昆明市晋宁区机关事务管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据党和国家的有关方针、政策，结合晋宁区的具体情况，会同有关部门研究机关事务管理工作的具体办法和规章制度并组织实施；负责五机关后勤保障服务工作；负责推进、指导、协调和监督全区公共机构节能管理工作;承担全区政府集中采购的组织实施工作;负责全区党政机关及事业单位一般公务用车管理工作;负责全区行政中心办公用房的管理、维护和调配工作;负责全区固定资产管理工作；负责五机关大院安全保卫、安全消防、绿化、保洁、监控维护工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、采购办、后勤科、资产管理科、用车管理服务中心。

所属单位0个，分别是：

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市晋宁区机关事务管理局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年重点工作如下：在区委、区政府的正确领导下，坚持以服务为根本，以创新为动力，按照节俭、高效、廉洁的原则，狠抓机制创新、狠抓工作落实、紧紧围绕全区的中心工作，认真履行“做好协调、搞好服务”的职能，做好机关事务管理局的各项工作，保证我区机关事务各项工作有效运行。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区机关事务管理局2025年度收入合计20284274.39元。其中：财政拨款收入20284274.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3779.80元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加15297231.13元，增长307%。其中：财政拨款收入增加15297231.13元，增长307%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加949656.06元，增长100%。主要原因是一是增加办公用房租赁费用支付，二是加强车辆租赁费用支付，三是增加政采云平台维护管理费用，四是对往年未支付的项目支付，五是人员工资福利的调整，六是其他收入增加949656.06元债务清偿还款支付。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区机关事务管理局2025年度支出合计20188269.72元。其中：基本支出3454741.31元，占总支出的17%；项目支出16733528.41元，占总支出的83％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加15197713.49元，增长304%。其中：基本支出增加329978.48元，增长10%；项目支出增加14867735.01元，增长796%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是；一是基本项目支出正常工作调整，增长10%，二是项目增长数据较大，由于2025年进行支付晋宁区政务中心办公大楼租金，晋宁区信合大厦部分租金，2025年对往年欠款进行债务清还，造成项目资金支付增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区机关事务管理局机构正常运转的日常支出3454741.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3230501.87元，占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224239.44元，占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区机关事务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16733528.41元。其中：基本建设类项目支出0元。

政府性基金债务收入安排的支出项目经费949656.06元，主要用于五机关办公楼修缮维护费用、晋宁区党政机关公务车辆保障费用、晋宁区办公用房租赁费用等。

林业草原防灾减灾项目经费771883.00元，主要用于4.12森林火灾后后勤保障资金、3.12森林火灾后勤保障资金。

其他资源勘探工业信息等支出项目经费1591798.00元，主要用于支付2024年度15家单位采购信创电脑资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区机关事务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出3454741.31元,占本年支出合计的18%。与上年相比增加329978.48元，增长10%,完成年初预算的107%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出16092910.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%,年初无此项预算。主要用于职工的工资福利支出及日常办公发生的商品服务支出等；造成预决算差异的主要原因是本年度部分项目经费未支付完。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出293738.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出239976.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%,完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出771883.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%,年初无此项预算。主要用于森林火灾后勤保障经费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1591798.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%,年初无此项预算。主要用于2024年15家单位信创电脑采购支出费用。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出258786.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%,完成年初预算的100%.主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出949656.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%,年初无此项预算。主要用于债务清偿五机关房屋零星维修费用、机关食堂委托业务费用、车辆租用费用等。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，决算为19946.37元，完成年初预算的9%；支出决算较上年增加6029.00元，增长4%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为17361.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8%，完成年初预算的86%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为2585.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1%，完成年初预算的100%。因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10844.00元，增长166%；公务接待费支出决算较上年减少4815.00元，下降186%；具体是国内接待费支出决算4815.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4815.00元，下降186%国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，支出决算为19946.37元，完成年初预算的9%，支出决算较上年增加6029.00元，增长4%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为17361.37元，完成年初预算的86%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为2585.00元，完成年初预算的1%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车费用维修费用增加，购买ETC费用3000.00元和油卡充值5000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出。；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出。；公务用车运行维护费支出决算增加10844.00元，增长166%；公务接待费支出决算减少4815.00元，下降186%，具体是国内接待费支出决算2585.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4815.00元，下降34%；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车费用维修费用增加，购买ETC费用3000.00元和油卡充值5000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于开展政务服务学习交流工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区机关事务管理局2025年机关运行经费支出2666719.15元，比上年增长334311.96元，增长13%,主要原因是机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区机关事务管理局资产总额5320553.43元，其中，流动资产258016.89元，固定资产2443857.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2,124,312.17元，其中：政府采购货物支出2,124,312.17元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出532514.17元。授予中小企业合同金额532514.17元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.本单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制；

2.本单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，结合本单位人员及开展工作进行编报。

昆明市晋宁区机关事务管理局2025年决算表