昆明市晋宁区农业农村局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1.负责区委农村工作领导小组办公室日常事务，履行决策参谋职能，组织全区“三农”工作重大问题调研、重要文件起草；负责统筹协调职能，整合各方力量共同推进全区“三农”工作；负责推动落实职能，牵头推动全区“三农”工作部署落实，分解工作责任、根据工作需要通报进度；负责督导检查职能，开展全区“三农”工作督查，牵头组织开展市对县（区）、县（区）对乡镇(街道)乡村振兴实绩考评工作。承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。完成上级交办的其他事项。

2.负责落实巩固拓展脱贫攻坚工作；负责衔接乡村振兴资金的申报、统筹、安排、绩效、监督工作；负责防止返贫监测帮扶工作；负责脱贫人口、监测对象动态管理、收入核算及各级系统数据维护；负责云南省“政府救助平台”的宣传和办理督促；负责脱贫人口小额信贷、雨露计划、爱心超市、驻村队员补贴发放、乡村振兴致富带头人培养等衔接政策落实；负责区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室日常事务、履行统筹协调职能、整合各方力量共同推进巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。完成上级交办的其他事项。

3.负责统筹学习推广浙江“千万工程”经验三年行动，统筹做好农村人居环境整治提升，绿美乡村建设，农村厕所革命，村庄清洁行动，农村生活垃圾分类指导和资源化利用；负责统筹推进农村社会事业、乡村治理发展、开展农村移风易俗重点领域突出问题专项治理、做好优秀农耕文化推介、组织开展各类美丽村庄申报、建设工作；负责统筹乡村建设工作。

完成上级交办的其他事项。

4.研究制定乡村特色产业发展规划，积极组织申报国家、省、市农业产业化发展项目及资金；做好休闲农业企业（休闲乡村、乡村旅游）的指导、服务和发展；完成年度农业经济指标的统计上报，负责“云南省项目综合管理一体化平台、农业农村重点项目管理平台、绿色食品牌重点产业平台”的日常数据上报和调度；负责招商引资及固定资产投资工作；负责农业产业化龙头企业的管理和服务工作；负责牵头完成市场主体倍增任务；负责组织参加各级农业博览会、展销会情况统计上报等工作；负责辖区益农信息社的建设和指导工作；牵头农民三年增收指导和服务工作；负责产业脱贫工作；负责“耕地非粮化”、滇池流域及水源保护区种植结构调整工作。完成上级交办的其他事项。

5.负责农田整治、农田水利建设项目需求建议、规划、实施、验收、管理、建后档案管理工作；负责高标准农田项目选址、组织实施 ；加强对工程监理、质检的督促指导和监督管理；加强项目建后档案管理;按要求完成新建高标准农田建设项目上图入库工作；负责高标准农田建设后续地力提升。

完成上级交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区农业局机构内设10个科（室），分别是1、局办公室，2、乡村振兴发展科，3、人事科，4、政策法规审批科，5、产业发展科6、农村社会事业促进科，7、资金计划管理科，8、农田建设管理科，9.农办秘书科，10.党建办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区农业农村局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属2人。车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，第十届上合组织农业部长会议、全国党委农办系统培训班、全国乡村旅游培训班等现场考察点位定于小渔村，积极参与实地考察点相关筹备工作，得到了中央农办、云南省有关领导的肯定，收到了昆明市委农办对晋宁区委、政府的感谢信；区农业农村局列入全国乡村振兴先进集体申报单位；晋宁区确定为2024-2025年全国高素质农民学用贯通综合试点，区农广校列入2024年全国农广校体系建设通报表扬名单，区农广校校长杨建华获全国高素质农民学用贯通综合试点优秀教师；切花月季数字化栽培模式入选农业农村部“2025年智慧农业典型案例”;墩子村400亩花卉转型升级示范项目模式在全省推广;《都市驱动乡村振兴，福安村的幸福蝶变》入选中央农办编制的《推进乡村全面振兴典型案例2025》；上蒜镇以滇池南岸观光旅游为核心的“滇池沿岸美丽乡村观光精品线路”（牛恋段），晋城街道福安村以非遗体验为核心的“福安村非遗体验精品线路”成功入选2025年度昆明市乡村旅游精品线路2条；全省“九湖”流域农业面源污染治理现场会、昆明市2025 年“农业安全生产月”活动启动仪式、昆明市水稻机插秧示范暨水田打浆机田间试验现场会在我区举行；区农业农村局机关党委及下属2个党支部分类定级结果均为“先进”党组织；晋宁区2024年度“三农”信息宣传工作成绩突出被市委农办给予通报表扬。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区农业农村局（本级）2025年度收入合计62405692.30元。其中：财政拨款收入62401952.87元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3739.43元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少97866002.18元，下降61.06%。其中：财政拨款收入减少48022820.73元，下降43.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少49843181.45元，下降99.99%。主要原因是上年度拨（省级）三产融合乡村振兴示范带49751400元本年度无等。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区农业农村局（本级）2025年度支出合计70183609.44元。其中：基本支出5919847.10元，占总支出的8.43％；项目支出64263762.34元，占总支出的91.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少62829572.08元，下降47.24%。其中：基本支出增加194556.30元，增长3.40%；项目支出减少63024128.38元，下降49.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是上年度支付（市级）衔接推进乡村振兴补助资金5000000元，（省级）滇池保护治理补助资金10000000元，（区级）滇池流域及补水区农田径流污染控制工程资金26700000元本年度无等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区农业农村局（本级）机构正常运转的日常支出5919847.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5029982.13元，占基本支出的84.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费889864.97元，占基本支出的15.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64263762.34元。其中：一般行政管理事务 17875.27 元

水体 3300000.00 元

农村基础设施建设支出 6760000.00 元

农业生产发展支出 2000000.00 元

农业农村生态环境支出 807404.79 元

科技转化与推广服务 3091.91 元

病虫害控制 100000.00 元

稳定农民收入补贴 494724.92 元

农业生产发展 280543.01 元

农村社会事业 406460.00 元

农业生态资源保护 11765892.00 元

耕地建设与利用 28971669.26 元

其他农业农村支出 7654972.11 元

农村基础设施建设 80870.00 元

社会发展 146000.00 元

贷款奖补和贴息 218480.32 元

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 55000.00 元

农业保险保费补贴 1138551.31 元

其他支出 62227.44 元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区农业农村局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出52943357.27元,占本年支出合计的75.44%。与上年相比减少42359138.77元，下降44.45%,完成年初预算的191.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

8.社会保障和就业（类）支出681250.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,完成年初预算的79.89%。主要用于人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出415015.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%,完成年初预算的101.50%。主要用于人员经费支出。

10.节能环保（类）支出3300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,年初无此项预算。主要用于昆财资环〔2024〕27号滇池流域及补水区农田径流污染控制工程项目资金；造成预决算差异的主要原因是该项目为后期增加预算项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出47748177.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.19%,完成年初预算的184.10%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、科技转化与推广服务、病虫害控制、统计监测与信息服务、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农村社会事业、农业生态资源保护、耕地建设与利用、其他农业农村支出等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出347160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,年初无此项预算。主要用于其他资源勘探工业信息等支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为后期增加预算项目。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出389526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%,完成年初预算的86.19%。主要用于人员经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出62227.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于其他支出，造成预决算差异的主要原因是该项目为后期增加预算项目。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为51701.25元，完成年初预算的47.00%；支出决算较上年减少63740.20元，下降55.21%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为24118.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.65%，完成年初预算的53.60%；公务接待费支出年初预算为65000.00元，决算为27583.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.35%，完成年初预算的42.44%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少34577.45元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20863.75元，下降46.38%；公务接待费支出决算较上年减少8299.00元，下降23.13%；具体是国内接待费支出决算27583.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8299.00元，下降23.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为51701.25元，完成年初预算的47.00%，支出决算较上年减少63740.20元，下降55.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为24118.25元，完成年初预算的53.60%；公务接待费支出年初预算为65000.00元，决算为27583.00元，完成年初预算的42.44%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少34577.45元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20863.75元，下降46.38%；公务接待费支出决算减少8299.00元，下降23.13%，具体是国内接待费支出决算27583.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业农村三农工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计监测与信息服务、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农村合作经济、农业资源保护修复与利用等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区农业农村局（本级）2025年机关运行经费支出889864.97元，比上年增加260053.88元，增长41.29%,主要原因为农业生产发展、农村社会事务管理等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公用经费，日常办公所需用品购买等。单位机关运行经费主要用于农业生产发展、农村社会事务管理等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公用经费，日常办公所需用品购买等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区农业农村局（本级）资产总额64,342,254.65元，其中，流动资产34340631.9元，固定资产236622.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程29765000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7840484.76元，其中固定资产增加54179.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额6484717.25元，其中：政府采购货物支出3865725.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2618992.25元。授予中小企业合同金额4481612.25元，其中：授予小微企业合同金额4481612.25元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

            附件： 昆明市晋宁区农业农村局（本级），