面积1万亩，累计开展科学施肥与植保技术培训80期，完成培训2600余人次。

5.着力健全要素保障和优化配置体制机制

稳步和完善农村土地承包关系。一是继续抓好晋宁区第二轮土地承包到期后再延长三十年试点收尾工作。全面完成晋宁区第二轮土地承包到期后再延长三十年试点档案移交进馆工作，累计移交户档52318卷、综合档5566卷和74个发包方15321个承包户“确权确股”承包合同。目前，已上传18294份线下合同。共接待湖南省常德市和云南省曲靖市、玉溪市共计61人次到晋宁考察学习第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作经验。二是健全农村土地经营权流转管理服务制度。进一步规范农村土地经营权流转行为，印发《昆明市晋宁区关于进一步加强和规范农村土地经营权流转的通知》。

加强农民技术技能培训。一是开展高素质农民培育学用贯通综合试点工作。完成中国农业大学高校学习、农民田间学校集中学习和浙江省观摩学习，正在开展顶岗实习和帮扶服务。通过学用贯通试点，培养一批农村实用人才，以学员直接带动600户农户，平台带动2000户农户，形成“头雁带群雁”效应。二是持续建设共享农民田间学校。共建设共享农民田间学校22所，其中，国家级共享农民田间学校1所，市级共享农民田间学校8所，县（区）级农民田间学校13所，遴选6所农民田间学校配合开展高素质农民培育学用贯通综合试点工作。三是做好基层农技推广体系建设与改革。实施2024年基层农技推广体系改革与建设项目，完成基层农技人员或骨干培训64人，确定示范基地3个，示范主体3个，特聘农技员6名。开展农业科技示范展示基地建设、示范主体培养、特聘农技员管理和服务7次。四是抓好农村实用人才培养。开展专项技术培训20期，培训农村实用人才1144人，科技下乡宣传4次，发放宣传资料3000余份。通过招生院录取现代农业专业成人中专学员87名，，完成第一学期教学工作和第二学期教学计划。

2025年，第十届上合组织农业部长会议、全国党委农办系统培训班、全国乡村旅游培训班等现场考察点位定于小渔村，积极参与实地考察点相关筹备工作，得到了中央农办、云南省有关领导的肯定，收到了昆明市委农办对晋宁区委、政府的感谢信；区农业农村局列入全国乡村振兴先进集体申报单位；晋宁区确定为2024-2025年全国高素质农民学用贯通综合试点，区农广校列入2024年全国农广校体系建设通报表扬名单，区农广校校长杨建华获全国高素质农民学用贯通综合试点优秀教师；切花月季数字化栽培模式入选农业农村部“2025年智慧农业典型案例”;墩子村400亩花卉转型升级示范项目模式在全省推广;《都市驱动乡村振兴，福安村的幸福蝶变》入选中央农办编制的《推进乡村全面振兴典型案例2025》；上蒜镇以滇池南岸观光旅游为核心的“滇池沿岸美丽乡村观光精品线路”（牛恋段），晋城街道福安村以非遗体验为核心的“福安村非遗体验精品线路”成功入选2025年度昆明市乡村旅游精品线路2条；全省“九湖”流域农业面源污染治理现场会、昆明市2025 年“农业安全生产月”活动启动仪式、昆明市水稻机插秧示范暨水田打浆机田间试验现场会在我区举行；区农业农村局机关党委及下属2个党支部分类定级结果均为“先进”党组织；晋宁区2024年度“三农”信息宣传工作成绩突出被市委农办给予通报表扬。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款收入，故GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区农业农村局2025年度收入合计99415204.76元。其中：财政拨款收入99410594.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4610.46元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少84997220.35元，下降46.09%。其中：财政拨款收入减少35153706.67元，下降26.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少49843513.68元，下降99.99%。主要原因是上年度拨（省级）三产融合乡村振兴示范带49751400元本年度无等。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区农业农村局2025年度支出合计107606667.13元。其中：基本支出30907994.73元，占总支出的28.72％；项目支出76698672.40元，占总支出的71.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少50605491.96元，下降31.99%。其中：基本支出增加2160034.46元，增长7.51%；项目支出减少52765526.42元，下降40.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上年度支付（市级）衔接推进乡村振兴补助资金5000000元，（省级）滇池保护治理补助资金10000000元，（区级）滇池流域及补水区农田径流污染控制工程资金26700000元本年度无等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30907994.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28638871.65元，占基本支出的92.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2269123.08元，占基本支出的7.34％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76698672.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般行政管理事务 17875.27 元

水体 3300000.00 元

农村基础设施建设支出 6760000.00 元

农业生产发展支出 2000000.00 元

农业农村生态环境支出 1027404.79 元

科技转化与推广服务 1844591.91 元

病虫害控制 400000.00 元

农产品质量安全  113800.00元

执法监管 1120.00元

稳定农民收入补贴 7924715.02 元

农业生产发展 2160144.94 元

农村社会事业 465590.00 元

农业生态资源保护 11965892.00 元

耕地建设与利用 28971669.26 元

其他农业农村支出 8044740.14 元

农村基础设施建设 80870.00 元

社会发展 146000.00 元

贷款奖补和贴息 218480.32 元

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 55000.00 元

农业保险保费补贴 1138551.31 元

其他支出 62227.44 元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区农业农村局2025年度一般公共预算财政拨款支出89734111.59元,占本年支出合计的83.39%。与上年相比减少29713881.12元，下降24.88%,完成年初预算的145.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4516879.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,完成年初预算的96.21%。主要用于人员经费支出。造成预决算差异的主要原因是人员增减变动及部门预算编制测算标准与实际执行标准之间的差异造成。

9.卫生健康（类）支出2369484.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%,完成年初预算的101.69%。主要用于人员经费支出。造成预决算差异的主要原因是人员增减变动及部门预算编制测算标准与实际执行标准之间的差异造成。

10.节能环保（类）支出3300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%,年初无此项预算。主要用于昆财资环〔2024〕27号滇池流域及补水区农田径流污染控制工程项目资金；造成预决算差异的主要原因是该项目为后期增加预算项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出76892881.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%,完成年初预算的147.39%；主要用于行政运行、一般行政管理事务、科技转化与推广服务、病虫害控制、统计监测与信息服务、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农村社会事业、农业生态资源保护、耕地建设与利用、其他农业农村支出等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出347160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,年初无此项预算。主要用于其他资源勘探工业信息等支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为后期增加预算项目。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2245479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%,完成年初预算的93.25%。主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动及部门预算编制测算标准与实际执行标准之间的差异造成。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出62227.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于其他支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为后期增加预算项目。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为416000.00元，决算为194901.25元，完成年初预算的46.85%；支出决算较上年减少89530.49元，下降31.48%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为205000.00元，决算为164118.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.21%，完成年初预算的80.06%；公务接待费支出年初预算为211000.00元，决算为30783.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.79%，完成年初预算的14.59%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少34577.45元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10420.04元，下降5.97%；公务接待费支出决算较上年减少44533.00元，下降59.13%；具体是国内接待费支出决算30783.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少44533.00元，下降59.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为396000.00元，支出决算为194901.25元，完成年初预算的49.22%，支出决算较上年减少89530.49元，下降31.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为205000.00元，决算为164118.25元，完成年初预算的80.06%；公务接待费支出年初预算为191000.00元，决算为30783.00元，完成年初预算的16.12%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少34577.45元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10420.04元，下降5.97%；公务接待费支出决算减少44533.00元，下降59.13%，具体是国内接待费支出决算30783.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少44533.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于农业农村“三农”工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计监测与信息服务、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农村合作经济、农业资源保护修复与利用等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区农业农村局2025年机关运行经费支出889864.97元，比上年增加260053.88元，增长41.29%,主要原因为农业生产发展、农村社会事务管理等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公用经费，日常办公所需用品购买等。单位机关运行经费主要用于农业生产发展、农村社会事务管理等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公用经费，日常办公所需用品购买等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区农业农村局资产总额68063341.35元，其中，流动资产35407009.73元，固定资产1775979.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程29765000.00元，无形资产1025328.47元（净值），其他资产90023.52元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8731083.09元，其中固定资产增加245306.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产28项，账面原值113650.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额6915396.18元，其中：政府采购货物支出4049987.61元；政府采购工程支出200000.00元；政府采购服务支出2665408.57元。授予中小企业合同金额4518525.87元，其中：授予小微企业合同金额4518525.87元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

          附件： 昆明市晋宁区农业农村局